Протокол несоответствия

Приложение Г

	Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого	Протокол несоответствия внутреннего аудита
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ №____1____	Шифр аудита: А1_12_НБ
Подразделение:	НБ	Руководитель подразделения (ФИО): Откидач Елена Валентиновна
Аудитор (ФИО):	Шихова Юлия Вадимовна	Руководитель группы аудиторов (ФИО): Чадин Александр Николаевич
Данные о несоответствии
Критерий аудита: ГОСТ Р ИСО 9001:2008, п. 8.2.1. Удовлетворенность потребителей; Руководство по качеству (СМК РК 1.01-2012, п. 8.2.1)	Классификация несоответствия: значительное
Краткое описание несоответствия и его причины: 1. Не установлены методы получения и использования информации об удовлетворённости потребителей как требуется в ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 8.2.1 и в Руководстве по качеству (СМК РК 1.01-2012, п. 8.2.1). Социологические исследования удовлетворённости потребителя не проводились в научной библиотеке после 2000 года. Аудитор ___________ “______” ________________ 2012 г. (подпись)
Планируемые действия для устранения несоответствия: Корректирующее действие: Организовать социологический мониторинг удовлетворённости потребителей деятельностью научной библиотеки и учёт данных мониторинга в планах работы НБ.	Отметка о выполнении:
Мнение аудиторской группы
Дополнительно:
Реализация процедуры корректирующих/предупреждающих действий целесообразна?
ДА	*	НЕТ
Руководитель проверяемого подразделения: _______________ “_____” ________ 2012 г. (подпись)
Корректирующее/предупреждающее действие выполнено: (ненужное зачеркнуть) Руководитель проверяемого подразделения ________________“______” ________ 2012 г. (подпись)
Оценка корректирующего/предупреждающего действия (ненужное зачеркнуть): Удовлетворительно Неудовлетворительно Аудитор ________________ “______” _____________2012 г. (подпись)

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы

Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством