|
Об утверждении инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод города Минусинска на 2010-2012 годы» |
На основании федеральных законов -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава городского округа - город Минусинск, в соответствии с постановлением Администрации города Минусинска -п, рассмотрев представленные Администрацией города Минусинска материалы, Минусинский городской Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу «Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод города Минусинска на 2010-2012годы».
2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству и жилищно – коммунальной политике Минусинского городского Совета депутатов.
3. Решение подлежит размещению на сайте www. minusinsk. info.
4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в газете «Власть труда».
И. о. Главы города Минусинска подпись М. С.Зенченко
Приложение к решению Минусинского городского Совета депутатов -146р |
Инвестиционная программа
«Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод города Минусинска на 2010-2012 годы»
2009 г
СОДЕРЖАНИЕ:
1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1. ВВЕДЕНИЕ
2.2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
ГОРОДА МИНУСИНСКА ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
2.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
2.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
2.6. РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
СМЕТА
1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
1. | Наименование программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод города Минусинска на 2010 - 2012 годы» (далее-инвестиционная программа) |
2. | Основания для разработки программы | - Федеральный закон -ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ»; - Федеральный закон -ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
3. | Инициатор постановки программы | Администрация города Минусинск |
4. | Координатор инвестиционной программы | МУ «Единый заказчик» |
5. | Объем и источники финансирования инвестиционной программы | - 1 338,10 тыс. руб, установление надбавки к тарифам на водоотведение и очистки сточных вод для потребителей; |
6. | Цели и задачи программы | Цель программы: улучшение качества предоставляемой услуги; снижение затрат, издержек на водоотведение и очистки сточных вод. Задачи программы: автоматизация управления канализационными насосными станциями |
7. | Основные мероприятия Программы | Автоматизация управления канализационными насосными станциями |
8. | Сроки реализации Программы | Инвестиционная программа «Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод города Минусинска на 2010 – 2012 годы» разбита на 3 этапа реализации, каждый из которых соответствует календарному году |
9. | Ожидаемые результаты | Обеспечение гарантированного стабильного водоотведения сточных вод в необходимых объемах |
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
2.1. ВВЕДЕНИЕ
Федеральным законом -ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" предусмотрено регулирование тарифов на услуги водоснабжения, водоотведение и очистки сточных вод организаций коммунального комплекса, надбавок к этим тарифам и тарифов на подключение.
В соответствии с указанным Федеральным законом тарифы для организаций коммунального комплекса устанавливаются на основе Производственной программы, а надбавки к тарифам и тарифы на подключение устанавливаются на основе Инвестиционной программы организации коммунального комплекса.
ООО "Горводоканал" является организацией коммунального комплекса, которая осуществляет отпуск абонентам (потребителям) города Минусинска питьевой воды и оказывает этим абонентам (потребителям) услуги водоотведения.
Инвестиционная программа ООО "Горводоканал" на 2010 - 2012 годы разработана в соответствии с указанным Федеральным законом и «Программой социально – экономического развития города Минусинска до 2012 года», в целях доведения качества очистки сточных вод до современных нормативных требований, снижения экологических рисков, повышения надежности и эффективности функционирования муниципальной системы водоотведения, обслуживаемой ООО "Горводоканал".
2.2. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД г. МИНУСИНСКА. ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ, ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ
Объекты, используемые в сфере водоотведения.
Бытовые и производственные сточные воды от жилой застройки, предприятий и промзоны электрокомплекса посредством системы напорных и самотечных коллекторов поступают на промежуточные канализационные насосные станции (12 шт.) и далее по напорным коллекторам на главную канализационную насосную станцию (ГКНС).
Канализационные насосные станции в г. Минусинске приняты в эксплуатацию в 1977 - 1987гг. Насосное и электросиловое оборудование канализационных станций без замены и реконструкции отработало от 20 до 30 лет. Запорное оборудование отработало свой ресурс полностью. Все это может привести к авариям и выходу неочищенных сточных вод на поверхность, в связи с этим произойдет загрязнение фекальными сточными водами почвы в черте города. Высокая степень износа насосного оборудования привела к падению производительности и увеличению потребления электроэнергии.
