Доклад
о ходе реализации окружной долгосрочной целевой программы
«Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа
на 2011-2013 годы»
Характеристика программы
Наименование Программы | Окружная долгосрочная целевая программа «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» |
Государственный заказчик – координатор Программы | Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа |
Государственные заказчики | Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа |
Разработчики Программы | Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа |
Цели и задачи Программы | цель: повышение экономической эффективности производственной деятельности организаций рыбной отрасли; задачи: 1) внедрение прогрессивных технологий по переработке рыбы; 2) обеспечение организаций рыбодобычи и рыбопереработки необходимым, современным, высокотехнологичным оборудованием; 3) обеспечение современных условий функционирования организаций рыбодобычи и рыбопереработки. |
Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы за счет средств окружного бюджета составляет 1 065 006 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 165 680 тыс. рублей; 2012 год – 531 722 тыс. рублей; 2013 год – 367 604 тыс. рублей. |
Краткое описание основных мероприятий Программы | 1. Развитие рыбообрабатывающей базы: 1.1. Приобретение холодильного оборудования; 1.2. Приобретение перерабатывающих комплексов. 2. Техническое перевооружение рыбопромыслового флота: 2.1. Приобретение рыбопромысловых судов; 2.2. Переоборудование и модернизация рыбопромысловых судов; 2.3. Приобретение лодочных моторов. 3. Приобретение техники и транспортных средств: 3.1. Приобретение автомобильной, тракторной, вездеходной техники и снегоходов. 4. Обустройство факторий – рыбоучастков Арктической зоны. 4.1. Приобретение цехов первичной переработки рыбы. 5. Научное обеспечение рыбной отрасли. 6. Строительство объектов производственного назначения. Мероприятие включает строительство объектов, утверждённых Адресной инвестиционной программой Ямало-Ненецкого автономного округа. |
Результаты хода выполнения мероприятий программы.
За период реализации окружной долгосрочной целевой программы «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы» (далее – Программа) утвержденный объем финансирования составил 860 545 тыс. рублей, профинансировано 644 549 тыс. рублей, выполнение составило 645 046 тыс. рублей. Далее информация представлена по годам реализации Программы.
2011 год
На реализацию мероприятий программы в отчетном периоде 2011 года утвержденный объем финансирования составил 165 680 тыс. рублей. По факту заключенных государственных контрактов и договоров, с учетом проведенных конкурсных торгов произведено финансирование мероприятий в объеме 157 030 тыс. рублей выполнение 157 527 тыс. рублей.
Приобретение холодильного оборудования. На мероприятие утверждено 20 925 тыс. руб., финансирование и выполнение составило в сумме 13 599 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Скороморозильная камера плиточной заморозки АСМП 10АВ, производительность 10 т/сутки, 1 ед. – 3 478 тыс. рублей;
- Холодильная камера хранения на 100 т., 1 ед. – 3 906 тыс. рублей;
- Аппарат скороморозильный плиточный (воздушное охлаждение) АСМП 5W, производительность 5 т/сутки, с разовой загрузкой 704 кг, 1 ед. – 3 200 тыс. рублей;
- Холодильная камера на 100 т (три морозильных агрегата «Бицер» (сэндвич панели), 1 ед. – 3 015 тыс. рублей.
Приобретение рыбопромысловых судов. На мероприятие утверждено 38 490 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 38 490 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Плашкоут, проект 70170, с учетом доставки и хранения, 2 ед. – 9 490 тыс. рублей;
- Аппарельная баржа площадка грузоподъемностью 200 тонн, проект ТСК.401.1, 1 ед. – 17 000 тыс. рублей;
- Аппарельная баржа площадка грузоподъемностью 200 тонн, проект ТСК.401.2, 1 ед.– 12 000 тыс. рублей.
Переоборудование и модернизация рыбопромысловых судов. На мероприятие утверждено 56 206 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 56 206 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Переоборудование и модернизация ПТС-84, 1 ед. – 19 000 тыс. рублей;
- Переоборудование и модернизация ПТС-89, 1 ед. – 19 000 тыс. рублей;
- Переоборудование и модернизация т/х «Гиппократ», проект ТСК.377, 1 ед. – 18 206 тыс. рублей.
