Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительное образования детей Дом детского творчества села Малая Сердоба

МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба

1. Наименование муниципальной услуги - реализация общеобразовательных программ дополнительного образования детей

2. Потребители услуги: Дети от 6,5 лет до 18 лет, дети-инвалиды

3. Состав нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги.

3.1. Заработная плата педагогов

Года	ФЗП по штатному расписанию	ФЗП стимулирование	Итого
2014	503705,16	297266,64	800971,80
2015	503705,16	297266,64	800971,80
2016	503705,16	297266,64	800971,80

3.2. Заработная плата прочего педагогического персонала

	2014 год	2015 год	2016 год
Наименование должности	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты/ компенсац	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты	Всего ФЗП
Преподаватель ОБЖ
Педагог-организатор
Социальный педагог
Педагог доп. образ (к/р)
Педагог доп. образ*
Педагог доп. образ.	3,94	397090,20	291498,48	688588,68	3,94	668085,08	291498,48	959583,56	3,94	793770,07	291498,48	1055541,91
Методист	1,0	74220,00		74220,00	1,0	119494,20		119494,20	1,0	131443,62		131443,62
Музыкальный руководитель	0,46	32394,96	5768,16	38163,12	0,46	52155,88	5768,16	57924,04	0,46	57371,47	5768,16	92866,27
Учитель-логопед
Всего по прочему пед. персоналу	5,4	503705,16	297266,64	800971,80	5,4	839735,16	297266,64	1137001,80	5,4	982585,16	297266,64	1279851,80

3.3. Заработная плата учебно-вспомогательного персонала

2014 год

2015 год

2016 год

Наименование должности

Кол-во ставок

Годовая ставка

Стимул. выплаты/ компенсац.

Всего ФЗП

Кол-во ставок

Годовая ставка

Стимул. выплаты/ компенсац.

Всего ФЗП

Кол-во ставок

Годовая ставка

Стимул. выплаты/ компенсац.

Всего ФЗП

Зав. библиотекой

Лаборант

Всего по УВП

3.4. Заработная плата обслуживающего и хозяйственного персонала

	2014 год	2015 год	2016 год
Наименование должности	Кол-во ставок	Годовая ставка	Компенсац. выплаты	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	компенсац. выплаты	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	компенсац. выплаты	Всего ФЗП
Рабочий по компл. ремонту и обслуж. зданий	1,0	67300,20		67300,20	1,0	67300,20		67300,20	1,0	67300,20		67300,20
Сторож
Уборщик произ. и служ. помещений
Всего по УВП	1,0	67300,20		67300,20	1,0	67300,20		67300,20	1,0	67300,20		67300,20

3.5.Учебные расходы -

1) Всего по штатному расписанию за 2014 год: (868272,00 + 262218,00 ) = 1130490,00 , в том числе

Расходы на заработную плату по должностным окладам на 2014 год: 571005,00

Стимулирования и доплат на 2014 год: 297267,00

Отчисления на фонд оплаты труда за 2014 год: 262218,00

2) Всего по штатному расписанию за 2015 год: ( 1204302,00 + 363699,00) = 1568001,00 , в том числе

Расходы на заработную плату по должностным окладам на 2015 год: 907035,00

Фонд стимулирования и доплат на 2015 год: 297267,00

Начисления на фонд оплаты труда за 2015 год: 363699,00

3) Всего по штатному расписанию за 2016 год: (1347152,00 + 406840,00) = 1753992,00 , в том числе

Расходы на заработную плату по должностным окладам на 2016 год: 1049885,00

Фонд стимулирования и доплат на 2016 год: 297267,00

Начисления на фонд оплаты труда за 2016 год: 406840,00

Норматив на одного человека по оплате труда

2014 год – 5138,59

2015 год – 7127,28

2016 год – 7972,69

4. Расходы на иные нормативные затраты, непосредственно связанные с выполнением услуги

Расходы на питание

Наименование	2014 год	2015 год	2013 год (исходя из средней за 2011-2012 года)	2014 год (исходя из средней за 2012-2013 года)
Среднегодовая численность питающихся, чел.
Среднегодовая стоимость питания дня, руб.
Количество дней питания в учебном году, дней
Расходы на питание за год, руб.

Норматив на одного человека по питанию

2014 год –

2015 год –

2016 год –

5. Общехозяйственные затраты

5.1. Коммунальные и прочие расходы

Наименование статей расходов	Соотношение расходов в %	2014 год	2015 год	2016 год
СИ	У
Услуги связи (интернет)	-	100	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги (водитель автобуса по договору)	-	100	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления тепла	50	50	70000,00	70000,00	70000,00
Оплата потребления электроэнергии	10	90
Водоснабжение (канализация)	-	100
Итого:			70000,00	70000,00	70000,00
Работы, услуги по содержанию имущества (тех. персонал по договору)	-	100
Вывоз отходов	-	100
Дератизация	-	100
Прочие работы и услуги	-	100
Всего:	-	-	70000,00	70000,00	70000,00

5.2. Заработная плата административно-управленческого персонала

	2014 год	2015 год	2016год
Наименование должности	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты (за год)	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты (за год)	Всего ФЗП	Кол-во ставок	Годовая ставка	Стимул. выплаты (за год)	Всего ФЗП
Директор	1,0	207624,00		207624,00	1,0	207624,00		207624,00	1,0	207624,00		207624,00
Бухгалтер
Зам. директора по АХР
Гл. бухгалтер	0,5	83052,00		83052,00	0,5	83502,00		83502,00	0,5	83502,00		83502,00
Бухгалтер
Секретарь
Всего	1,5	290676,00		290676,00	1,5	290676,00		290676,00	1,5	290676,00		290676,00