Краткая характеристика основного насосного оборудования канализационных насосных станций
Инженерный объект | Насосы |
| |||
Кол-во, шт. | Марка | Мощность, м3/ч | Год установки | ||
Канализационные насосные станции |
| ||||
КНС-1, ГКНС, КНС-3 | 9 | ФГ 800/33 | 800 | 1977 |
|
КНС-5, КНС-6 | 5 | СД-160/10 | 160 | 1988 |
|
КНС-7 | 3 | ФГ-216/24 | 216 | 1986 |
|
КНС-8 | 2 | СД-160/45 | 160 | 1997 |
|
КНС-9 | 2 | СД - 100/40 | 100 | 1992 |
|
КНС-10 | 3 | СД-250/22,5 | 250 | 1981 |
|
КНС-11 | 1 | НЦС-1 | 120 | - |
|
КНС-12 | 1 | Иртыш 25/10 | 25 | - |
|
Сточная вода насосами по напорному коллектору подается на очистные сооружения, расположенные в районе с. Селиваниха.
Протяженность городских канализационных сетей - 94,5 км, диаметр 100 – 1500 мм, материал трубопроводов – ж/бетон, а/цемент, сталь, чугун. Способ прокладки - подземный.
Инженерный объект | Трубы на сетях |
| |||
Диаметр | Протяженность, км | Износ, км | Год ввода в эксплуатацию | ||
Канализационные сети 94,5 |
| ||||
до Д 100 | 1,2 | 0,3 |
| ||
до Д 150 | 31,7 | 9,8 |
| ||
до Д 200 | 7,4 | 2,9 |
| ||
до Д 250 | 1,7 | 0,4 |
| ||
до Д 300 | 7,5 | 2,0 |
| ||
до Д 400 | 18,9 | 5,1 |
| ||
до Д 500 | 4,8 | 1,3 |
| ||
до Д 800 | 13,1 | 3,5 |
| ||
свыше Д 1000 | 8,2 | 0,2 |
|
71 % канализационных сетей введено в эксплуатацию до 1984 года.
Очистные сооружения.
Очистные сооружения производительностью 30,6 тыс. м куб/ сут. – построены по проекту, разработанному Восточно-Сибирским отделением «Ленводоканалпроект» на полную биологическую очистку, с последующим обеззараживанием сточных вод. Введены в эксплуатацию в 1977 году.
Среднесуточное поступление сточных вод на очистные сооружения в настоящее время более 14 - 15 тыс. м3 /сут.
В состав очистных сооружений входят:
- приёмная камера, решетки-дробилки КРД – 3шт;
- песколовки – 2шт;
- песковые площадки – 2шт;
- первичные отстойники – 2шт;
- аэротенки – 3шт, стабилизаторы – 2шт;
- вторичные отстойники – 4шт;
- воздуходувная станция;
- лабораторный корпус;
- хлораторная;
- иловые площадки –8 карт;
- сбросной коллектор, выпуск в водоем.
Из-за физического износа воздуходувки ТВ-80-1.6 (высокая степень (80%) износа насосного оборудования воздуходувки и электродвигателя) снизилась производительность оборудования и увеличилось потребление электроэнергии. Неравномерность подачи воздуха на систему аэрации приводит к резкому ухудшению биологической очистки сточных вод и на качество очистки в целом. Требуется замена насосного оборудования насосных станций, системы аэрации в аэротенках Б, В.
Оборудование хлораторной не соответствует требованиям безопасной эксплуатации. По предписанию органов Ростехнадзора необходимо привести хлораторную в соответствие с требованием правил ПБ 09-594-03.
В настоящее время сбросной коллектор и рассеивающий оголовок разрушены. Сброс очищенных сточных вод производится по временной схеме береговым - точечным сбросом в месте впадения судоходного канала в протоку Минусинскую на расстоянии 1,5 км от впадения протоки Минусинской в р. Енисей. По сравнительному заключению, выполненному в 1999г. ГУ «Центра по оказанию работ и услуг природоохранного назначения» вариант сброса в протоку Минусинскую в 15,6 раза более экологически опасен, чем сброс в основное русло р. Енисей из-за отсутствия разбавления. Происходит накопление загрязняющих веществ в месте сброса.
Расчетами ПДС подтверждена неприемлемость использования протоки Минусинской для сброса недостаточно очищенной сточной воды г. Минусинска. Необходимо восстановить проектную схему сброса очищенных сточных вод в р. Енисей.
