Раздел «Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период, включая подраздел - анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы».
Информация указана в таблицах1-3 к данному отчету.
подраздел «Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы»
Факторы, повлиявшие на ход реализации (достижение индикаторов) государственной программы:
1. Финансовые средства в размере 5000,0 тыс. руб. выделялась органам местного самоуправления на основании заявок, предоставленным в Министерство культуры Челябинской области. Количество заявок, соответствующих требованиям подпрограммы влияет на показатели и не зависят от Министерства культуры Челябинской области.
2. Во время проведения конкурсных процедур по определению подрядных организаций на проведение мероприятий по капитальному ремонту зданий учреждений культуры, а также приведению их в соответствии с нормами противопожарной безопасности и энергоэффективности, произошло уменьшение цены контракта, что в свою очередь привело к следующим последствиям:
1) в случае если экономия финансовых средств была большой финансовые средства по согласованию с Губернатором Челябинской области были оставлены органам местного самоуправления, а также областным н государственным учреждениям культуры, что в свою очередь привело к тому, что за единое финансирование проведено большее количество работ в учреждениях.
2) часть финансовых средств образовавшихся во время проведения конкурсных процедур, были возвращены в бюджет Челябинской области, но данные финансовые средства не повлияли на общие показатели подпрограммы, так ка были направлены на дополнительные работы в тех же зданиях учреждениях культуры, в которых работы проводились первоначально.
3. Выделение в течении 2016 года из бюджета Челябинской области дополнительного финансирования на проведение работ в областных учреждениях культуры. Финансирование выделялось 3-4 квартал.
Указанные факторы влияют на подпрограмму следующим образом:
1. Ежеквартально корректируются индикативы мероприятий по подпрограмме по следующим причинам:
1) в 1-2 кварталах – рассмотрены и утверждены заявки от органов местного самоуправления на проведение работ в муниципальных учреждениях культуры;
2) в течении года выделяется дополнительное финансирование на областные учреждения культуры незапланированное при формировании бюджета Челябинской области (поручения Губернатора Челябинской области данные в текущем финансовом году).
2. Ежеквартально корректируется выделенное в рамках подпрограммы финансирование, по следующим причинам:
1) во 2 квартале – рассмотрены и утверждены заявки от органов местного самоуправления на проведение работ в муниципальных учреждениях культуры, в подпрограмму включается софинансирование из местных бюджетов;
2) в течении года выделяется дополнительное финансирование на областные учреждения культуры незапланированное при формировании бюджета Челябинской области (поручения Губернатора Челябинской области данные в текущем финансовом году).
Раздел «Перечень мероприятий государственной программы, реализация которых предусмотрена в отчетном году, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки»
Информация указана в таблице 4 к данному отчету.
Подраздел «Анализ факторов, повлиявших на выполнение (невыполнение) мероприятий государственной программы»
Факторы, повлиявшие на выполнение мероприятий государственной подпрограммы:
1. Выделение в течении года из бюджета Челябинской области дополнительного финансирования на проведение мероприятий по ремонту и укреплению материально-технической базы областных учреждений культуры. Мероприятия были выполнены.
2. Подрядчиком были затянуты сроки выполнения работ по разработке проектно-сметной документации в 3 зданиях учреждениях культуры и получения положительного заключения государственной экспертизы на них, данные работы будут осуществлены в 1 полугодии 2017 года, в связи с длительными сроками прохождения государственной экспертизы. Финансирование областным учреждениям культуры оставлено на 2017 год, так как было подтверждено государственными контрактами. Данные мероприятия не повлияли на общий объем индикативов выполнены работ, так как в указанных учреждениях были проведены в установленные сроки иные мероприятия по ремонтам зданий и приведению их в соответствие с противопожарными и энергосберегающими требованиями.
Указанные выше фактор не повлияли на исполнение мероприятий подпрограммы, все индикативы достигнуты.
Раздел «Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий государственной программы»
Информация указана в таблицах 5-6 к данному отчету.
Раздел: «Информация о внесенных в государственную программу изменениях»
В государственную программу Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2017 годы» подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2017 годы» были внесены следующие изменения:
1. Постановлением Правительства Челябинской области от 14 июля 2016 г. N 340-П:
1) увеличен объем финансовых средств, выделяемых на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых учреждениями культуры.
В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области на ГБОУВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского» были выделены финансовые средства в размере 2000,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания общежития по адресу: г. Челябинск, ул. Кудрявцева. 30
2) увеличено финансирование подпрограммы за счет включения софинансирования мероприятий из местных бюджетов на сумму 3235,41 тыс. руб.
3) увеличен показатель «Доля отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта)» с 0,92 % до 4,1 %, в связи с выделением дополнительного финансирования из бюджета Челябинской области и получения софинансирования из местных бюджетов.
4) увеличен показатель «Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры» с 2 до 3, единиц.
2. Постановлением Правительства Челябинской области от 3 октября 2016 г. :
1) увеличен объем финансовых средств, выделяемых на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых учреждениями культуры.
В соответствии с поручением Губернатора Челябинской области на «Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова» были выделены финансовые средства в размере 7000,0 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации по реконструкции здания театра по адресу: г. Челябинск, пл. Революции, 6
Раздел
«Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию государственной программы»
Под эффективностью использования бюджетных средств на реализацию государственной программы понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет бюджетных средств.
1. Доля мероприятий, выполненных в полном объеме (СРм) (таблица 4):
СРм = Мв / М, где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году - 3;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году – 3
Срм = 2/2=1.
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств (таблица 5):
Ссуз = Зф / Зп, где:
Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию государственной программы запланированному уровню расходов;
Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году – 36 450,26 тыс. руб.;
Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году – 37 045,59 тыс. руб.
Ссуз = 36 450,26/37 045,59 = 0,983.
3. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов бюджетных средств по следующей формуле:
Эис = СРм / Ссуз, где:
Эис – эффективность использования средств областного бюджета;
СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств областного бюджета - 1;
Ссуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета – 0,98.
Эис = 1/0,983 = 1,017.
4. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений отдельных мероприятий государственной программы (таблица 2):
СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы.
Индикатив № 1 «Доля отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры, находящихся в неудовлетворительном состоянии (аварийных и требующих капитального ремонта)»
СДп/ппз = 5,4/4,4 = 1,22 (1)
Мероприятие № 2 «Доля зданий учреждений культуры, приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с использованием средств областного бюджета, в общем количестве зданий учреждений культуры»
СДп/ппз = 1,5/0,92 = 1,6 (1)
Мероприятие № 3 «Количество областных бюджетных учреждений культуры, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы»
СДп/ппз = 3/3 = 1
Степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы рассчитывается по формуле:
СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы - 3.
СРп/п = 1
5. Эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы:
ЭРп/п = СРп/п x Эис, где:
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы;
СРп/п - степень реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы - 1;
Эис - эффективность использования средств областного бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов из всех источников на реализацию подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы) – 1.
ЭРп/п = 1*1 = 1.
ЭРп/п более 0,9 - что свидетельствует о высокой эффективности реализации подпрограммы.
6. Эффективность реализации государственной программы.
ЭРГП - эффективность реализации государственной программы;
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы;
j - количество подпрограмм;
kj - коэффициент значимости подпрограммы, направлений отдельных мероприятий государственной программы для достижения целей государственной программы, который определяется по формуле:
kj = Фj / Ф, где:
Фj - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы, направления отдельных мероприятий государственной программы в отчетном году;
Ф - объем фактических расходов из областного бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы.
Kj = 36 450,26/1 345 543,12389=0,027.
ЭРгп = 1,017х0,027 =0,027 .
Доклад
к отчету 2016 года по реализации
государственной программы Челябинской области
«Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2017 года»
подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2019 года»
(утверждена постановлением Правительства Челябинской области
от 01.01.2001 г. (в редакции от 01.01.2001 г. ).
Государственная программа Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области на 2015-2019 года» подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2019 года, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 01.01.2001 г. (далее – подпрограмма), реализуется в один этап в течение периода 2015-2019 годов.
Для достижения целей подпрограммы: улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения Челябинской области и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства Челябинской области, были осуществлены следующие мероприятия:
- предоставление субсидий местным бюджетам на проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности;
- предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям культуры на иные цели на проведение капитального ремонта недвижимого имущества, на проведение противоаварийных и противопожарных мероприятий, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, на приобретение основных средств, необходимых для осуществления деятельности областных бюджетных учреждений культуры.
Общий объем финансирования подпрограммы на 2016 год составил 38810,18тыс. руб. На 01.01.2017 г. кассовый расход финансовых средств, в связи с проведением конкурсных процедур в соответствии с действующим законодательством, составил 36450,26 тыс. руб. Сэкономленное финансирование возвращено в бюджет Челябинской области.
Индикаторы, запланированные в подпрограмме на 2016 год достигнуты.
В 2016 г. по подпрограмме проведены 46 мероприятий в зданиях учреждений культуры по приведению их в удовлетворительное состояние, по приведение в соответствие с нормами противопожарной безопасности, а также по укреплению материально-технической базы учреждений, в том числе:
- в 23 зданиях муниципальных учреждений культуры в 9 муниципальных образований Челябинской области.
- в 9 зданиях областных учреждений культуры проведены мероприятия по ремонту;
- в 11 зданиях областных учреждений культуры проведены мероприятия по приведению их в соответствие с нормами противопожарной безопасности и энергоэффективности.
- осуществлены мероприятия по обновлению материально-технической базы 3 областных государственных учреждений культуры за счет средств областного
Задачи подпрограммы, в том числе по обеспечению сохранности зданий учреждений культуры Челябинской области и по созданию безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры выполнены в соответствии с выделенным финансированием.
Продолжение финансирования мероприятий подпрограммы запланировано на 2017 год. На 2018-2019 года финансирование в бюджет Челябинской области не заложено и будет доказываться на бюджетах комиссиях при формировании проекта бюджета Челябинской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы.
Основные порталы (построено редакторами)