Проект Договора на поставку продукции № АА - _____ / 20___
г. Самара | «____» _________ 20__ года |
Акционерное общество «Авиаагрегат», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава и протокола заседания Совета директоров № 12 от 14.11.16г., с одной стороны, и _______________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, в дальнейшем при одновременном упоминании «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить продукцию по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора (в дальнейшем «Приложения»).
1.2. Поставщик имеет право на досрочную поставку только с письменного согласия Покупателя.
1.3. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.
1.4. Поставщик не вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по настоящему договору.
2.Качество и гарантия.
2.1. Поставляемая Продукция должна соответствовать действующей нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ), разработанному Поставщиком и согласованному с Покупателем чертежу поковки штампованной (чертежу детали при поставке поковок с мех. обработкой), а также характеристикам, указанным в Спецификации и сопровождаться документами о качестве. Качество Продукции обеспечивается СМК Поставщика, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
2.2. Качество продукции удостоверяется сертификатом соответствия. Расходы по замене продукции ненадлежащего качества или устранению ее недостатков на месте несет Поставщик.
2.3. Поставщик гарантирует бесперебойную работу продукции ТУ, ГОСТ при условии соблюдения правил перевозки, хранения и эксплуатации.
2.4. Некачественная продукция заменяется Поставщиком на новую, либо недостатки устраняются Поставщиком на месте.
Расходы по замене продукции ненадлежащего качества или устранению ее недостатков на месте несет Поставщик.
3. Цена и сумма договора.
3.1. Общая сумма договора определяется фактической стоимостью продукции, указанной в приложении № 1 и составляет_________________________рублей____коп. в том числе НДС (18%) _____________рублей___коп. В случае применения Поставщиком упрощённой системы налогооблажения, НДС – не облагается.
3.2. Цена на продукцию определяется по результатам открытого аукциона (протокол №___ от_________), указывается в Приложении к Договору (Спецификации) и служит основанием для взаимных расчетов и платежей между Покупателем и Поставщиком.
3.3. Цена договора включает стоимость Продукции, тары, упаковки, эксплуатационной технической документации, налоги, сборы. НДС рассчитывается согласно действующему законодательству Российской Федерации.
Транспортные расходы по доставке Продукции не включены в цену договора.
4.Требования, предъявляемые к документам.
4.1. Поставщик обязан одновременно с продукцией направить следующие документы:
- счет на оплату;
- сертификат на продукцию, заверенную печатью Поставщика;
- оригинал экземпляра товарной накладной на продукцию;
- оригинал счета-фактуры.
4.2. Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с момента даты отгрузки продукции представить Покупателю следующие документы на отгруженную по настоящему договору продукцию:
- копию железнодорожной квитанции, подтверждающую отгрузку продукции (в случае отгрузки продукции железнодорожным транспортом) с указанием станции отправления, предполагаемой даты прибытия продукции на станцию назначения;
- копию квитанции, подтверждающую отгрузку продукции (в случае отправки авиатранспортом) с указанием пункта отправления, предполагаемой даты прибытия продукции в пункт назначения;
- оригинал счета – фактуры;
- упаковочный лист (копия) с описанием содержимого контейнера, если продукция поставляется в контейнерах.
4.3. Покупатель вправе не принимать к оплате счета – фактуры, датированные отчетным месяцем и отправленные позже срока, указанного в пункте 4.2. настоящего договора.
4.4. В случае отправки продукции иным видом транспорта Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней с даты получения продукции в месте поставки предоставить Покупателю копию товарно – транспортной накладной с отметкой получателя о получении продукции в пункте назначения.
4.5. Оправдательные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, должны соответствовать требованиям статьи 9 Федерального закона № 000–ФЗ от 01.01.2001 года «О бухгалтерском учете» и дополнительно содержать информацию о номере и дате подписания договора, а так же ссылку на номер и дату Приложения/дополнительного соглашения/спецификации к договору, в случае, если исполнение обязательств осуществляется по Приложению/дополнительному соглашению/спецификации. Покупатель вправе не принимать к рассмотрению и исполнению документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему договору, не соответствующие требованиям настоящего пункта.
4.6. Поставщик обязан передать Покупателю оригинал счета – фактуры, датированный отчетным месяцем и оформленный в соответствии с налоговым законодательством в срок не позднее 5 дней с момента отгрузки продукции, но не позднее последнего числа отчетного месяца. Данное условие считается выполненным при направлении счета – фактуры по почте, ускоренной почтой при условии наличия сопроводительного письма о направлении счета – фактуры к данной почтовой отправке.
4.7. В случае поставки продукции иностранного производства Поставщик обязан приложить надлежаще заверенный перевод сопроводительных документов на русский язык. При этом риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого последствия несет Поставщик.
5. Порядок расчетов.
5.1. Расчеты за продукцию производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки каждой партии продукции по факту поступления партии продукции на склад Покупателя и подписания товарной накладной и предоставления счета-фактуры.
5.2. Покупатель производит оплату поставленной продукции на основании счета на оплату либо выставленного Поставщиком оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.
5.3. В случае предоставления документов, указанных в статье 4 настоящего договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих действующему законодательству, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направленным по факсу. Направление данного уведомления по факсу должно обеспечить наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей объективно установить, что документ отправлен Продавцу.
5.4. В случае просрочки предоставления документов, указанных в статье 4 настоящего договора, срок оплаты за поставленную продукцию увеличивается соразмерно сроку просрочки предоставления всех документов.
5.5. Датой оплаты продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
5.6. В случае, если условиями договора или спецификации предусмотрено обязательство Покупателя осуществить предоплату поставляемой продукции, Поставщик обязан в срок не позднее 5 дней с момента отгрузки продукции, но не позднее последнего числа отчетного месяца, направить Покупателю оригинал счета-фактуры, оформленный в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса РФ.
При не выполнении обязанности, установленной настоящим пунктом, Поставщик возмещает Покупателю убытки, возникшие у Покупателя в связи с не принятием к вычету сумм НДС по счету-фактуре Поставщика.
5.7. Поставщик обязан одновременно со счетом – фактурой предоставить Покупателю перечень лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей, утвержденных руководителем Поставщика. Указанный Перечень лиц с образцами подписей предоставляется один раз, повторное предоставление перечня лиц, имеющих право подписи счетов-фактур с образцами подписей, требуется только в случае изменения лиц, имеющих право подписи счета-фактуры и иных необходимых документов, связанных с исполнением настоящего договора. В случае не подтверждения полномочий лиц, подписывающих счета-фактуры, а также не соответствия выставленного счета – фактуры требованиям законодательства, Покупатель вправе не принимать к рассмотрению и исполнению счета-фактуры. При этом Покупатель не считается нарушившим обязательства по оплате за поставленную продукцию и к нему не применяются штрафные санкции, предусмотренные условиями договора за нарушение сроков оплаты.
6. Условия поставки.
6.1. Поставка партии продукции осуществляется силами и средствами Покупателя со склада Поставщика по адресу: _________________________, по ежемесячной заявке партиями, которая корректируется не позднее 25 числа месяца предшествующего поставке.
6.2. Поставка продукции осуществляется партиями в течение 20 календарных дней с момента согласования заявки Покупателя Поставщиком в 2017г.
Заявка направляется Поставщику на согласование в свободной форме с указанием наименования и количества продукции по факсу: ____________________________ (указать факс Поставщика) либо по электронной почте: ____________________________(указать e-mail Поставщика). Поставщик обязан согласовать заявку о количестве и наименовании поставляемой продукции в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения заявки от Покупателя и в тот же срок направить ее Покупателю по факсу: (846) 992-61-36 либо по электронной почте:
e-mail:ovk@aviaagregat.net.
