Одобрен
Постановлением администрации
МО городское поселение Мурмаши
Кольского района Мурманской области
от 22 декабря 2015 года № 000
ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУРМАШИ КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
1. Предварительные итоги социально-экономического развития
Муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района
Мурманской области за 9 месяцев 2015 года
Социально-экономическое положение посёлка по итогам 9-ти месяцев текущего года в целом оценивается как стабильное.
Бюджет муниципального образования городское поселение Мурмаши за 9 месяцев 2015 года исполнен по доходам в сумме 56 077,4 тыс. рублей, по расходам 66 238,5 тыс. рублей. Дефицит бюджета – 10 161,1 тыс. рублей. Собственных доходов муниципальным образованием было получено 49 247,1 тыс. рублей. По видам налогов структура собственных доходов сложилась следующим образом: 49,4% - налоги на доходы физических лиц, - 3,5 % – налог на товары (работы, услуги) реализованные на территории РФ, 6,6% - налог на совокупный доход, 17,6 % - налог на имущество, 16,5 % - доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности, 2,5%- доходы от оказания платных услуг, 3,8%- доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 0,1 %- штрафы, санкции, возмещение ущерба. От использования объектов муниципальной собственности в бюджет муниципального образования поступило 8 102,8 тыс. рублей. Основными источниками средств от использования муниципальной собственности является арендная плата за землю городов и посёлков и плата от сдачи в аренду имущества, принадлежащего муниципальному образованию. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет поступило 1 806,4 тыс. рублей.
2.Ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района, Мурманской области за 2015г.
В текущем году ожидаемое исполнение доходной части бюджета муниципального образования составит 95 421,9 тыс. рублей, или 100,1% . Ожидается выполнение плана поступления собственных доходов на 100,2%, выполнение по безвозмездным поступлениям составит 99,9 %.
Прогноз исполнения бюджета по расходам составит 103 311,3 тыс. рублей, или 95,3% от утверждённого плана.
Анализ структуры доходов 2010г. – 2015 гг показывает увеличение части налоговых поступлений, увеличение поступления налоговых доходов и уменьшение финансовой помощи МО городское поселение Мурмаши по сравнению с 2014 годом.
На 01.01.2015г. в налоговой инспекции зарегистрировано 21 предприятие (численностью более 15 человек), которые расположены на территории МО городское поселение Мурмаши.
На 01.11.2015г. в налоговой инспекции зарегистрировано 65 индивидуальных предпринимателя в том числе: в сфере услуг 16, в торговле 49.
Снижается инвестирование в основной капитал организациями, находящимися на территории муниципального образования.
3. Прогноз социально-экономического развития Муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2016 год
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области отражает развитие муниципальной сферы на 2016 г.
С учётом реальной налогооблагаемой базы прогнозируется, что в 2016 году собственные доходы муниципального образования городское поселение Мурмаши составят 64 366 тыс. рублей. В налоговых поступлениях налог на доходы физических лиц занимает - 56,6 %, 3,7% - занимает налог на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, 5,9% - занимает налог на совокупный доход (единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения), 12,8 % - составляет налог на имущество, 21,0 % - приходится на неналоговые доходы.
Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2016 году спрогнозировано в сумме 3 257 тыс. рублей, в соответствии с Программой приватизации муниципального имущества на 2016 год.
Расчётная потребность расходной части бюджета, для обеспечения функционирования основных отраслей муниципального сектора экономики в 2016 году составит 96621 тыс. рублей. Недостаток средств на выполнение расходной части бюджета муниципального образования городское поселение Мурмаши в размере 8 625 тыс. рублей планируется восполнить за счёт изменения остатков денежных средств бюджета.
В 2016 году демографическая ситуация характеризуется тенденцией к уменьшению численности населения, что обусловлено влиянием сложившихся процессов естественного воспроизводства и миграционного движения населения.
Ожидаемая численность населения на 01.01.2016г. составит – 13 772 человека. Улучшению показателей демографического развития в 2016 году во многом будет способствовать выполнение Правительством РФ обязательств государственной поддержки семьям с детьми, реализация мер поддержки в сфере здравоохранения, направленных, в том числе, на снижение профессиональных заболеваний, производственного и дорожно-транспортного травматизма, улучшение качества питания граждан, пропаганду здорового образа жизни.
Статистика предоставления квартир населению МО гп Мурмаши и прогноз на 2016г.
