Информация об исполнении бюджета Администрацией Орджоникидзевского района города Екатеринбург в 2013 году
План на 2013 год по расходам (Ассигнования 2013 года) по Администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга составил 2 572 012 тыс. руб., кассовый план на 2013 год составил 2 544 394 тыс. руб., при этом исполнение кассового плана (расход по лицевому счету) составил 2 533 083 тыс. руб., что составляет 99,6%., в том числе по разделам:
Раздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций»: исполнение составило 99,60 %. Причины отклонения – сметные назначения по ст.223 «Коммунальные услуги» превысили утвержденные лимиты ТЭР на 318 тыс. рублей, при закрытии муниципального контракта экономия составила 67 тыс. руб.
Раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»: исполнение составило 100%.
Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: исполнение 95,8%. Причины отклонения – подрядчиком нарушены условия выполнения работ. В 2013 году работы по инженерно-геодезическим и геологическим изысканиям на строительство пожарного пирса и подъездного пути на реке Пышма в пос. Ягодном не были выполнены.
Раздел 0409 «Дорожное хозяйство»: исполнение по разделу составило 98,1%. Причины отклонения обусловлены:
- Отсутствием снежного покрова в ноябре 2013 года. Уборка снега проходила в меньшем объеме, чем было запланировано в муниципальных контрактах;
- Невыполнением условий муниципальных контрактов по Долгосрочной целевой программе «Столица». По трем объектам работы выполнены недоброкачественно - не прошли лабораторный контроль – выявлены несоответствия ГОСТам.
Раздел 0410 «Связь и информатика»: исполнение составило 99,7%. Ассигнования по данной статье выделены в большем объеме, чем заключен муниципальный контракт.
Раздел 0503 «Благоустройство»: исполнение по статье составило 95,4%, в том числе:
- Резервные фонды РФ – освоение 13,9% от выделенных лимитов на 2013 год. Причины неосвоения: Муниципальный контракт на сумму 2 260,63 тыс. руб. с – Молокопродукт» на основании решения Арбитражного суда Свердловской области (в том числе на основании решения апелляционной инстанции) подлежит расторжению;
- По ВЦП «Управление земельными ресурсами на территории муниципального образования «город Екатеринбург» освоение составило 86,2% в связи с непредставлением пакета документов на оплату по факту исполнения работ. Служебной запиской в Земельный комитет отправлено предложение о внесении изменений в ВЦП на 2014 год с целью оплаты работ 2013 года подрядчику на основании предоставленных документов на оплату – получен положительный ответ;
- По Целевой программе «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном образовании «город Екатеринбург» освоение составило 89,7 %. Остаток финансирования обусловлен экономией от конкурсных мероприятий.
Раздел 0505 ДЦП «Переселение жителей МО «город Екатеринбург» из ветхого и аварийного жилого фона»: освоение составило 52,4%. Остаток финансирования объясняется отсутствием возможности в предоставлении Комитетом по жилищной политике жилых помещений для переселения жителей из ветхого и аварийного жилья (Служебная записка Комитета по жилищной политике /51/09.1-25).
Раздел 0605 «Охрана окружающей среды». Освоение 99,8%. Остаток финансирования составляет экономия от конкурсных процедур.
По разделу 0700 «Образование» исполнение бюджета составило 99,9%, в т. ч.:
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение бюджета составило 99,8 %. Остаток ассигнований обусловлен следующими факторами:
- Экономия от конкурсных процедур в части ДЦП «Энергоэффективный город» на 2012 – 2014 годы;
- Неполное освоение бюджетных средств вновь открытым МАДОУ Детский сад № 000 и закрытым на капитальный ремонт МБДОУ Детский сад № 000;
- Неполное освоение бюджетных средств вследствие невыполнеия (неполного выполнения) работ подрядчиками.
По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение кассового плана составило 99,9%. Остаток ассигнований обусловлен следующими факторами:
- Экономия от проведения конкурсных процедур, в том числе в части ДЦП «Энергоэффективный город» на 2012 – 2014 годы;
- Остаток неиспользованных средств на проезд детей – сирот (в связи с уменьшением количества опекаемых детей);
- Несвоевременное представление руководителями муниципальных учреждений документов на оплату текущих расходов.
По разделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» освоение составило 100%.
По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» освоение бюджета (кассового плана) составило 99,6%, в том числе:
1. Исполнение ВЦП «Обеспечение и развитие современной инфраструктуры муниципальных учреждений» на 2013-2015 годы составило 100%;
2. По учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг в сфере образования, исполнение составило 99,1%. Остаток неиспользованных бюджетных средств обусловлен ликвидацией МБОУ МУК «Импульс»;
3. По статье «Мероприятия в области образования» исполнение составило 100%;
4. По статье «Выполнение функций казенными учреждениями» исполнение составило 99,7%, остаток финансирования обусловлен несвоевременной перерегистрацией договора с ;
5. По статье «Целевые программы муниципальных образований» исполнение составило 100%;
6. Исполнение ДЦП «Развитие системы общего образования в МО «город Екатеринбург» на 2011 – 2013 годы» и ДЦП «Энергоэффективный город» на 2012 – 2014 годы составило 100%.
По разделам 0801 «Культура» и 1102 «Физическая культура и спорт» исполнение кассового плана 2013 года составило 100%.
Основные порталы (построено редакторами)