Управление «CERT Academy»»

Целью данного процесса является управление «CERT Academy»» и включает планирование и анализ деятельности компании.

№	Описание действия	Исполнители	Документ	Записи по Качеству
Ответств	Учавств
1.	Определение Политики в Области Качества	Дир	Все
2.	Определение Целей в Области Качества	Дир	Все		1-F1 Цели по развитию
3.	Разработка бюджета для целей требующих инвестиций	Фин. Дир.	Дир
4.	Планирование достижения целей в Области Качества	Дир	Все
5.	Планирование текущей деятельности	Дир	Все		1-F2 Планирование
6.	Мониторинг выполнения заданий и планов	Дир	Все		1-F2 Планирование
7.	Мониторинг по процессам и работе сотрудников	Все	Все Дир		1-F3 Мониторинг по критериям процессов и работе сот
8.	Подготовка отчетов по функционированию процессов	ПРК	Все Дир	P-1-1	1-F4 Отчет по функционированию СМК
9.	Подготовка обобщенного отчета для анализа СМК	ПРК	Все Дир	P-1-1	1-F4 Отчет по функционированию СМК
10.	Анализ функционирования СМК	Дир	Все	P-1-1
11.	Решения по улучшению деятельности	Дир	Все	P-1-1	1-F1Планирование

Запись по качеству	Место хранения	Срок хранения	Ответственный за хранение
1-F1 Цели по развитию на 2009-2010 г. (Цели в области качества).	Сервер	2 года	Директор
1-F2 Планирование	Сервер	2 года	Директор
1-F3 Мониторинг по критериям процессов и работе сотрудников	Сервер	3 года	Директор
1-F4 Отчет по функционированию СМК	Сервер	2 года	Директор

Инструкция для проведения анализа со стороны руководства (P-1-1).

Руководители процессов не менее 1 раза в год готовят отчеты по функционированию процесса по форме (QSP-5F-1).

На основании отчётов руководителей процессов ПРК готовит сводный отчет по функционированию СМК и предоставляет отчет Директору и Учредителям для дальнейшего анализа. В отчете к каждой колонке может добавляться графа для принятия решения или решения оформляются в Протоколе 1-F2 Планирование.

После рассмотрения Отчета Директор при необходимости организовывает собрание с руководителями процессов для совместного обсуждения сводного отчета и анализа СМК. В процессе собрания ведутся записи по форме «1-F2 Планирование», где отмечаются все принимаемые решения по результатам Анализа СМК и при этом заполняемые графы выделяются красным «маркером» для внимательного контроля и исполнения принимаемых решений. Принимаемые решения должны включать:

·  Решения по повышению результативности СМК и процессов

·  Решения по улучшению оказываемых услуг с учетом и требований потребителя

·  Решения по выделяемым ресурсам.