1) Всего по штатному расписанию за 2014год: (290676,00+ 87784,00) = 378460,00 , в том числе

Начисления на фонд оплаты труда за 2014 год: 87784,00

2) Всего по штатному расписанию за 2015 год: ( 290676,00+87784,00) = 378460,00 , в том числе

Начисления на фонд оплаты труда за 2015 год: 87784,00

3) Всего по штатному расписанию за 2016 год: ( 290676,00 + 87784,00) = 378460,00 , в том числе

Начисления на фонд оплаты труда за 2016 год: 87784,00

Норматив на одного человека общехозяйственным затратам

2014 год – 1720,27

2015 год – 1720,27

2016 год – 1720,27

6. Уплата налогов (за базовый период взят 2013 год) - СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

Наименование	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Налог на имущество	1948
Налог на землю

Норматив на муниципальную услугу

2014 год – -

2015 год – -

2016 год – -

И. А.Хохлова, Начальник Управления образования

Малосердобинского района

(подпись, ф. и.о. органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя Учреждения)

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат на оказание МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба,

муниципальных услуг и работ на содержание имущества МБОУ ДОД ДДТ с. Малая Сердоба

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование муниципальной услуги	Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги	в том числе:	Объем муниципальной услуги	Итого, объем нормативных затрат на оказание муниципальной услуги <1>	Затраты на содержание имущества муниципального учреждения Пензенской области	Сумма финансового обеспечения выполнения муниципаль ного задания <2>
Затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги	Затраты на общехозяй- ственные нужды
	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	тыс. руб. за ед.	ед.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	6858,86	5138,59	1720,27	220	1508950,00		1508950,00
Итого отчетный финансовый 2014 год	6858,86	5138,59	1720,27	220	1508950,00		1508950,00
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	8847,55	7127,28	1720,27	220	1946461,00		1946461,00
Итого текущий финансовый 2015 год	8847,55	7127,28	1750,16	220	1946461,00		1946461,00
Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий	9692,96	7972,69	1720,27	220	2132451,00		2132451,00
Итого очередной финансовый 2016 год	9692,96	7972,69	1720,27	220	2132451,00		2132451,00

--------------------------------

<1> Определяется путем произведения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 2) и объема муниципальной (графа 5)

<2> Определяется путем суммирования итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 6) с затратами на содержание имущества (графа 7)

Основные порталы (построено редакторами)

Домашний очаг Дом • Дача • Садоводство • Дети • Активность ребенка • Игры • Красота • Женщины • (Беременность) • Семья • Хобби Здоровье: • Анатомия • Болезни • Вредные привычки • Диагностика • Народная медицина • Первая помощь • Питание • Фармацевтика История: СССР • История России • Российская Империя Окружающий мир: Животный мир • Домашние животные • Насекомые • Растения • Природа • Катаклизмы • Космос • Климат • Стихийные бедствия Справочная информация Документы • Законы • Извещения • Утверждения документов • Договора • Запросы предложений • Технические задания • Планы развития • Документоведение • Аналитика • Мероприятия • Конкурсы • Итоги • Администрации городов • Приказы • Контракты • Выполнение работ • Протоколы рассмотрения заявок • Аукционы • Проекты • Протоколы • Бюджетные организации Муниципалитеты • Районы • Образования • Программы Отчеты: • по упоминаниям • Документная база • Ценные бумаги Положения: • Финансовые документы Постановления: • Рубрикатор по темам • Финансы • города Российской Федерации • регионы • по точным датам Регламенты Термины: • Научная терминология • Финансовая • Экономическая Время: • Даты • 2015 год • 2016 год Документы в финансовой сфере • в инвестиционной • Финансовые документы - программы

Техника Авиация • Авто • Вычислительная техника • Оборудование • (Электрооборудование) • Радио • Технологии • (Аудио-видео) • (Компьютеры) Общество Безопасность • Гражданские права и свободы • Искусство • (Музыка) • Культура • (Этика) • Мировые имена • Политика • (Геополитика) • (Идеологические конфликты) • Власть • Заговоры и перевороты • Гражданская позиция • Миграция • Религии и верования • (Конфессии) • Христианство • Мифология • Развлечения • Масс Медиа • Спорт (Боевые искусства) • Транспорт • Туризм Войны и конфликты: Армия • Военная техника • Звания и награды Образование и наука Наука: Контрольные работы • Научно-технический прогресс • Педагогика • Рабочие программы • Факультеты • Методические рекомендации • Школа • Профессиональное образование • Мотивация учащихся Предметы: Биология • География • Геология • История • Литература • Литературные жанры • Литературные герои • Математика • Медицина • Музыка • Право • Жилищное право • Земельное право • Уголовное право • Кодексы • Психология (Логика) • Русский язык • Социология • Физика • Филология • Философия • Химия • Юриспруденция

Мир Регионы: Азия • Америка • Африка • Европа • Прибалтика • Европейская политика • Океания • Города мира Россия: • Москва • Кавказ • Регионы России • Программы регионов • Экономика Бизнес и финансы Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги - контроль • Ценные бумаги - оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством