ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 000/105
г. Георгиевск, Россия
«ПОСТАВЩИК»: Открытое акционерное общество «Георгиевский трансформаторный завод», , действующего на основании Доверенности от 01.01.2001г., с одной стороны, и «ПОКУПАТЕЛЬ»: Акционерное общество "Марийский машиностроительный завод" г. Йошкар-Ола в лице начальника производственного управления Стояновского Анатолия Павловича действующего на основании доверенности г.
с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является определение прав и обязанностей «Поставщика» и «Покупателя» в процессе осуществления деятельности по качеству, порядку и срокам предоставления заявок, условиям оплаты, ценам, порядку расчётов и отгрузке продукции.
1.2. «Поставщик» обязуется изготовить и отгрузить, а «Покупатель» обязуется оплатить и принять продукцию в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора. Поставка продукции производится партиями на основании письменных заявок «Покупателя» оформленных надлежащим образом и являющихся так же неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. «Поставщик» гарантирует, что поставляемая продукция принадлежит ему на праве собственности, свободна от прав третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит.
1.4. Общая сумма Договора определяется суммой всех поставок продукции за весь период действия настоящего Договора.
1.5. Продукция по настоящему договору изготавливается и поставляется в целях применения её в изделиях, поставляемых для нужд МО РФ в рамках Государственного контракта № 000/3-1/2/6/46-15 от 01.01.2001г. Идентификатор государственного контракта № 000. «Поставщик» обязан указывать в платёжных документах идентификатор государственного контракта.
2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1 Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать
__________________________________________ «Н»ЦКСН. 671 342.001 ТУ
(наименование ГОСТов, ТУ, тех. описаний, сертификату изготовителя, образцов)
и принята ОТК при поставке продукции с приёмкой «1», ОТК и военным представительством 43 МО РФ «Поставщика» при поставке продукции с приёмкой «5».
2.2. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 24297-2013, ГОСТ РВ 15.307-2002, инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству (Инструкции: П-6 от 01.01.2001, П-7 от 01.01.2001, утверждённые Постановлением Госарбитража, в части, не противоречащей ГК РФ) без вызова представителя «Поставщика».
2.3. «Поставщик» гарантирует соответствие качества поставляемой продукции требованиям ТУ и ГОСТ РВ 20.57 417 на данный вид продукции при соблюдении «Покупателем» условий и правил хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации, установленных в этих ТУ.
2.4 «Покупатель» при обнаружении брака полученной продукции и «Поставщик» при исследовании продукции, забракованной «Покупателем», руководствуется требованиями ГОСТ РВ 15.703-2005. Возврат и замена забракованной продукции производится по накладной с выставлением счёта-фактуры.
2.5. Согласование между сторонами уточненных характеристик и дополнительных требований по качеству и комплектности, не предусмотренных п. п. 2.1.,2.2. настоящего Договора, производится сторонами в отдельном порядке.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК
3.1. «Покупатель» предоставляет свои заявки не позднее, чем за 45 календарных дней до начала периода поставки. Заявки подтверждаются подписью руководителя и представителя заказчика. Период поставки 45 календарных дней.
3.2. При оформлении заявки на поставку «Покупатель» указывает, во исполнение каких документов (государственный оборонный заказ, контракт, договор) осуществляется данная поставка, сообщает их номера.
3.3. «Поставщик» на основании заявки «Покупателя» выставляет счет. «Покупатель» обязан в течение 10-ти банковских дней произвести оплату данного счета, в противном случае «Поставщик» не несет ответственность за своевременность исполнения своих обязательств.
3.4. «Покупатель» имеет право отказаться полностью или частично от заказанной продукции, предупредив об этом «Поставщика» за 45 календарных дней до начала периода поставки.
3.5. Считать все документы, поступившие по факсу (включая счета на предоплату), имеющими силу оригиналов до поступления последних по почте, если документ направлен по факсимильной связи надлежащим отправителем.
4. ЦЕНА, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. «Покупатель» оплачивает изготовленную «Поставщиком» продукцию, по цене предусмотренной в спецификации с учётом НДС. Цена единицы продукции устанавливается сторонами протоколом согласования цены, являющимся неотъемлемой частью договора, с учётом заключения ВП МО «Поставщика».
