ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
На основании статьи 24 Устава муниципального образования «Хоринский район», уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам из республиканского бюджета внесены следующие изменения:
По доходам:
Собственные доходы уточняются в сторону увеличения в сумме 242,91852 тыс. рублей, в том числе:
по налогу на доходы физических лиц в сумме (-) 820,0 тыс. рублей в связи с сокращением штатных единиц по данным ЦЗН (Хоринская ЦРБ – 1 ед., МУ «Финансовое управление» - 1 ед., Бурстат – 1 ед., Роспотребнадзор – 1 ед., Управление по ветеринарному и фитосанитарному надзору – 3 ед., Управление росреестра – 1 ед., Почта России – 3 ед., Метеостанция – 1 ед, СРЦ – 3 ед., Хоринский РЭС – 4 ед., Хоз отдел образования – 4 ед., Филиал Росбанка – 7 ед.);
по акцизам на нефтепродукты в сумме (+) 1458,1 тыс. рублей по письменному уведомлению администратора дохода Управления Федерального казначейства по РБ;
по единому налогу на вмененный доход в сумме (-)290,2 тыс. рублей. При расчете плана на 2016 год был применен коэффициент-дефлятор К1 с учетом ИПЦ. В связи с установлением К1 на 2016 год на уровне 2015г, согласно приказа Минэкономразвития России № 000 от 01.01.2001 года в размере 1,798 произойдет снижение плановых показателей;
по единому сельскохозяйственному налогу в сумме (-)28,9 тыс. рублей. Снижение произойдет в связи с внесение СПК «Баян-Гол» авансовые платежей в 2015 году;
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения в сумме (+)61,2 тыс. рублей в связи с увеличением числа плательщиков ( транспортные услуги по перевозке пассажиров перешли на уплату патента);
по государственной пошлине в сумме (+) 200,0 тыс. рублей в связи с увеличением числа обращений;
по доходам от сдачи в аренду имущества в сумме (-) 832,61070 тыс. рублей в связи с задолженностью ООО "Хоринское ЖКХ".
по плате за негативное воздействие на окружающую среду в сторону увеличения (+) 9,1 в связи с поступлением задолженности;
по доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов в сумме (+) 652,02922 тыс. рублей по заявлению МКУ «Хоринское управление образования». Доход поступил от возврата остатка субсидии на выполнение муниципального задания МАДОУ «Хоринский детский сад «Ромашка» в связи с изменением типа учреждения с автономного на бюджетное.
по доходам от продажи земельных участков в сумме (-) 165,8 тыс. рублей в виду отсутствия покупателей на земельные участки предлагаемые для продажи
Объем межбюджетных трансфертов увеличился на (+) 3646,88148 тыс. рублей, в том числе:
(тыс. руб.)
989 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -707,88930 |
987 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий, прошлых лет | -652,02922 |
990 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 4151,5 |
987 | Субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования | 1147,7 |
987 | Субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях | 778,7 |
988 | Субвенции местным бюджетам на осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства | -378,0 |
988 | Субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления | -3,0 |
988 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | -684,9 |
994 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | -0,6 |
994 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на к подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | -4,6 |
Всего доходы увеличены на 3889,8 тыс. рублей и составили 436497,63170 тыс. рублей, из них собственные доходы – 48778,41852 тыс. рублей, безвозмездные поступления 387719,21318 тыс. рублей.
По расходам:
По общегосударственным вопросам
Всего по разделу увеличены расходы в сумме (+) 310,57410 тыс. рублей.
Увеличены расходы по МУ «Комитет по экономике и финансам» в сумме (+) 46,67410 тыс. рублей за счет передвижки;
Уменьшены расходы по МУ «Администрация МО «Хоринский район» в сумме (-) 17,0 тыс. рублей согласно распоряжения № 000 от 10 ноября 2016г. «О выделении разовой материальной помощи из резервного фонда главы муниципального образования «Хоринский район»;
Увеличены расходы по МУ «Администрация МО «Хоринский район» в сумме (+) 283,90 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности;
Уменьшены расходы по МУ «Администрация МО «Хоринский район» в сумме (-) 3,0 тыс. рублей за счет субвенции местным бюджетам на администрирование передаваемого отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства органам местного самоуправления»;
По национальной экономике
Всего по разделу увеличены расходы в сумме (+) 405,2 тыс. рублей.
По МУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством и имуществом» увеличены расходы по дорожному фонду в сумме (+) 1458,1 тыс. рублей в связи с уточнением доходов по акцизам;
Увеличены расходы по МУ «Комитет по экономике и финансам» в сумме (+) 10,0 тыс. рублей по МЦП «Развитие экономики на 2015-2017 годы и до 2020 года» на проведение районного конкурса предпринимательства по поручению зам. председателя правительства РБ по экономическом развитию А. Е.Чепика от 01.01.2001 г №03-10-03-и 4570;
Уменьшены расходы по МУ «Администрация МО «Хоринский район» в сумме (-) 378,0 тыс. рублей за счет субвенции местным бюджетам на осуществление отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства;
Уменьшены расходы по МУ «Администрация МО «Хоринский район» в сумме (-) 684,9 тыс. рублей за счет субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году;
По образованию
Всего по разделу уменьшены расходы в сумме (-) 1636,23065 тыс. рублей
Уменьшены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» в сумме (-) 3356,614 тыс. рублей в связи с передвижкой;
Уменьшены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» всего в сумме (-) 3160,100 тыс. рублей в том числе:
- (-)3000,0 тыс. рублей в связи с неиспользованием лимитов;
- (-)160,1 тыс. рублей в связи отменой привлечения коммерческого кредита.
Увеличены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» в сумме (+)2828,444 тыс. рублей в связи с передвижкой
Увеличены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» в сумме (+) 280,16935 тыс. рублей в связи с передвижкой с Администрации МО «Хоринский район» на приобретение спортивных костюмов и спортивного инвентаря;
Увеличены расходы по МКУ «Управление культуры» в сумме (+) 78,900 тыс. рублей на оплату коммунальных услуг (МАОУ «Хоринская детская школа искусств) за счет передвижки;
Уменьшены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» всего в сумме (-) 4639,9 тыс. рублей в связи с отменой привлечения коммерческого кредита;
Увеличены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» в сумме (+) 528,170 тыс. рублей в связи с передвижкой;
Увеличены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» в сумме (+) 778,7 тыс. рублей за счет субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях;
Увеличены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» в сумме (+) 1147,7 тыс. рублей за счет субвенции местным бюджетам на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования;
Увеличены расходы по МКУ «Хоринское управление образования» в сумме (+) 3825,9 тыс. рублей за счет дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (МРОТ);
Увеличены расходы по МКУ «Управление культуры» в сумме (+) 52,4 тыс. рублей за счет дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (МРОТ);
По культуре
Всего по разделу увеличены расходы в сумме (+) 160,9 тыс. рублей.
Увеличены расходы по МКУ «Управление культуры» в сумме (+) 21,10 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности;
Увеличены расходы по МКУ «Управление культуры» в сумме (+) 145,0 тыс. рублей за счет дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (МРОТ);
Уменьшены расходы по МКУ «Управление культуры» в сумме (-) 0,6 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга;
Уменьшены расходы по МКУ «Управление культуры» в сумме (-) 4,6 тыс. рублей за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам на к подключение общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
По социальной политике
Всего по разделу «Социальная политика» уменьшены расходы в сумме (-) 94,56935 тыс. рублей.
Уменьшены расходы по Администрация МО «Хоринский район» в сумме (-) 152,56935 тыс. рублей в связи с передвижкой в МКУ «Управление образования» (ДЮСШ) на приобретение спортивных костюмов и спортивного инвентаря;
Увеличены расходы по Администрация МО «Хоринский район» в сумме (+) 41,0 тыс. рублей на проведение мероприятий в рамках МП «Социальная поддержка граждан Хоринского района на 2015-2017гг. и до 2020 г.»;
Увеличены расходы по Администрация МО «Хоринский район» в сумме (+) 17,0 тыс. рублей согласно распоряжения № 000 от 01.01.01г. «О выделении разовой материальной помощи из резервного фонда главы муниципального образования «Хоринский район»;
По физической культуре и спорту
Всего по разделу «Физическая культура и спорт» уменьшены расходы в сумме (-) 127,600 тыс. рублей;
Уменьшены расходы по Администрация МО «Хоринский район» в сумме (-) 77,6 тыс. рублей в связи с передвижкой в МКУ «Управление образования» (ДЮСШ) на приобретение спортивных костюмов и спортивного инвентаря;
Уменьшены расходы по Администрация МО «Хоринский район» в сумме (-) 50,0 тыс. рублей в связи с передвижкой в МКУ «Управление образования» (ДЮСШ) на приобретение спортивных костюмов и спортивного инвентаря;
По обслуживанию государственного и муниципального долга
Уменьшены расходы по МУ «Комитет по экономике и финансам» в сумме (-) 56,67410 тыс. рублей;
По межбюджетным трансфертам
Увеличены расходы по МУ «Комитет по экономике и финансам» в сумме (+) 128,2 тыс. рублей на МРОТ сельским поселениям за счет дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (МРОТ);
В целом расходы по району уменьшены на (-) 910,2 тыс. рублей.
В результате произведенных уточнений бюджет муниципального образования «Хоринский район» на 2016 год по расходам составит 449469,63025 тыс. рублей.
Дефицит бюджета уменьшился на сумму коммерческого кредита 4800,0 тыс. рублей и составляет 12971,99855 тыс. рублей.
Заместитель руководителя
Администрации МО «Хоринский район»
по финансово-экономическим вопросам -
Председатель комитета по экономике и финансам: А. С.Черных
Основные порталы (построено редакторами)