2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. ожидаемые | 2016г. прогноз | ||
Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории МО гп Мурмаши | кв. м. общей пло-щади | - | - | 224 | 104 | 117,5 | - | 220 |
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия | семей | - | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Число семей, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в т. ч. | семей | 137 | 112 | 95 | 89 | 87 | 83 | 90 |
-семьи инвалидов, и семей имеющих детей-инвалидов | семей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
-семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку | семей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
- многодетные семьи | семей | 16 | 6 | 9 | 10 | 18 | 19 | 20 |
- молодых семей | семей | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 |
В бюджете муниципального образования городское поселение Мурмаши на 2016 год 97,1 % средств имеют целевое назначение.
Перечень программ, финансируемых из бюджета муниципального образования городское поселение Мурмаши
Наименование | Целевая статья | Сумма | Тыс. руб., в том числе за счет средств: федерального бюджета |
Муниципальная программа "Развитие культуры" на 2016 год | 70 0 0000 | 28 984,8 | 4 996,0 |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" на 2016 год | 71 0 0000 | 1 200,0 | |
Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства" на 2016 год | 72 0 0000 | 7 463,4 | |
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство" на 2016 год | 73 0 0000 | 28 134,4 | |
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды" на 2016 год | 74 0 0000 | 2 254,6 | 344 |
Муниципальная программа "Развитие муниципального управления и гражданского общества" на 2016 год | 75 0 0000 | 22 953,1 | 889,4 |
Муниципальная программа "Жилищная политика" на 2016 год | 76 0 0000 | 2 435,2 | |
Непрограммная деятельность | 99 0 0000 | 2 795,5 | |
ВСЕГО | 96 221,0 | 6 229,4 |
Одной из самых сложных отраслей в муниципальном секторе экономики является жилищно-коммунальное хозяйство. Производственные отрасли муниципального сектора экономики в 2016г представлены следующими предприятиями и учреждениями:
- МУ ЖКП п. Мурмаши»;
-МКУ «УГХ п. Мурмаши» .
Обслуживанием 109 жилых домов, общей площадью 306,4 тыс. кв. м занимаются организации:
- - 8 домов;
- - 11 домов;
- МУ ЖКП п. Мурмаши» - 60 домов;
- -Сервис» - 14 домов;
- – 10 домов;
- ТСЖ «Зелёная 5» - 1 дом;
- ТСЖ «Тягунова 8» - 1 дом;
- ТСЖ «Полярная 6» -1 дом;
- ТСЖ «СовМир» - 2 дома;
- ТСЖ «Кутахова 2» - 1 дом.
Объекты коммунального хозяйства:
- тепловые, водопроводные и канализационные сети, протяжённостью 9,42 км;
-электрические сети 25,9 км..
Объекты благоустройства:
- дороги и улицы протяжённостью -11,9 км.;
- общая площадь улично-дорожной сети 120,7 тыс. кв. м.;
- опоры наружного освещения – 319 ед.;
- спортивные объекты - 11 ед.;
- памятники – 4 ед.;
- кладбища и места захоронений – 2 ед.
Отопление и горячее водоснабжение жилищного фонда в посёлке осуществляет тепловая компания», , -Сервис» водоснабжение и водоотведение – ГОУП «Мурманскводоканал», обеспечение электрической энергией – Филиал «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».
В 2015г. введен в эксплуатацию магазин товаров повседневного спроса «Магнит». В 2016г. планируется строительство 3-х частных домов. Выделено под строительство 16 земельных участков для многодетных семей. Статистика выданных разрешений на строительство в гп Мурмаши и прогноз на 2016г.
2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. ожидаемые | 2016г. прогнози-руемые | |
Количество выданных разрешений на строительство | 5 | 8 | 2 | 5 | 5 | 8 | 5 |
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Число коллективных средств размещения (гостиницы) | 3 | 2 | 2 | ||||
Число мест в коллективных средствах размещения | 276 | 253 | 253 |
4. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
Муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2016год
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Мурмаши Кольского района Мурманской области на 2016 год разработан с учётом Федерального закона -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и методическими рекомендациями, разработанными Минэкономразвития России. В прогнозе учтены основные показатели, представленные для разработки плана развития муниципального сектора экономики (приложения 1,2,3,4).
Основные порталы (построено редакторами)