Номер работы | 41066 | Компания | ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М.Сеченова Минздрава России |
Место проведения аудита | Москва | ||
Дата (ы) аудита | 04-06 июня 2013г. | ||
Критерий аудита | |||
Стандарт(ы) | ISO 9001:2008 | ||
Разработанные компанией процессы и документация системы менеджмента. | |||
Тип аудита | Этап 2 / Сертификационный аудит Переход Специальный надзорный аудит Комбинированный | Надзорный аудит № Ресертификационный Расширенный аудит Интегрированный | |
Область сертификации | Образовательные услуги, научно-исследовательские работы, научно-технические услуги, исследования и разработки | ||
Код(ы) NACE или Коды Продукции | 72.1, 85.4, 85.5, 85.6 | ||
Язык аудита | Русский | ||
Команда аудита | Максим Мелешко (ММ)/ Ведущий аудитор, Сергей Ардапкин (СА)/ Аудитор/ Технический эксперт, Алексей Воеводин (АВ)/ Аудитор/ Ведущий аудитор на тренинге Павел Козлов (ПК)/ Аудитор на тренинге | ||
Цели аудита: Аудит по ре-сертификации – Оценка соответствия и результативности системы менеджмента в соответствии с требованиями применимого(ых) стандарта(ов) для обновления сертификации, а также оценка результативности системы менеджмента для обеспечения того, что организация клиента непрерывно выполняет свои конкретные цели. Аудит расширения - Оценка соответствия и внедрения системы менеджмента в соответствии с требованиями применимого(ых) стандарта(ов) относительно заявленной на расширение области применения. | |||
Другие: В процессе аудита для аудиторов потребуются три сопровождающих/ гида | |||
Другая информация от команды технического анализа - Не включать конфиденциальную информацию | |||
День 1/3
ДАТА ВРЕМЯ | АУДИТОР | Процесс клиента | Владелец процесса | Местонахождение | Комментарии | |
04.06.2013 | 09.00-09.30 | ММ, СА, АВ, ПК | Открывающее собрание | Руководство ВУЗа, Руководители факультетов и НИИ, Руководители структурных подразделений | Ректорат | |
04.06.2013 | 09.30-10.00 | АВ | Политика (5.3). Планирование СМК (5.4). Обязательства высшего руководства (5.1). Представитель высшего руководства (5.5.2). Анализ со стороны руководства (5.6). Планирование образовательного процесса (7.1). Управление образовательным процессом (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) | Представитель руководства, Проректор по учебной работе А. А. Свистунов | Ректорат | |
04.06.2013 | 10.30-12.00 | АВ | Политика (5.3) и цели в области качества(5.4.1). Обязательства высшего руководства (5.1). Анализ со стороны руководства (5.6). Внутренние аудиты (8.2.2). Документация СМК (4.2). Процессы СМК. Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Анализ и улучшения СМК (8.5.1 и 8.4). Удовлетворенность потребителей (8.2.1). Управление несоответствующими услугами (8.3). | Начальник управления Т. М. Литвинова Начальники отделов И. Б. Горбунова В. Г. Лим | Управление качеством подготовки специалистов: Отдел менеджмента качества, Методический отдел - 2 | |
04.06.2013 | 12.00-13.00 | АВ | Политика (5.3) и цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Ответственность, полномочия и коммуникации (5.5). Планирование образовательного процесса (7.1). Управление образовательным процессом (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Анализ и улучшения СМК (8.5.1 и 8.4). Контроль качества услуг (8.2.4). | Начальник управления Л. Ю. Юдина Начальник отдела А. Т. Одабашян | Учебное управление: Отдел обеспечения учебного процесса ул. Трубецкая, стр. 2 | |
04.06.2013 | 09.30-11.30 | ММ, ПК | Политика (5.3) и цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование научной деятельности (7.1). Управление научной деятельностью (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Контроль качества услуг (8.2.4). | Проректор по научной и инновационной деятельности В. Н. Николенко Начальники отделов О. А. Фомичева О. Э. Лосев | Ректорат Научно-организационный отдел Отдел инновационной деятельности и интеллектуальной собственности Б. Пироговская, д.2, стр. 4, Трубецкая ул., стр.1 | |
04.06.2013 | 11.30-13.00 | ММ, ПК | Политика (5.3) и цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование деятельности (7.1). Управление деятельностью (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Проректор по экономике и финансам Е. В. Галкина Начальник отдела Л. И. Мурадова | Ректорат Планово-экономический отдел Б. Пироговская, д. 2, стр. 4 | |