4.2. Цены, согласованные в протоколе цен и указанные в спецификации, не окончательные и изменяются со стороны «Поставщика» в зависимости от конъюнктуры рынка, изменения цен на сырье, материалы, комплектующие изделия, тарифы на энергоресурсы и т. п. Новая цена сообщается «Покупателю» за 30 календарных дней до её введения. В случае отсутствия возражений со стороны «Покупателя» в течение 20-ти дней со дня получения письменного уведомления, новая цена считается согласованной.
4.3. Поставка продукции осуществляется по ценам, действующим на момент поступления денежных средств, на расчетный счет «Поставщика».
4.4. «Поставщик» по требованию «Покупателя» выставляет счет на заявленную продукцию, в котором должны быть сообщены: номенклатура, количество поставляемых изделий, цена и другие расходы.
4.5. Расчеты между сторонами производятся путем перечисления безналичных денежных средств с расчетного счета «Покупателя» на расчетный счет «Поставщика».
4.6. Форма расчетов - предварительная оплата, с учетом почтовых расходов «Поставщика».
4.7. Под предварительной оплатой понимается перечисление «Покупателем» денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в размере 100% выставленного в соответствии с заявкой счёта.
4.8. Предварительная оплата продукции «Покупателем» без выставленного в соответствии с заявкой счёта «Поставщика» не допускается.
4.9. В случае отсутствия предоплаты срок поставки неоплаченной в срок продукции согласовывается сторонами дополнительно.
5. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
5.1. «Поставщик» обязуется изготовить и отгрузить, а «Покупатель» оплатить и принять продукцию в количестве, сроки и по ценам, согласно выставленных счетов на основании письменных заявок «Покупателя», оформленных надлежащим образом.
5.2. Досрочная поставка продукции, внесение изменений в спецификации, касающихся количества и номенклатуры поставляемой продукции осуществляется на основании дополнительного соглашения между сторонами данного Договора.
5.3. Отгрузка продукции осуществляется почтовыми посылками или по желанию "Покупателя"
- самовывозом. Одновременно с отгрузкой «Поставщик» выставляет «Покупателю» товарную накладную формы ТОРГ-12 и счёт-фактуру установленного образца, заполненную в соответствии с требованиями п. 5 ст. 169 НК РФ.
5.4. Транспортные и почтовые расходы оплачивает «Покупатель».
5.5. Право собственности на продукцию, поставляемую по настоящему договору, переходит к «Покупателю» с момента передачи «Поставщиком» продукции отделению почтовой связи или представителю «Покупателя». Подтверждением передачи является дата штемпеля и штрихкод почтового отправления или доверенность на право получения продукции выданная на имя представителя «Покупателя».
5.6 Отгрузка продукции осуществляется не позднее 45-ти календарных дней с момента поступления денежных средств на расчётный счёт «Поставщика».
6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
6.1. Все документы взаимоотношений Сторон по настоящему договору должны быть подписаны надлежаще уполномоченными лицами «Поставщика» и «Покупателя».
6.2 Подписание Договора и документов, связанных с его заключением и исполнением неуполномоченными лицами не допускается.
6.3. В случае подписания документов, указанных в пункте 6.2., лицом, не имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, Стороне направляется документ, подтверждающий право на подписание.
6.4. Стороны во всех документах, относящихся к настоящему Договору, обязаны делать ссылку на номер и дату настоящего Договора.
6.5. Ни одна из сторон Договора не производит передачу своих прав требования по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
6.6. Вся предоставляемая сторонами друг другу финансовая, коммерческая, техническая, иная документация и информация, связанная с исполнением настоящего договора считается конфиденциальной и передаче третьим лицам не подлежит.
6.7. Стороны настоящего Договора обязуются незамедлительно, в письменной форме, информировать друг друга обо всех изменениях, которые могут повлиять на исполнение обязательств по Договору (изменение юридического или фактического адресов, банковских реквизитов, реорганизации, ликвидации юридического лица и т. п.).
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности по обязательствам договора при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
7.2. Факт наступления обстоятельств непреодолимой силы в период исполнения договора должен быть подтвержден справкой, выданной компетентными органами.
7.3. Если такие обстоятельства длятся более чем 3 месяца, каждая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. Для сторон в данном случае действует внесудебный порядок и возмещение убытков друг другу не производится. При таких обстоятельствах «Поставщик» обязуется вернуть «Покупателю» внесённую предоплату за не поставленную в связи с такими обстоятельствами продукцию.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с «19» августа 2016 г.
8.2. Срок действия Договора с «19» августа 2016 г. до полного исполнения обязательств по данному договору по ГОЗ № 000/3-1/2/6/46-15 от 01.01.2001г.