6.2.1. Обязательства Поставщика по поставке партии продукции считаются выполненными в момент передачи продукции на складе Поставщика и подписания товарной накладной. Право собственности на продукцию и риски случайной гибели или случайного повреждения продукции переходят к Покупателю с момента передачи продукции на складе Поставщика и подписания товарной накладной.
6.2.2. Датой поставки партии продукции считается дата передачи продукции на складе Поставщика, указанная в товарной накладной (отметка о получении).
6.2.3.Поставщик обязан подтвердить документально Покупателю размер оплаченных транспортных расходов в случае, если они не включены в цену продукции, путем предъявления товарно-транспортных накладных по форме , утвержденной постановлением Госкомстата России от 01.01.2001 г. № 78 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте".
6.3. Транспортные расходы по доставке Продукции не включены в цену договора.
6.4. Все расходы, связанные с разгрузочными работами, несет Покупатель (Грузополучатель).
6.5. Поставщик за пять рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки информирует Покупателя уведомлением о готовности партии продукции к отгрузке по факсу: (846) 933-99-78.
7. Приемка-сдача Продукции.
7.1. Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем в отношении:
- ассортимента и количества – в соответствии с ассортиментом и количеством, указанным в Приложениях к Договору (Спецификации или Дополнительном соглашении) и актах приема-передачи Продукции, подписанных Сторонами (форма № ТОРГ-1);
- качества и комплектности – в соответствии с ГОСТ и ТУ по данному виду продукции, если при принятии продукции Покупатель не заявит претензий по количеству и/или качеству (комплектности) продукции (форма № ТОРГ-1).
7.2. Передача продукции от Поставщика к Покупателю оформляются путем подписания Сторонами двухстороннего Акта приема-передачи продукции (товарной накладной формы № ТОРГ-12, или накладной на отпуск материалов на сторону формы № М-15, или лимитно-заборной карты, или транспортной железнодорожной накладной формы № ГУ-27). В случае выявления несоответствия качества и/или количества (комплектности) продукции при ее приемке условиям настоящего Договора и Приложений к нему, такие недостатки отражаются в Акте приема-передачи продукции (форма № ТОРГ-2). В случае отказа Поставщика от участия в приемке продукции или его неявки, Покупатель в одностороннем порядке составляет акт о недостатках. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества (комплектности) продукции условиям настоящего Договора и Приложений к нему. В таком случае Поставщик не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента получения уведомления (претензии) Покупателя обязан произвести замену продукции на качественную или доукомплектовать (допоставить) продукцию.
7.3. При приемке импортной продукции по количеству и качеству составляется Акт об установленном расхождении по количеству и качеству по унифицированной форме № ТОРГ-3.
7.4. Продукция упаковывается в тару, отвечающую требованиям ТУ и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.
8. Ответственность сторон.
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего договора и законодательством РФ.
8.2. Поставщик несет ответственность за поставку продукции, не прошедшей обязательной сертификации, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой, не сертифицированной продукции.
8.3. За нарушение Поставщиком сроков поставки продукции, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости непоставленной продукции за каждый день просрочки.
8.4. За несвоевременное исполнение платежных обязательств, в случае просрочки платежа более чем на 30 календарных дней, Поставщик вправе взыскать с Покупателя исключительную неустойку в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы, начиная с 31 календарного дня, за каждый день просрочки.
8.5. В случае несоответствия качества и/или комплектности и/или количества продукции условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом, указанным в пункте 7.2 настоящего Договора, Поставщик в течение 20 календарных дней с момента получения соответствующего уведомления Покупателя обязан произвести замену продукции на качественную и/или до поставить и/или доукомплектовать продукцию.
8.6. В случае нарушения сроков, установленных п. 8.5. Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штрафную неустойку в размере 0, 1% от стоимости продукции ненадлежащего качества (подлежащего замене), недопоставленной или некомплектной продукции или продукции, поставленной с недостатками за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене продукции.