04.06.2013 | 09.30-13.00 | СА | Политика (5.3) и цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование деятельности (7.1). Управление деятельностью (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Контроль качества услуг (8.2.4). | Проректор по лечебной работе В. А. Решетников Начальники отделов О. А. Вайсман Е. М. Волжанина | Ректорат Учебно-организационный отдел Отдел координации лечебной работы кафедр Б. Пироговская, д. 2, стр. 4 Трубецкая ул., стр.1, 2 | |
04.06.2013 | 13.00-14.00 | Обед | ||||
04.06.2013 | 14.00-16.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование научной деятельности (7.1). Управление научной деятельностью (7.5.1). Проектирование и разработка (7.3). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Контроль качества услуг (8.2.4). | Директор С. И. Эрдес Начальник отдела Ф. Ю. Копылов Зав. лаборатории Е. И. Асташкин | Дирекция Научно-исследовательского центра Лаборатория экстремальных состояний им. И. С. Чечулина НИО кардиологии ул. Трубецкая, стр. 1 | |
04.06.2013 | 16.00-17.45 | АВ | Цели в области качества (5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Ответственность, полномочия и коммуникации (5.5). Планирование образовательного процесса (7.1). Управление образовательным процессом (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Анализ и улучшения СМК (8.5.1 и 8.4). Контроль качества услуг (8.2.4). | Декан М. Л. Максимов Начальник отдела Е. М. Шилов | Деканат Факультета довузовского образования Отдел ординатуры и интернатуры ул. Трубецкая, стр. 2 | |
04.06.2013 | 14.00-17.45 | ММ, ПК | Цели в области качества (5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Ответственность, полномочия и коммуникации (5.5). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Управление инфраструктурой (6.3). | Начальник управления Д. В. Клюев Начальники отделов К. С. Арсланян Д. Г. Правдин Е. М. Кириллов | Управление правового обеспечения и кадровой политики Юридический отдел Отдел имущественных отношений Организационно-аналитический отдел | |
04.06.2013 | 14.00-15.00 | СА | Цели в области качества (5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Ответственность, полномочия и коммуникации (5.5). Планирование образовательного процесса (7.1). Управление образовательным процессом (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Анализ и улучшения СМК (8.5.1 и 8.4). Контроль качества услуг (8.2.4). | Декан В. А. Решетников | Деканат Факультета управления и экономики здравоохранения ул. Трубецкая, стр. 2 | |
04.06.2013 | 15.00-16.00 | СА | Цели в области качества (5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Ответственность, полномочия и коммуникации (5.5). Планирование образовательного процесса (7.1). Управление образовательным процессом (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Анализ и улучшения СМК (8.5.1 и 8.4). Контроль качества услуг (8.2.4). | Декан Н. Н. Камынина | Факультет высшего сестринского образования и психолого-социальной работы ул. Трубецкая, стр. 2 | |
04.06.2013 | 16.00-17.00 | СА | Цели в области качества (5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Ответственность, полномочия и коммуникации (5.5). Планирование образовательного процесса (7.1). Управление образовательным процессом (7.5.1). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Анализ и улучшения СМК (8.5.1 и 8.4). Контроль качества услуг (8.2.4). | Декан О. И. Адмакин | Стоматологический факультет ул. Трубецкая, стр. 2 | |
04.06.2013 | 17.00-17.45 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). | Начальник отдела В. В. Деменко | Отдел Ученого совета ул. Трубецкая, стр. 2 | |
04.06.2013 | 17.45-18.00 | ММ, СА, АВ, ПК | Подведение итогов дня |
День 2/3
ДАТА ВРЕМЯ | АУДИТОР | Процесс клиента | Владелец процесса | Местонахождение | Комментарии | |
05.06.2013 | 09.00-10.00 | АВ | Ответственность руководства Политика (5.3) и цели в области качества(5.4.1). Обязательства высшего руководства (5.1). Анализ со стороны руководства (5.6). Улучшения в системе (8.5.1). | Ректор университета П. В. Глыбочко | Ректорат | |
05.06.2013 | 10.00-11.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой О. Л. Иванов | Кафедра кожных и венерических болезней им. В. А.Рахманова ЛФ | |
05.06.2013 | 11.00-12.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой Ю. Н. Беленков | Кафедра госпитальной терапии №1 ЛФ | |
05.06.2013 | 12.00-13.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Начальник отдела Н. С. Серова | НИО гибридных технологий лучевой медицины НИЦ | |
05.06.2013 | 09.00-09.50 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Директор А. В. Решетников | Дирекция НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Россолимо ул., стр.2 | |