Приобретение автомобильной, тракторной, вездеходной техники и снегоходов. На мероприятие утверждено 8 069 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 7 047 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Автомобиль Урал-55571-40 (с трехсторонней разгрузкой), с учетом доставки и хранения, 1 ед. – 2 580 тыс. рублей;
- Трактор Т-10М, 1 ед. – 4 467 тыс. рублей.
Научное обеспечение рыбной отрасли. На мероприятие утверждено 500 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 500 тыс. рублей. В рамках мероприятия выполнены НИР по теме:
- Разработка технологии производства термостабилизированных продуктов типа «готовое блюдо» актуальной для рыбоконсервных предприятий ЯНАО – 500 тыс. руб.
Работы были проведены с целью выявления типового нормативно-технического обеспечения основных требований качества и безопасности термостабилизированных готовых блюд применительно к переработке на рыбоконсервной базе ЯНАО.
По объектам капитального строительства в отчетном периоде 2011 года, утвержденный объем финансовых средств составил 41 490 тыс. рублей финансирование мероприятий составило 41 188 тыс. рублей, выполнение составило 41 685 тыс. рублей по следующим объектам:
- Рыбоприемный пункт с отделением морозки на 50 т/сутки в пос. Новый Порт Ямальский район, ЯНАО - 21 585 тыс. рублей;
- Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, ЯНАО – 20 100 тыс. рублей.
2012 год
На реализацию мероприятий программы в отчетном периоде 2012 года утвержденный объем финансирования составил 448 089 тыс. рублей. По факту заключенных государственных контрактов и договоров, с учетом проведенных конкурсных торгов, профинансировано мероприятий в объеме 260 044 тыс. рублей, выполнение составило 260 044 тыс. рублей.
Развитие рыбообрабатывающей базы:
- Приобретение холодильного оборудования, 5 ед. - на мероприятие утверждено 14 675 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 14 674 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Аппарат скороморозильный плиточный, производительностью 5т/сутки, 1 ед. - 3 800 тыс. рублей;
- Холодильная камера хранения на 10 т, 1 ед. - 1 848 тыс. рублей;
- Низкотемпературная камера тоннельного типа, производительность 1 т/сутки, 1 ед. - 1 996 тыс. рублей;
- Аппарат скороморозильный плиточный, производительность 10 т/сутки, 1 ед. - 4 504 тыс. рублей;
- Холодильная камера хранения на 100 т, 1 ед. - 2 526 тыс. рублей.
- Приобретение перерабатывающих комплексов, 3 ед. - на мероприятие утверждено 42 886 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 0 тыс. рублей, финансирование в 2012 г. не осуществлялось, срок исполнения государственного контракта – апрель 2013 г.
Техническое перевооружение рыбопромыслового флота:
- Приобретение рыбопромысловых судов, 11 ед. - на мероприятие утверждено 85 000 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 0 тыс. рублей, государственный контракт в установленный срок не исполнен, ведется претензионная досудебная работа по его расторжению.
- Переоборудование и модернизация рыбопромысловых судов - на мероприятие утверждено 198 000 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 198 000 тыс. рублей. В рамках мероприятия выполнены работы:
- Несамоходное рефрижераторное судно разряда «Р» проекта ТСК-800 на базе 200-тонной сухогрузной баржи-площадки - 32 000 тыс. рублей;
- Несамоходное рефрижераторное судно разряда «О» проекта ТСК-540.1 на базе 600-тонной сухогрузной баржи-площадки - 43 000 тыс. рублей;
- Реконструкция самоходного рефрижераторного судна класса «М-СП», проекта ТСК.601 в соответствии с требованиями Правил РМРС и Международных конвенций на класс КМ µ Arc4 R2-RSN (4.5) AUT-3 OMBO - 123 000 тыс. рублей.
- Приобретение лодочных моторов, 205 ед. - на мероприятие утверждено 17 092 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 17 091 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Подвесные лодочные моторы - 17 091 тыс. рублей.