8.7. В случае невыполнения требований п.4.1 настоящего Договора, при непредставлении факсимильных копий документов в течение 1 рабочего дня, оригиналов документов в течение 5 рабочих дней, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
8.8. Поставщик не имеет право на получение с Покупателя (должника) процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами, до наступления даты оплаты, определенной условиями настоящего Договора. В связи с установлением ответственности Покупателя за несвоевременное исполнение платежных обязательств (неустойка), правила, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, не применяются к правоотношениям Сторон с момента нарушения срока оплаты.
8.9. Покупатель вправе удерживать при расчете с Поставщиком, денежные суммы по штрафным санкциям и неустойке, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением им своих обязательств по договору.
8.10. Поставщик гарантирует, что заключение настоящего Договора одобрено органами управления Общества, а лицо, подписывающее договор от имени Общества, имеет все необходимые для этого полномочия, в соответствии с учредительными документами.
В случае если, заверения не соответствуют реальности, Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки, причиненные недостоверностью таких заверений, включая упущенную выгоду.
8.11. За нарушение Поставщиком срока согласования заявки на поставку продукции в соответствии с п. 6.1 договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 0,5 % от стоимости продукции, указанной в направленной заявке Поставщику, за каждый случай такого несогласования.
8.12. В случае однократного нарушения Поставщиком срока поставки продукции, Покупатель вправе отказаться от договора поставки в одностороннем внесудебном порядке, направив об этом уведомление Поставщику. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления об одностороннем внесудебном отказе от исполнения договора.
При этом, если Покупателем был перечислен аванс Поставщику, последний обязан вернуть его Покупателю в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об одностороннем внесудебном отказе от договора.
9. Порядок разрешения споров.
9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров по договору, возникших из гражданских правоотношений, является для сторон обязательным.
9.2. Претензия направляется сторонами нарочным, заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению сторон, указанным в разделе 12 договора либо по электронной почте: __________ (указать электронный адрес Поставщика и Покупателя). Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения адресатом.
9.3. В случае отсутствия ответа на претензию в указанный срок, либо письменного отказа в удовлетворении претензии, частичном удовлетворении либо получение ответа на претензию до истечения срока на ее рассмотрение, «Сторона», предъявившая претензию, вправе обратиться в Арбитражный суд Самарской области, в порядке, предусмотренном действующим арбитражно-процессуальным законодательством РФ.
10. Дополнительные условия.
10.1. Все факсимильные копии документов, в том числе сам Договор и Приложения к нему, предусмотренные настоящим Договором, принимаются сторонами в качестве документов, имеющих юридическую силу в течение сроков, установленных настоящим Договором, до представления подлинных документов. Подлинные документы должны быть представлены сторонами друг другу не позднее 30 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.
10.2. Все изменения, дополнения договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.3. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует по «31» декабря 2017 года, а в части расчетов до полного и окончательного взаиморасчета Сторонами.
10.4. При изменении реквизитов Стороны извещают друг друга в 3 (трех) дневный срок.
11. Обстоятельства непреодолимой силы.
11.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийные бедствия природного характера, война или военные действия, которые начались после заключения настоящего договора, забастовки, моратории, а также запретительные действия Правительства Российской Федерации.
11.2. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение обязательств в период исполнения настоящего договора, срок выполнения сторонами своих обязательств может быть продлен по их согласию соответственно на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Сторона, заявившая об обстоятельствах непреодолимой силы, должна не позднее 10 (Десять) дней со дня наступления обстоятельств направить письменное уведомление другой стороне, в котором:
- письменно сообщить о возникновении, предположительном сроке действия и прекращения обстоятельств непреодолимой силы. Необходимым и достоверным подтверждением обстоятельств непреодолимой силы является свидетельство Торгово-промышленной палаты РФ;
- в случае если такое уведомление не было направлено или направлено не вовремя, другая сторона имеет право рассматривать вышеуказанные обстоятельства как причину, не препятствующую выполнению стороной, заявившей о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, принятых на себя обязательств.