05.06.2013 | 09.50-10.40 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой А. В. Решетников | Кафедра социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования ФУЭЗ Россолимо ул., стр.2 | |
05.06.2013 | 10.40-11.30 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Начальник отдела Н. Г. Шамшурина | Отдел экономики здравоохранения НИИСМЭЗ и МС Россолимо ул., стр.2 | |
05.06.2013 | 11.30-12.20 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Начальник отдела Н. Н. Яхно | НИО неврологии НИЦ Россолимо ул., д.11 | |
05.06.2013 | 12.20-13.00 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой Н. Н. Иванец | Кафедра психиатрии и наркологии ЛФ Россолимо ул., стр.9 | |
05.06.2013 | 09.00-10.20 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой Д. А. Балалыкин | Кафедра истории медицины, истории отечества и культурологии МПФ Б. Пироговская ул., стр.2 | |
05.06.2013 | 10.20-11.40 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой В. З. Кучеренко | Кафедра общественного здоровья и здравоохранения МПФ Б. Пироговская ул., стр.2 | |
05.06.2013 | 11.40-13.00 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой Ю. Д. Сергеев | Кафедра медицинского права МПФ Б. Пироговская ул., стр.2 | |
05.06.2013 | 13.00-14.00 | Обед | ||||
05.06.2013 | 14.00-15.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Зав. лабораторией Т. Ш. Миннибаев | Лаборатория проблем университетской гигиены отдела проблем формирования общественного здоровья НИИ ОЗ и УЗ | |
05.06.2013 | 15.00-16.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Начальник отдела А. Н. Славский | НИО малоинвазивной и эндоскопической оториноларингологии НИЦ | |
05.06.2013 | 16.00-17.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Начальник отдела И. О. Старцева | НИО пластической хирургии НИЦ | |
05.06.2013 | 17.00-17.45 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующая кафедрой С. И. Эрдес | Кафедра пропедевтики детских болезней ПФ | |
05.06.2013 | 14.00-15.00 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Начальник отдела И. Н. Бобкова | Отдел нефрологии НИИУ и РЗЧ Россолимо ул., стр.5 | |
05.06.2013 | 15.00-16.00 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Начальник отдела А. А. Пулин | НИО здоровьесберегающих технологий НИЦ Россолимо ул., стр.5 | |
05.06.2013 | 16.00-17.00 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой И. Н. Денисов | Кафедра семейной медицины ФППОВ Россолимо ул., стр.4 | |
05.06.2013 | 17.00-17.45 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой Е. М. Шилов | Кафедра нефрологии и гемодиализа ФППОВ Россолимо ул., стр.4 | |
05.06.2013 | 14.00-15.15 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Директор П. В. Глыбочко | Дирекция НИИ уронефрологии и репродуктивного здоровья человека Б. Пироговская ул., стр.1 | |
05.06.2013 | 15.15-16.30 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой Ю. Г. Аляев | Кафедра урологии ЛФ Б. Пироговская ул., стр.1 | |
05.06.2013 | 16.30-17.45 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Начальник отдела М. Е. Чалый | Отдел андрологии НИИУ и РЗЧ Б. Пироговская ул., стр.1 | |
05.06.2013 | 17.45-18.00 | ММ, СА, АВ, ПК | Подведение итогов дня | |||
День 3/3
ДАТА ВРЕМЯ | АУДИТОР | Процесс клиента | Владелец процесса | Местонахождение | Комментарии | |
06.06.2013 | 09.00-10.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование научной деятельности (7.1). Управление научной деятельностью (7.5.1). Проектирование и разработка (7.3). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Контроль качества услуг (8.2.4). | Директор А. И. Вялков | Дирекция НИИ общественного здоровья и управления здравоохранением Зубовский б-р, д.37/1 | |
06.06.2013 | 10.00-13.00 | АВ | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование научной деятельности (7.1). Управление научной деятельностью (7.5.1). Проектирование и разработка (7.3). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Контроль качества услуг (8.2.4). | Директор В. П. Сергиев Начальник отдела Е. А. Черникова М. Н. Лебедева | Дирекция НИИ медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е. М. Марциновского Отдел медицинской гельминтологии Отдел разработки и доклинического изучения противопаразитарных препаратов М. Пироговская ул., д.20 | |
06.06.2013 | 09.00-11.00 | ММ, ПК | Политика (5.3) и цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Процессы, связанные с потребителями(7.2). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Контроль качества услуг (8.2.4). | Проректор по международной деятельности П. Ф. Литвицкий Начальник отдела О. С. Садковая | Ректорат Отдел международных связей ул. Б. Пироговская, стр. 4 | |