Приобретение техники и транспортных средств:
- Приобретение автомобильной, тракторной, вездеходной техники и снегоходов, 7 ед. - на мероприятие утверждено 29 480 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 29 479 тыс. рублей. В рамках мероприятия приобретено:
- Вездеход ТМ-130, 3 ед.- 18 300 тыс. рублей;
- Гусеничный транспортер (снегоболотоход) 1 ед. - 2 992 тыс. рублей;
- Автопогрузчик (дизельный грузоподъемностью 3 тонны), 1 ед. - 898 тыс. рублей;
- Трактор Т-10Б2121-2, 1 ед. - 3 500 тыс. рублей;
- Трактор с бульдозерным оборудованием Б10Б221-2В4, 1 ед. - 3 790 тыс. рублей.
Обустройство факторий – рыбоучастков Арктической зоны:
- Приобретение цехов первичной переработки рыбы, 3 ед. - на мероприятие утверждено 60 156 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 0 тыс. рублей, государственный контракт в установленный срок не исполнен, ведется претензионная досудебная работа по его расторжению.
Научное обеспечение рыбной отрасли:
- Разработка технологии производства термостабилизированных продуктов типа «готовое блюдо», актуальной для рыбоконсервных предприятий ЯНАО - на мероприятие утверждено 800 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 800 тыс. рублей.
По объектам капитального строительства в отчетном периоде 2012 года, утвержденный объем финансовых средств составил 83 633 тыс. рублей финансирование и выполнение составило составило 83 194 тыс. рублей по следующим объектам:
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО – на мероприятие утверждено 5 200 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 5 200 тыс. рублей;
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоприемный пункт с отделением морозки на 50 т/сутки в пос. Новый Порт» Ямальский район, ЯНАО - на мероприятие утверждено 229 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 0 тыс. рублей;
- Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы – на мероприятие утверждено 64 504 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 64 494 тыс. рублей;
- Проектно-изыскательские работы по объекту «Льдохранилище в с. Горки» Шурышкарского района, ЯНАО - на мероприятие утверждено 100 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 0 тыс. рублей;
- Проектно-изыскательские работы по объекту «Пирс, с. Горки Шурышкарского района» - на мероприятие утверждено 100 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 0 тыс. рублей;
- Цех холодильного оборудования для нужд рыбозавода в с. Аксарка Приуральского района, ЯНАО – на мероприятие утверждено 13 500 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 13 500 тыс. рубле й.
2013 год
На реализацию мероприятий программы в отчетном периоде 2013 года утвержденный объем финансирования составил 246 776 тыс. рублей. По факту заключенных государственных контрактов и договоров, с учетом проведенных конкурсных торгов, профинансировано мероприятий в объеме 227 475 тыс. рублей, выполнено на 227 475 тыс. рублей
Развитие рыбообрабатывающей базы:
- Приобретение перерабатывающих комплексов, 3 ед. - на мероприятие утверждено 46 886 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 46 885 тыс. рублей;
- Приобретение комплекта оборудования для фермы по выращиванию гидробионтов (осетр, форель, семга) производительностью 20 тонн/год - на мероприятие утверждено 16 000 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 16 000 тыс. рублей;
Техническое перевооружение рыбопромыслового флота:
- Приобретение рыбопромысловых судов, 11 ед. - на мероприятие утверждено 85 000 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 85 000 тыс. рублей;
- Переоборудование и модернизация рыбопромысловых судов - на мероприятие утверждено 96 000 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 76 700 тыс. рублей. В рамках мероприятия выполнены работы:
- Несамоходное рефрижераторное судно разряда «Р» проекта ТСК-800 на базе 200-тонной сухогрузной баржи-площадки - 11 000 тыс. рублей;
- Несамоходное рефрижераторное судно разряда «О» проекта ТСК-540.1 на базе 600-тонной сухогрузной баржи-площадки - 15 000 тыс. рублей;
- Реконструкция самоходного рефрижераторного судна класса «М-СП», проекта ТСК.601 в соответствии с требованиями Правил РМРС и Международных конвенций на класс КМ µ Arc4 R2-RSN (4.5) AUT-3 OMBO - 50 700 тыс. рублей. Недофинансирование составило 19 300 тыс. рублей. Решением Арбитражного суда ЯНАО срок исполнения государственного контракта перенесен на 01.09.2014 г.