11.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 1 (Один) месяца, каждая сторона имеет право на досрочное расторжение настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке с предупреждением другой стороны за 7 (Семь) календарных дней.
12. Адреса и банковские реквизиты сторон.
Покупатель: | Поставщик: |
АО «Авиаагрегат»
443009, г. Самара, Заводское шоссе, 55
ОГРН 1 026 301 708 575
ИНН / / 631050001
Тел. +7 (846) 207-00-01
Факс +7 (846) 207-10-01
702 810 354 400 006 025
Поволжский банк ПАО «Сбербанк России»
г. Самара
101 810 200 000 000 607
601 607
512 714
ОКТМО 36 701 335 000
13. Подписи сторон.
Покупатель: Временный генеральный директор ______________________/ В./ М. П. | Поставщик: _________________ / __________________/ М. П. |
«_____» ______________________ 20__ «_____» ________________________ 20__
Приложение (спецификация № 1)
к договору на поставку продукции
№ АА - _______ / 20_____
от «______»_________________20____ г.
г. Самара «_____» ________________ 20____г.
Акционерное общество «Авиаагрегат», именуемое в дальнейшем «Покупатель», , действующего на основании Устава и протокола заседания Совета директоров № 12 от 14.11.16г., с одной стороны, и _______________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________________________, действующего на основании __________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились о нижеследующем:
1. В соответствии с п. 1.1. Договора на поставку продукции № АА - _______ / 20_____ от «___ » ______________20___г. Поставщик осуществляет поставку следующей продукции:
Наименование | Марка материала, ГОСТ, ТУ | Кол-во, шт. | Цена за 1 шт. без НДС (руб.) | Сумма без НДС (руб.) |
АПЭ-120-И.767 «Болт» | 30 ХГСА, ГОСТ 4543-71 | 3000 | ||
АПЭ-120-И.715-01/02/03 «Плита упорная» | В соответствии с чертежами: - 106.00.003-1 «Плита упорная» - 106.00.003-0 «Плита упорная» - 3002.35.00.001 «Плита упорная» | 12000 | ||
АПЭ-120-И.821 «Шток» | 30 ХГСН2А, ТУ 1-92-156-90 | 1500 | ||
Итого (шт./руб. РФ) | ||||
НДС 18% (руб. РФ) | ||||
ИТОГО по спецификации (руб. РФ) с учетом НДС 18% |
Общая сумма по настоящей Спецификации составляет: ___________________________________
________________________________ руб. в том числе НДС18% - ___________________ руб.
2. Транспортные расходы по доставке Продукции не включены в цену договора.
3. Порядок оплаты
Оплата каждой партии продукции производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты поставки продукции и подписания товарной накладной с предоставлением оригинала счета-фактуры.
4. Поставка продукции осуществляется партиями в течение 20 календарных дней с момента согласования заявки Покупателя Поставщиком.
5. Условия поставки: Доставка продукции на склад Покупателя, расположенный по адресу:
г. Самара, Заводское шоссе, 55, осуществляется силами и средствами Покупателя со склада Поставщика по адресу: ________________________________________ .
6. Поставляемая Продукция должна соответствовать действующей нормативно-технической документации (ГОСТ, ТУ), разработанному Поставщиком и согласованному с Покупателем чертежу поковки штампованной (чертежу детали при поставке поковок с мех. обработкой), а также характеристикам, указанным в Спецификации и сопровождаться документами о качестве.
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, действуют условия Договора на поставку продукции № АА-______/20 ____ от «___ » ________ 20__ г.
8. Настоящая спецификация составлена в 2-х экземплярах и является неотъемлемой частью Договора на поставку продукции № АА-______/20 ____ от «____» ________ 20__ г.
Покупатель Временный генеральный директор | Поставщик |
___________________/ В./ «___» ______________ 20____ | ______________________/______________/ «_____» ______________ 20____ |
Основные порталы (построено редакторами)