06.06.2013 | 11.00-13.00 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование научной деятельности (7.1). Управление научной деятельностью (7.5.1). Проектирование и разработка (7.3). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Контроль качества услуг (8.2.4). | Директор А. А. Замятнин Начальник отдела А. А. Иванов | Дирекция НИИ молекулярной медицины Отдел клеточной и молекулярной патологии ул. Трубецкая, стр. 2 | |
06.06.2013 | 09.00-10.20 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой Б. Н. Изотов | Кафедра аналитической токсикологии, фармацевтической химии и фармакогнозии ФФ Складочная ул., к.17 | |
06.06.2013 | 10.20-11.40 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий лабораторией Б. Н. Изотов | Центральная химико-токсикологическая лаборатория НИИФ Складочная ул., к.17 | |
06.06.2013 | 11.40-13.00 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой А. А. Маркарян | Кафедра фармации ФФ Складочная ул., к.17 | |
06.06.2013 | 13.00-14.00 | Обед | ||||
06.06.2013 | 14.00-16.00 | АВ | Политика (5.3) и цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Процессы, связанные с потребителями(7.2). Мониторинг процессов (8.2.3) Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). Контроль качества услуг (8.2.4). | Проректор по общественным связям и воспитательной работе И. М. Чиж Начальники отделов Б. В. Давыдов С. М. Гололобов | Ректорат Отдел по связям с общественностью и информационной политике Отдел организации воспитательной и внеучебной работы с обучающимися ул. Б. Пироговская, стр. 4 ул. Трубецкая, стр. 1 | |
06.06.2013 | 14.00-15.00 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой С. В. Козлов | Кафедра ортопедической стоматологии СФ Можайский вал, д.10 | |
06.06.2013 | 15.00-16.00 | ММ, ПК | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующий кафедрой М. А. Осадчук | Кафедра поликлинической терапии ЛФ Можайский вал, д.11 | |
06.06.2013 | 14.00-14.40 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующая кафедрой Е. А. Максимкина | Кафедра управления и экономики фармации ФФ Складочная ул., к.17 | |
06.06.2013 | 14.40-15.20 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Заведующая кафедрой Ю. В. Федорова | Кафедра экономики и менеджмента ФУЭЗ Складочная ул., к.17 | |
06.06.2013 | 15.20-16.00 | СА | Цели в области качества(5.4.1). Управление документацией и записями (4.2.3 и 4.2.4). Планирование (7.1). Процессы, связанные с потребителями (7.2). Закупки (7.4). Оказание услуг (7.5). Удовлетворенность потребиМониторинг процессов (8.2.3). Контроль качества услуг (8.2.4). Управление несоответствующей услугой (8.3).Анализ данных (8.4). Корректирующие и предупреждающие действия. (8.5.2 и 8.5.3). | Директор Ю. В. Федорова | Центр по подготовке специалистов по программе «МВА» Института ДПО Складочная ул., к.17 | |
06.06.2013 | 16.00-17.30 | ММ, СА, АВ, ПК | Совещание аудиторов. Подготовка отчета по аудиту. | |||
06.06.2013 | 17.30-18.00 | ММ, СА, АВ, ПК | Закрывающее собрание | Руководство ВУЗа, Руководители факультетов и НИИ, Руководители структурных подразделений | Ректорат |
Чтобы нам лучше подготовиться к аудиту и лучше понять, как мы можем адаптировать нашу деятельность, чтобы добавить наибольшую ценность для вашей организации, пожалуйста, помогите нам, предоставив следующую информацию, если это применимо, или имеются в наличии:
• Дайте нам знать, если мы должны включить другие дополнительные процессы или деятельность не указанные в плане аудита
• Сообщите Ведущему аудитору какие-либо значительные организационные изменения с момента последнего аудита
• Введите имена владельцев процессов и названия процессов в столбцах 4 и 5
• Проверка использования Логотипа, проверка результативности корректирующих действий последнего аудита, действия по жалобам и рискам / изменениям будет включена в ходе аудита
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Время аудита и последовательность может быть скорректировано в свете обнаружений и потребности аудита
2. Вся область аудита может включать Цели, Улучшение, Сбор данных, Инфраструктуру и Производственную среду, по мере необходимости.
3. Компания запросила предоставить гидов для сопровождения аудиторов в ходе визита. Гиды должно быть уполномочены для подтверждения обнаружений аудита от имени компании.
4. Компания запросила предоставить подходящее рабочее место для аудиторов.
Основные порталы (построено редакторами)