8.3. «Поставщик» имеет право досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае фактического исполнения сторонами обязательств по Договору.
8.4. О намерении расторгнуть Договор в одностороннем порядке «Поставщик» предупреждает «Покупателя» за 45 календарных дней до даты расторжения Договора.
8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по взаимному согласию сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
8.6. Настоящий Договор пролонгируется на каждый последующий год, если не будет прекращён письменным уведомлением любой из сторон, направленным другой стороне не менее чем за 45 календарных дней до даты окончания его действия.
8.7. В случае расторжения договора в одностороннем порядке «Покупатель» письменно предупреждает об этом «Поставщика», при этом полностью возмещает «Поставщику» образовавшуюся задолженность в рамках настоящего Договора.
9. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
9.2. Взаимоотношения сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регулируются Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством РФ.
9.3. Все споры и разногласия, по настоящему Договору решаются сторонами путём переговоров. Срок рассмотрения претензии сторон 30 календарных дней с момента её получения. При не достижении согласия в спорах, стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика, с обязательным соблюдением претензионного порядка.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ И ОТГРУЗОЧНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
10.1 «ПОКУПАТЕЛЬ»:
Местонахождения офиса: 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Почтовый адрес и индекс: 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 15
Телефон (8362) 68-39-15 , факс (8362) 42-87-17
Расчетный счет № 40706810607240254602 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Н Новгороде
наименование банковского учреждения) /
БИК 042202837 ИНН 1200001885
Корреспондентский счет банка «Покупателя»: 30101810200000000837
Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:
1. Для вагонных отправок: код станции 252401, код предпр. 3387 г. Йошкар-Ола Горьковской ж. д.
2. Для контейнеров: код станции 252401, код предпр. 3387 г. Йошкар-Ола Горьковской ж. д.
10.2 «ПОСТАВЩИК»:
Местонахождение офиса: 357820, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 141.
Почтовый адрес и индекс: 357820, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 141.
Телефон: (87951) 5-12-56, 5-12-57. факс (87951) 5-12-56
Зарезервирован отдельный счет № 40706810801090000144 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Ставрополе к/сч 30101810100000000788
Корреспондентский счет банка «Поставщика»: 30101810907020000615
Отгрузочные реквизиты с указанием кодов:
1. Для вагонных отправок: код 536308, код предприятия 9405
г. Георгиевск Сев. Кав. ж. д.
2. Для контейнеров: код 536308, код предприятия 9405 г. Георгиевск Сев. Кав. ж.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку продукции
организацией , г. Георгиевск, Ставропольского края покупателю в 2016 году
Цена за 1 | |||||||||||||
№ п/п | Наименование изделия | Стандарты, тех условия, чертежи даты их утверждения | Вид приемки | 1-Д. изм. | поставки в 2016 г. | ед. изделия без НДС | Сумма (руб. без НДС) | НДС % | Сумма (руб. с НДС) | В том числе по квартально | |||
I | II | III | IV | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | ДМ-0,1-50 ±5% В | «Н» ЦКСН 671 342.001 | «5» | шт. | 8500 | 61,40 | 521 900,00 | 18% | 615 842,00 | ||||
2. | ДМ-0,1-100 +5% В | - | «5» | - | 14000 | 61,40 | 859 600,00 | 18% | 1 014 328,00 | ||||
3. | ДМ-0,4-16 ±5% В | - | «5» | - | 80 | 61,40 | 4 912,00 | 18% | 5 796,16 | ||||
4. | ДМ-0,4-30 ±5% В | - | «5» | - | 90 | 61,40 | 5 526,00 | 18% | 6 520,68 | ||||
5. | ДМ-0,6-10 ±5% В | - | «5» | - | 1500 | 61,40 | 92 100,00 | 18% | 108 678,00 | ||||
6. | ДМ-0,1-400 ±5% В | - | «5» | - | 150 | 64,70 | 9 705,00 | 18% | 11 451,90 | ||||
7. | ДМ-0,4-100 ±5% В | - | «5» | - | 50 | 64,70 | 3 235,00 | 18% | 3 817,30 | ||||
8. | ДМ-2,4-20 ±5% В | - | «5» | - | 130 | 66,50 | 8 645,00 | 18% | 10 201,10 | ||||
Итого: | 24500 | 1 505 623,00 | 1 776 635,14 | ||||||||||
ВСЕГО: | 24500 | 1 505 623,00 | 1 776 635,14 |
Основные порталы (построено редакторами)