Краткая характеристика основного насосного оборудования очистных сооружений
Наименование | Насосы | Примечание | ||||
Год ввода | Марка насоса | Произв-ть, м3/час | Напор, м | Мощность эл. дв., квт | ||
Н/станция сырого осадка | ||||||
Насос №1 сырого осадка | 1977 | ФГ 144/105 | 144 | 105 | 5,5 | |
Насос №2 сырого осадка | 1977 | СД 250/22,5 | 250 | 22,5 | 7,5 | |
Воздуходувная н/станция | ||||||
Насос №11 возврат актив. ила | 2002 | СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 132 | |
Насос №12 возврат актив. ила | 2002 | СД 450/22,5 | 450 | 22,5 | 55 | |
Насос №13 уплот. избыт. ила | 1977 | ФГ 115/38,5 | 115 | 38,5 | 15 | |
Насос №14 уплот. избыт..ила | 1977 | ФГ 115/38,5 | 115 | 38,5 | 15 | |
Насос №15 сырого осадка | 1977 | ФГ 115/38,5 | 115 | 38,5 | 15 | |
Насос №18 опорож. аэротенков | 1977 | ФГ 115/38,5 | 115 | 38,5 | 15 | |
Насос №20 опорож. аэротенков | 1977 | ФГ 450/22,5 | 450 | 22,5 | 4,0 | |
Насос №16 технич. воды | 2002 | К-80-50-200 | 50 | 50 | 17 | |
Насос №17 технич. воды | 2002 | К-80-50-200 | 50 | 50 | 17 | |
Воздуходувка №1 | 1977 | ТВ 80-1,6 | 6000 | 1,6 | 160 | |
Воздуходувка №2 | 2005 | ТВ 80-1,6 | 6000 | 1,6 | 160 | |
Воздуходувка №3 | 2003 | ТВ 80-1,6 | 6000 | 1,6 | 160 | |
Воздуходувка №4 | 1977 | ТВ 80-1,6 | 6000 | 1,6 | 160 | |
Хозбытовая н/станция | ||||||
Насос №1 хозбытовых стоков | 1976 | ФГ 115/38,5 | 115 | 38,5 | 15 | |
Насос №2 хозбытовых стоков | 1976 | ФГ 115/38,5 | 115 | 38,5 | 15 |
Оборудование и сооружения водопроводно-канализационного хозяйства находятся в эксплуатации более 30 лет. Модернизации не подвергались.
2.3 . ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Основными целями и задачами инвестиционной программы являются:
- улучшение качества предоставляемой услуги;
- снижение затрат, издержек на водоотведение и очистки сточных вод;
- обеспечение гарантированного стабильного водоотведения сточных вод в необходимых объемах;
- модернизация существующих объектов водоотведения.
Основной задачей инвестиционной программы является автоматизация управления канализационными насосными станциями, реализация «Мероприятий Инвестиционной программы «Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод города Минусинска на 2010 - 2012 годы» (Приложение 1, к настоящей инвестиционной программе) в полном объеме, качественно и в срок.
2.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАТРАТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Общая финансовая потребность на реализацию инвестиционной программы на 2010 – 2012 годы составляет 1 338,10 тыс. руб. и складывается из расчета затрат на реализацию мероприятий пообъектно (Приложение 2, к настоящей инвестиционной программе):
- затраты на реализацию мероприятия: «Автоматизация управления канализационными насосными станциями» складываются из затрат на разработку, монтаж и комплексную поставку оборудования.
Ориентировочная стоимость автоматизации управления канализационными насосными станциями составляет 1 338,10 тыс. руб. (без НДС).
2.5 РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
Общие финансовые затраты на реализацию инвестиционной программы по мероприятиям отражены в финансовом плане (Приложение 1, к настоящей инвестиционной программе).
Финансирование мероприятий Инвестиционной программы, планируется осуществить из одного источника, за счет: - надбавки к тарифам на водоотведение и очистки сточных вод.
Финансирование мероприятий Инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования отражено в сводной таблице (Приложение 2, к настоящей инвестиционной программе).
Общая сумма внебюджетных финансовых средств, необходимых для реализации инвестиционной программы в соответствии с финансовым планом составляет 1 338,10 тыс. руб. - это средства предприятия, которые планируется получить от потребителей города Минусинска в части установленных надбавок к тарифам на водоотведение и очистки сточных вод.
2.6 . РАСЧЕТ НАДБАВОК К ТАРИФАМ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Финансовые потребности , необходимые для реализации мероприятий Инвестиционной программы, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации услуг, в части установленных надбавок к тарифу на водоотведение и очистки сточных вод.
Выбор способов обеспечения финансовых потребностей в реализации мероприятий Инвестиционной программы осуществляется с учетом оценки доступности для потребителей его услуг. При вынесении органом регулирования муниципального образования решения о недоступности для потребителей услуг водоотведения с учетом их платежеспособности и действующих ограничений по предельному индексу роста тарифов с учетом надбавок должны быть подготовлены предложения:
- по переносу срока реализации того или иного мероприятия;
Исходной базой для определения размера надбавок к тарифам является:
- финансовые потребности , которые необходимы для реализации мероприятий Инвестиционной программы в части надбавок к тарифу:
- по водоотведению и очистки сточных вод с 2011 по 2012 годы – 1 338,10 тыс. руб., в том числе на 2010 год – 427,30 тыс. руб.;
на 2011 год – 448,67 тыс. руб.;
на 2012 год – 462,13 тыс. руб.
