СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Буденновского района Ставропольского края
РЕШЕНИЕ
8 августа 2012 года № 21/2
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального образования Терского сельсовета от 25 декабря 2009 года №16/6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Терского сельсовета»
Совет депутатов муниципального образования Терского сельсовета Буденовского района Ставропольского края
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального образования Терского сельсовета Буденновского района Ставропольского края за первое полугодие 2012 года.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования Председатель Совета депутатов
Терского сельсовета муниципального образования
_________________С. М.Батищев Терского сельсовета
__________________Г. А.Цвых
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Терского сельсовета за первое полугодие 2012 г.
Доходы.
Общий объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Терского сельсовета за первое полугодие 2012 г. составил 1 710 804,20 рублей при уточненном годовом плане 4 826 820,00 рублей, или 35,44 процентов от годового плана.
Фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Терского сельсовета за первое полугодие 2012 г. составило 810 056,20 рублей при годовом плане 3 166 000,00 рублей или 25,58 процентов.
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и прочие безвозмездные поступления составили 900 748,00 рублей при годовом плане 1 660 820,00 рублей или 54,23 процента.
За отчетный период в бюджет поступили следующие доходы:
НДФЛ план 558 000 рублей факт 159 991,45 или 29% от годовых назначений;
ЕСХН план 12 000 рублей факт 7 636,90 или 64%;
Налог на имущество физических лиц план 90 000 факт 13541,45 или 15,04%;
Земельный налог план 904 000 факт 176 163,95 или 19,48%;
Государственная пошлина план 10 000 факт 4 300 или 43%;
Арендная плата план 1 592 000 факт 448 390,68 или 28,16%;
Выполнение плановых назначений достигнуто по следующим поступлениям:
Единый сельскохозяйственный налог;
Безвозмездные поступления;
Процедура банкротства , а также увольнение работников данного предприятия, отразилась на неплатежеспособности населения и поступления налогов в местный бюджет.
Расходы.
Объем расходов местного бюджета за первое полугодие 2012 года составил:
5 426 820,00 рублей, кассовое исполнение – 1 761 818,17 рублей, или 32,46% от годового плана.
Финансирование расходов на выплату заработной платы работникам осуществлено своевременно и в полном объеме. По состоянию на 1 июля 2012 года кредиторской задолженности по муниципальному образованию по указанным выплатам нет.
Раздел «Общегосударственные расходы»
Уточненный годовой план в целом по данному разделу составил:
2 096 810,00 рублей, кассовое исполнение расходов по данному разделу составило 858 315,05 рублей или 40,93%.
Раздел «Национальная оборона»:
Годовой план в целом по данному разделу составил 132 500,00 рублей, кассовое исполнение расходов по данному разделу составило 43 380,19 рублей или 32,73 %.
Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Уточненный годовой план в целом по данному разделу составил 167 000,00 рублей, кассовое исполнение расходов по данному разделу составило
95 650,00 рублей или 57,27 %.
Раздел «Национальная экономика»
Годовой план в целом по данному разделу составил 526 190,00 рублей, кассовое исполнение расходов по данному разделу не осуществлялось.
Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Уточненный годовой план в целом по данному разделу составил 617 500,00 рублей, кассовое исполнение расходов по данному разделу составило 236 327,48 рублей или 38,27 %.
Раздел «Культура. Библиотека»
Уточненный годовой план в целом по данному разделу составил 1 206 820,00 рублей, кассовое исполнение расходов по данному разделу составило 528 145,45 рублей или 43,76%.
Раздел «Социальная политика»
Уточненный план на отчетный период в целом по данному разделу составил 80 000,00 рублей, кассовое исполнение расходов по данному разделу не осуществлялось.
Раздел «Физическая культура»
Уточненный план на отчетный период в целом по данному разделу составил 600 000,00 рублей, кассовое исполнение расходов по данному разделу не осуществлялось.
Не выполнение расходных обязательств в первую очередь связанно с невыполнением доходной части местного бюджета.
Дефицит фактического результата исполнения бюджета за первое полугодие 2012 года составил 51 013,97 рублей.
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений администрации муниципального образования Терского сельсовета с указанием фактических затрат на их содержание за 1 полугодие 2012 года.
Среднесписочная численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления администрации муниципального образования Терского сельсовета за 1 полугодие 2012 год составил 11 человек, из них:
-высшее должностное лицо – глава муниципального образования – 1 человек;
-муниципальные служащие - 6 человек;
-работники, занимающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и исполняющий обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации 2 человека (инспектор и инспектор ВУС);
-работники, переведенные на новые системы оплаты труда 2 человека.
Фактические затраты на заработную плату работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления за 1 полугодие 2012 года составил 1 022 156,70 тыс. рублей.
В муниципальном казенном учреждении культуры «Центр культуры, досуга и спорта» п. Терский численность составила - 6 человек.
Фактические затраты на заработную плату работников в МКУК «Центр культуры, досуга и спорта» п. Терский за 1 полугодие 2012 года составил 384 675,44 тыс. рублей.
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления администрации муниципального образования Терского сельсовета, работников МКУК «Центр культуры, досуга и спорта» п. Терский, администрации муниципального образования Терского сельсовета за 1 полугодие 2012 год.
Категория работников | Численность работников, чел. | Расходы бюджета на оплату за отчетный период, тыс. руб. |
Работники администрации (высшее должностное лицо, муниципальные служащие, работники, занимающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и исполняющий обязанности по техническому обеспечению деятельности администрации | 11 | 637,4 |
Работники МКУК «Центр культуры, досуга и спорта» пос. Терский | 6 | 384,7 |
Главный специалист – главный бухгалтер О. В.Мирошникова
Основные порталы (построено редакторами)