ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БЮДЖЕТУ МО «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНЫЕ БАРРИКАДЫ»
НА 2016 ГОД.
Предлагаемое Решение Совета МО «Рабочий поселок Красные Баррикады» «О проекте бюджета муниципального образования «Рабочий поселок Красные Баррикады» на 2016 год» вносится по следующим параметрам:
Прогноз сбора в местный бюджет доходов на 2016 год в сумме 19709,4 тыс. руб. в том числе:
- прогноз сбора налоговых и неналоговых доходов на 2016 год в сумме 14458,7 тыс. руб.,
- безвозмездные поступления на 2016 год в сумме 5250,7 тыс. руб.
Расходы местного бюджета на 2016 год в сумме 20432,3 тыс. руб.
Дефицит на 2016 год в сумме 722,9 тыс. руб. или 5 процентов к доходам, без учета финансовой помощи из вышестоящего бюджета и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Проект бюджета на 2016 год сформирован в соответствии с основными направлениями налоговой и бюджетной политики МО «Рабочий поселок Красные Баррикады» на 2016 год и до 2018 года, разработанными в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом Астраханской области от 01.01.2001г. № 46/2001-03 «О бюджетном процессе в Астраханской области».
Основные подходы к формированию бюджета МО «Рабочий поселок Красные Баррикады» на 2016 год применяются в соответствии с ФЗ от 01.01.2001 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».
Особенностью бюджетной политики, проводимой администрацией МО «Рабочий поселок Красные Баррикады» в настоящее время, является реформирование бюджетного процесса, направленное на решение задач среднесрочного планирования и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, ориентированным на результат с целью достижения самостоятельности, ответственности, результативности и прозрачности управления финансами, работа в условии переходного периода в целях реализации Федерального закона от 01.01.2001г. №83-ФЗ «О внесений изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО "Рабочий поселок Красные Баррикады"
Доходная часть бюджета МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" сложилась из налоговых и неналоговых доходов в сумме 14 458 700 рублей и безвозмездных поступлений в сумме 5 250 700 рублей. Налоговые доходы рассчитаны исходя из фактических поступлений доходов на 01.10.2015г. в бюджет МО "Рабочий поселок Красные Баррикады", а также исходя из налоговых уведомлений для населения по уплате имущественного и земельного налога. Неналоговые доходы, в отношении арендной платы за пользование имуществом, рассчитаны на основании заключенных договоров по аренде помещений, а также учтена задолженность прошлых периодов, в частности за 2014г. и 2015г. Доходы от арендной платы за пользование земельными участками рассчитаны на основании заключенных договоров. Доходы от продажи имущества рассчитаны на основании заключенных договоров с рассрочкой платежа, а также учтена задолженность за прошлые периоды, 2013г., 2014г., 2015г.
Для мобилизации доходов в бюджет МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" проводятся следующие мероприятия:
1. Взаимодействие с налоговыми и иными территориальными подразделениями органов государственной власти по повышению уровня собираемости налогов и сборов, сокращению недоимки, усилению налоговой дисциплины, по вопросам легализации заработной платы наемных работников и доведению официальных доходов до величины прожиточного минимума.
2. Увеличение доходов местного бюджета за счет повышения эффективности управления имуществом, находящимся в собственности поселка Красные Баррикады, и его более рационального использования.
3. Расширение перечня платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, и увеличение на этой базе доходов местного бюджета.
4. Увеличение количества составленных протоколов по административным правонарушениям.
5. Оформление в собственность неучтенных автомобильных дорог.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО «Рабочий поселок Красные Баррикады»
Первоочередными задачами Администрации МО «Рабочий поселок Красные Баррикады» в 2016 году являются, как и прежде, решение важнейших социально-экономических задач поселения, обеспечение достойного уровня доходов работающего населения, оптимизация расходов бюджета в социальной сфере.
Формирование расходов на содержание органов исполнительной власти МО планируется осуществлять в соответствии с выполняемыми ими основными функциями, путем привязки расходов к соответствующим разделам.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» - 3 660 500 руб., из них:
МП "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления "Рабочий поселок Красные Баррикады"" на 2015-2017г. г., в том числе:
0102 «Глава муниципального образования» - 702500
0113 «Общегосударственные расходы» -2 769 600, в том числе:
Заработная плата и начисления – 2 486 000
Прочие расходы (услуги связи, коммунальные услуги, хоз. расходы, канцтовары, вывоз мусора, содержание имущества) –283 600
Межбюджетные трансферты, передаваемые в контрольно-счетную комиссию – 5 700
0111 «Резервные фонды»- 10 000
Муниципальная программа "Оптимизация, информатизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017 гг." – 150 600, (Участие в семинарах, приобретение информационных систем, приобретение антивирусных программ, приобретение основных средств для комплектации рабочих мест).
Муниципальная программа "Повышение эффективности использования, ремонт и модернизация муниципального имущества администрации МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017 гг. (Изготовление технических паспортов, оценка имущества) – 22 100 руб.,
Раздел 0200 «Национальная оборона» - 169 000 руб.