Научное обеспечение рыбной отрасли:
- Научное обоснование хранимоспособности при разработке технологии термостабилизированных продуктов типа «готовое блюдо» применительно к использованию рыбных ресурсов и производственной базы автономного округа - на мероприятие утверждено 900 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 900 тыс. рублей;
- Проведение инвентаризации водоемов Шурышкарского района для целей товарного рыбоводства - на мероприятие утверждено 1 990 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 1 990 тыс. рублей.
По объектам капитального строительства в отчетном периоде 2013 года, утвержденный объем финансовых средств составил 45 739 тыс. рублей финансирование и выполнение составило 46 839 тыс. рублей по следующим объектам:
- Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО – на мероприятие утверждено 4 838 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 3 892 тыс. рублей;
- Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы – на мероприятие утверждено 40 901 тыс. рублей, финансирование и выполнение составило 42 947 тыс. рублей.
Анализ исполнения целевых индикаторов.
№ п/п | Целевые индикаторы и показатели | Единица изме-рения | Весовое значение индикатора | Базовое значение (2010) | Год реализации программы 2011 | Год реализации программы 2012 | Год реализации программы 2013 | |||
план | факт | план | факт | план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Объем добычи рыбы | тонн | 0,05 | 8 600 | 9 000 | 9 440 | 9 150 | 7 620 | 9 400 | 8 106 |
2. | Объем выпуска пищевой рыбной продукции | тонн | 0,2 | 8 280 | 8 500 | 8 770 | 8 560 | 7 900 | 8 800 | 8 035 |
3. | Производительность труда в рыбодобывающих организациях | т/чел | 0,15 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | 3,8 |
4. | Выручка за 1 тонну реализованной продукции | тыс. руб. | 0,2 | 45 | 47,1 | 47,5 | 52,4 | 53,9 | ||
5. | Количество обустроенных рыбопромысловых участков | ед. | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
6. | Количество введенных объектов строительства | ед. | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. | Количество строящихся объектов | ед. | 0,2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 |
Утвержденные плановые целевые индикаторы и показатели:
ü Объем добычи рыбы за весь период реализации программы уменьшился по сравнению с базовым значением на 494 тонны в год, 2012 и 2013 годы отмечены резким снижением добычи рыбы. Основными причинами снижения являются неудовлетворительные условия воспроизводства и роста рыб из-за длительного периода пониженной водности в Обь-Иртышском бассейне, при этом в 2012- 2013г. г. наблюдался аномально низкий уровень воды и короткий срок залития поймы. Всё это привело к низкой эффективности воспроизводства, снижению выживаемости личинок, малым приростам ихтиомассы и в конечном итоге отрицательно сказалось на промысловых запасах рыб. Исследования ФГУП «Государственный научно-производственный центр рыбного хозяйства» установили снижение промысловых запасов большинства видов рыб, катастрофическое состояние запасов обского муксуна, сокращение численности большинства сигов, восстановление запасов которых возможно только путем искусственного воспроизводства и снижением браконьерского лова;
ü Объем выпуска пищевой рыбной продукции также ниже базового значения по причинам указанным выше;
ü Производительность труда в рыбодобывающих организациях за весь период реализации программы увеличился на 0,3 т/чел., но в 2012 и 2013 годах не были достигнуты плановые значения на 0,1 т/чел.;
ü Обустройство рыбопромысловых участков не было осуществлено по причине не состоявшихся торгов по приобретению имущества для этих целей.
ü Количество строящихся объектов по итогам 2013 года меньше на 1 ед. по сравнению с планом, по причине значительного сокращения объемов финансирования объектов адресной инвестиционной программы в 2014-2016 годах.
Выводы и предложения.
Исполнение программных мероприятий оказало позитивное воздействие на развитие рыбодобывающей отрасли автономного округа.
Укреплена материально-техническая база предприятий, увеличены производственные мощности по заморозке рыбы, что позволило сократить продолжительность перевозки рыбы в охлажденном виде и значительно улучшить качество рыбной продукции.
Была произведена модернизация и обновление рыбопромыслового флота.
Вместе с тем, современное состояние предприятий агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа находится в сложном социально-экономическом положении и нуждается в дальнейшей финансовой поддержке.
И. о. директора департамента
агропромышленного комплекса, торговли
и продовольствия Ямало-Ненецкого
автономного округа С. Р. Закревский
Жолка Андрей Леонидович
9-86-18
Основные порталы (построено редакторами)