Объем реализации услуг:
- по водоотведению и очистки сточных вод с 2011 по 2012 годы – 15 081, 3 тыс. куб. м., в том числе на 2010 год – 5 027,1 тыс. куб. м.;
на 2011 год – 5 027,1 тыс. куб. м.;
на 2012 год – 5 027,1 тыс. куб. м.
Величина надбавки рассчитывается как отношение финансовой потребности для реализации мероприятий Инвестиционной программы к объему предоставляемых услуг (расчет на 1 куб. м.).
Расчет надбавки к тарифу на водоотведение и очистки сточных вод на 2010 год:
Величина надбавки к тарифу на водоотведение и очистки сточных вод составит 0, 085 руб. за 1 куб. м. (без НДС)
427,3 тыс. руб./ 5027,1. куб. м. = 0,085 руб./куб. м. (без НДС)
Расчет надбавки к тарифу на водоотведение и очистки сточных вод на 2011 год:
Величина надбавки к тарифу на водоотведение и очистки сточных вод составит 0,089 руб. за 1 куб. м. (без НДС)
448,67 тыс. руб./ 5027,1 тыс. куб. м. = 0,089 руб./куб. м. (без НДС)
Расчет надбавки к тарифу на водоотведение и очистки сточных вод на 2012 год:
Величина надбавки к тарифу на водоотведение и очистки сточных вод составит 0,092 руб. за 1 куб. м. (без НДС)
462,13 тыс. руб./ 5027,1 тыс. куб. м. = 0,092 руб./куб. м. (без НДС)
Приложение 1
к инвестиционной программе
«Развитие системы водоотведения и
очистки сточных вод города Минусинска на 2010-2012 годы»
утвержденной решением Минусинского городского Совета депутатов
-146р
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Объемы финансирования всего, тыс. руб. | В т. ч. по годам реализации Инвестиционной программы, тыс. руб. |
| |||
2010 | 2011 | 2012 |
| |||
Общий объем финансирования программы, в том числе: | 1 338,10 | 427,30 | 448,67 | 462,13 |
| |
По услуге водоотведения и очистки сточных вод | 1 338,10 | 427,30 | 448,67 | 462,13 |
| |
1. | Автоматизация управления канализационными насосными станциями | 1 338,10 | 427,30 | 448,67 | 462,13 |
|
1.1 | Автоматизация управления канализационной насосной станции № 10 | 427,30 |
| |||
1.2 | Автоматизация управления канализационной насосной станции № 3 | 448,67 |
| |||
1.3 | Автоматизация управления канализационной насосной станции № 7 | 462,13 |
| |||
Объемы финансирования Инвестиционной программы по источникам: | ||||||
1. | Надбавка к тарифу на водоотведение и очистки сточных вод | 1 338,10 | 427,30 | 448,67 | 462,13 |
Приложение 2 к инвестиционной программе «Развитие системы водоотведения и очистки сточных вод города Минусинска на 2010-2012 годы» утвержденной решением Минусинского городского Совета депутатов -146р |
| ||||||||||
Мероприятия программы | |||||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финансовые потребности всего, тыс. руб. | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||||
1 | Автоматизация управления канализационными насосными станциями | шт | Улучшение качества предоставляемой услуги; снижение затрат, издержек на водоотведение и очистки сточных вод | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 338,10 | 427,30 | 448,67 | 462,13 |
1.1 | Автоматизация управления канализационной насосной станции № 10 | шт | 1 | 1 | 427,30 | 427,30 | |||||
1.2 | Автоматизация управления канализационной насосной станции № 3 | шт | 1 | 1 | 448,67 | 448,67 | |||||
1.3 | Автоматизация управления канализационной насосной станции № 7 | шт | 1 | 1 | 462,13 | 462,13 | |||||
Всего инвестиций за период, в т. ч. | 1 338,10 | 427,30 | 448,67 | 462,13 | |||||||
Собственные средства, из них | |||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | |||||||||||
Амортизация | |||||||||||
Прочие собственные источники (надбавки к тарифам) | 1 338,10 | 427,30 | 448,67 | 462,13 | |||||||
Привлеченные средства | |||||||||||
Заемные средства кредитных организаций | |||||||||||
Бюджетные средства, из них | |||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||
Бюджет субьекта Российской Федерации | |||||||||||
Бюджет муниципального образования | |||||||||||
Средства внебюджетных фондов | |||||||||||
Прочие средства | |||||||||||
|
Основные порталы (построено редакторами)