Пояснительная записка к проекту решения Совета МОГО «Ухта»
«О внесении изменений и дополнений
в решение Совета МОГО «Ухта» «О бюджете МОГО «Ухта» на 2016 год»
Изменения и дополнения в бюджет предлагается внести по следующим направлениям:
1. Уточнение межбюджетных трансфертов, переданных из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, прочих безвозмездных поступлений от юридических лиц, имеющих целевое назначение.
2. Распределение остатков межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое направление, за 2015 год.
3. Перевыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам.
4. Уточнение по ходатайствам главных распорядителей средств бюджета МОГО «Ухта» о внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи, произведенным в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
5. Формирование уставного фонда МУП «ГАЗСЕРВИС» МОГО «Ухта»
Изменение основных параметров бюджета МОГО «Ухта», предлагаемого к рассмотрению, по сравнению с параметрами утвержденного бюджета составит:
рублей
Наименование параметра | Утвержденный бюджет | Проект решения | Отклонения ( + увеличение /- уменьшение) |
1 | 2 | 3 | 4 |
ДОХОДЫ | 3 376 740 386,07 | 3 720 004 316,58 | + 343 263 930,51 |
Налоговые и неналоговые | 1 301 381 860,00 | 1 452 621 037,86 | + 151 239 177,86 |
Безвозмездные поступления | 2 075 358 526,07 | 2 267 383 278,72 | + 192 024 752,65 |
РАСХОДЫ | 3 576 338 236,12 | 3 819 602 166,63 | + 243 263 930,51 |
ДЕФИЦИТ | -199 597 850,05 | -99 597 850,05 | +100 000 000,00 |
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА | +199 597 850,05 | +99 597 850,05 | -100 000 000,00 |
Получение кредитов | 709 000 000,00 | 744 000 000,00 | 35 000 000,00 |
Погашение кредитов | -609 000 000,00 | -744 000 000,00 | -135 000 000,00 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 99 597 850,05 | 99 597 850,05 | 0,00 |
Раздел I. Доходная часть бюджета МОГО «Ухта»
Доходную часть бюджета МОГО «Ухта» предлагается увеличить с суммы 3 376 740 386 рублей 07 копеек до 3 720 004 316 рублей 58 копеек или на 343 263 930 рублей 51 копейку.
Сумма налоговых и неналоговых доходов увеличится с 1 301 381 860 рублей до 1 452 621 037 рублей 86 копеек или на 151 239 177 рублей 86 копеек.
Сумму безвозмездных поступлений планируется увеличить с 2 075 358 526 рублей 07 копеек до 2 267 383 278 рублей 72 копейки или на 192 024 752 рубля 65 копеек.
Сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации увеличится с 2 075 358 526 рублей 07 копеек до 2 258 517 795 рублей 72 копейки или на 183 159 269 рублей 65 копеек.
Планируемое изменение общего объёма доходов бюджета МОГО «Ухта» представлено в приложении 1 к пояснительной записке.
Раздел II. Расходы бюджета МОГО «Ухта»
Расходную часть бюджета МОГО «Ухта» предлагается увеличить с суммы 3 576 338 236 рублей 12 копеек до 3 819 602 166 рублей 63 копейки или на 243 263 930 рублей 51 копейку.
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 14 ноября 2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Комитету по управлению муниципальным имуществом МОГО «Ухта» предусматриваются средства в сумме 100 000 рублей для формирования уставного фонда МУП «ГАЗСЕРВИС» МОГО «Ухта» (размер уставного фонда муниципального предприятия ставится в зависимость от минимального размера оплаты труда (МРОТ), для муниципальных предприятий законодательством установлен размер уставного фонда не менее одной тысячи МРОТ, т. е. не менее 100 000 рублей).
Планируемое изменение общего объема расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств МОГО «Ухта» представлено в приложении 2 к пояснительной записке.
Раздел III. Источники финансирования дефицита бюджета.
С учетом предлагаемых изменений дефицит бюджета составит 99 597 850 рублей 05 копеек. Вся сумма дефицита будет покрыта за счет источников финансирования, которые так же составят 99 597 850 рублей 05 копеек.
Вносится изменение в части получения кредитов от кредитных организаций – сумма кредитов увеличится на 35 000 000 рублей и составит 509 000 000 рублей.
Плановая сумма погашения кредитов от кредитов от кредитных организаций увеличится на 135 000 000 рублей и составит 609 000 000 рублей.
Плановая сумма привлечения бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации останется без изменений и составит 235 000 000 рублей.
Погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации останется без изменения и составит 135 000 000 рублей.
С учетом произведенных в 2016 году объёмов заимствований и погашений, приводится в соответствие программа муниципальных заимствований МОГО «Ухта» (Приложение 5).
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета составит 99 597 850 рублей 05 копеек.
Предельный объём муниципального долга бюджета МОГО «Ухта» составит 1 452 600 000 рублей.
Верхний предел муниципального долга бюджета МОГО «Ухта» на 1 января 2017 года составит 474 000 000 рублей.
Раздел IV. Администраторы доходов.
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования городского округа «Ухта» дополнен необходимыми кодами бюджетной классификации (Приложение 4).
Руководитель администрации МОГО «Ухта» | М. Н. Османов |
Исп. В.
Тел. 8 (8216) 700130
Основные порталы (построено редакторами)