Содержание военно-учетного стола – 169 000руб.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 77 500 руб.
МП "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма в МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" в 2012-2015г. г. (Оплата за услуги связи в опорном пункте, Мероприятия по предотвращению терроризма, ГСМ участковому) – 7500 руб.
МП "Повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017гг." в сумме 20 000 руб.
МП "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017г. г. (обслуживание пожарной сигнализации, приобретение пожарных гидрантов, установка пожарной сигнализации и т. д.) в сумме 50 000 руб.
Раздел 0400 «Национальная экономика» - 2 336 091 руб., в том числе:
МП "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2016-2020 годы" (замена дорожных знаков, засыпка ям на грунтовых дорогах, проведение ремонта проезжей части дорог, посыпка песком при гололедах и т. д.) в сумме 150000 руб.
МП "Развитие улично-дорожной сети в МО "Р. п. Красные Баррикады" на 2012-2016г. г." – 2 085 091 руб.
МП"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017г. (Межевание земель) – 100 000 руб.
МП"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2014-2017гг. в сумме 1 000 руб.
Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 6 887 509 руб., в том числе:
МП"Повышение эффективности использования, ремонт и модернизация муниципального имуществап администрации МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017гг. (Обслуживание нежилых помещений) – 86 400 руб.
МП"Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, коммунальной и транспортной инфраструктуры "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017гг.( ремонт комнат в общежитии) в сумме 120 000руб.
МП"Развитие и модернизация жилищно-коммунального комплекса МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2016-2018 годы" (проведение текущего ремонта жилищно-коммунального комплекса) в сумме 103 400 руб.
.
МП"Организация благоустройства территории МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017гг. (оплата уличного освещения, ремонт уличного освещения, озеленение территории поселка, оплата за полив, имущественный налог, приобретение хозяйственного инвентаря, услуги по перевозке грунта, проверка приборов учета и т. д.) в сумме 1 529 509 руб.
Содержание МКУ «Спектр» (МП"Организация благоустройства территории МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017гг.) в сумме 5 048 200 руб., в том числе:
Заработная плата и начисления на заработную плату – 3 451 200 руб.
Прочие расходы (услуги связи, коммунальные услуги, хоз. расходы, канцтовары, вывоз мусора, содержание имущества, оплата по договорам ГПХ) –1 597 000 руб.
Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой информации» - 6 935 800 в том числе:
МП "Развитие культуры в МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017гг. в сумме 6 928 800 руб, в том числе:
Содержание МКУК «Дом Культуры поселка Красные Баррикады» в сумме 5 281 800 руб., из них:
Заработная плата и начисления на з/п – 4 110 000 руб.
Коммунальные услуги, хозяйственные расходы, основные средства, заправка огнетушителей, содержание пожарной сигнализации, работы по содержанию здания, прочие услуги, уплата налогов, пени – 1 171 800руб.
Содержание МКУК «Краснобаррикадная поселковая библиотека» - 1 463 700 руб., из них:
Заработная плата и начисления на з/п – 1 147 800 руб.
Коммунальные услуги, хозяйственные расходы, основные средства, заправка огнетушителей, содержание пожарной сигнализации, работы по содержанию здания, прочие услуги, уплата налогов, пени – 315 900 руб.
Расходы на проведение мероприятий, праздников, торжеств в сумме 183 300 руб.
МП "Молодежь "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2016-2018г." в сумме 7 000 руб.
Раздел 1000 «Социальная политика» - 200 900 руб., в том числе:
МП "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления "Рабочий поселок Красные Баррикады"" на 2015-2017г. г. в том числе:
Пенсии муниципальным служащим - 194 900 руб., выплаты председателю Совета ветеранов – 6000 руб.
Раздел 1100 «Спорт и физическая культура» - 13 000 руб., в том числе:
МП "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Рабочий поселок Красные Баррикады" на 2015-2017гг." (Проведение мероприятий в области спорта) в сумме 13 000 руб.
Раздел 1200 «Периодическая печать и издательства» - 52 000 руб.,
МП "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления "Рабочий поселок Красные Баррикады"" на 2015-2017г. г., в том числе:
Подписка на газету, за объявления в газету – 52 000 руб.
Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 100 000 руб., в том числе:
Погашение процентов по кредиту – 100 000 руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016г. составляет 2 472 222,22 руб., в том числе коммерческий кредит по муниципальному контракту № 000 от 01.01.2001г. в сумме 972 222,22 руб., заключенный между МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" и ПАО «Совкомбанк» сроком на 3 года. (срок погашения 20.11.2018г.) и бюджетный кредит по договору г. в сумме 1 500 000 руб. , заключенный между МО "Рабочий поселок Красные Баррикады" и МО "Икрянинский район" сроком на 1 год. (срок погашения 30.09.2016г.).
Основные порталы (построено редакторами)