Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Частинского муниципального района
за 2014 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации Частинского муниципального района за 2014 год подготовлен отделом экономической политики, предпринимательства и промышленности на основании п.5.8. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Частинского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Частинского муниципального района .
Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.
В соответствии с постановлением администрации Частинского муниципального района ответственными исполнителями муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.
Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим критериям:
- степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия);
- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.
Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.
Результаты проведенной оценки приведены в таблице № 1.
Таблица № 1
N п/п | Наименование программы | Среднее значение выполнения всех целевых показателей программы, % | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программы, % |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Создание условий для оказания медицинской помощи | 106,5 | 85,18 |
2. | Развитие образования Частинского муниципального района | 132 | 98,8 |
3. | Развитие культуры в Частинском муниципальном районе | 100,59 | 100 |
4. | Развитие физической культуры и спорта в Частинском районе | 99,22 | 81 |
5. | Частинская молодежь | 142 | 100 |
6. | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Частинского муниципального района | 100 | 100 |
7. | Развитие малого и среднего предпринимательства | 130 | 41,8 |
8. | Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях Частинского района, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 121,67 | 92,86 |
9. | Развитие транспортной системы Частинского муниципального района | 87,5 | 41,67 |
10. | Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Частинского муниципального района | 85,71 | 94,91 |
11. | Охрана окружающей среды Частинского муниципального района | 100 | 100 |
12. | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Частинского муниципального района | 115 | 99 |
13. | Совершенствование муниципального управления | 125 | 84,6 |
14. | Управление муниципальными финансами Частинского муниципального района | 97 | 99 |
15. | Развитие территорий Частинского муниципального района | 100 | 98,74 |
Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи».
Эффективность реализации Программы оценивается исходя
из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей, а также сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году, при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
При проведении оценки эффективности выполнения Программы раздельно анализируется информация о достижении значений целевых показателей (последующий контроль) и показателей Подпрограмм и мероприятий.
Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:
1. Разработка кадровой политики в здравоохранении района, направленной, прежде всего на повышение престижа профессии медицинского работника и его социальной защиты.
2. Проведение капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения Частинского муниципального района, в том числе с учетом мероприятий, направленных на организацию доступной среды для маломобильных групп.
3. Удовлетворенность населения качеством медицинских услуг по данным анкетирования.
Достигнутые результаты муниципальной программы:
1. Увеличение доли мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме;
2. Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг;
3. Повышение укомплектованности врачебными кадрами до 85 % , средними медработниками до 93%;
4. Приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений здравоохранения.
Целевые показатели выполнены на 106,5%. Финансовые средства освоены на 85,18 %, в связи с тем, что снята часть денежных средств краевого бюджета на частичную компенсацию на приобретение жилья врачам. Программа реализуется эффективно.
Муниципальная программа «Развитие образования Частинского муниципального района».
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Программы.
Программа реализуется эффективно. Плановый объем финансирования использован практически в полном объеме. 7 плановых показателей результативности не выполнены на 100%, также 7 показателей значительно перевыполнены.
Целевой показатель Удельный вес обучающихся, охваченных организованным подвозом выполнен на 91%, в связи со снижением контингента обучающихся, нуждающихся в подвозе.
Целевой показатель Удельный вес обучающихся, охваченных горячим питанием выполнен на 96%, в связи с тем, что не все обучающиеся желают обедать в школьной столовой.
Показатель численность детей, участвующих в работе профилактических лагерей выполнен на 28%, т. к. плановый показатель первоначально был ошибочно завышен.
Не выполнен показатель Численность детей, прошедших международное тестирование на знание иностранного языка.
Показатель Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровлением с пребыванием в лагерях с круглосуточным пребыванием выполнен на 96 %. Показатель Процент оздоровленных детей от общего количества подлежащих оздоровлению составил 86%. Данные показатели не выполнены в полном объеме за счет увеличения стоимости путевок.
Показатель Уровень освоения бюджета Программы выполнен на 98,8%, в связи с тем, что в конце года не откорректированы кассовые планы образовательными учреждениями, а также средства на открытие нового детского сада были запланированы с 01.09.2014г., а детский сад открылся 01.12.2014г.
Муниципальная программа «Развитие культуры в Частинском муниципальном районе».
Методика оценки эффективности Муниципальной Программы учитывает необходимость проведения оценки:
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Частинского района;
степени достижения целевых показателей Муниципальной Программы;
степени достижения целей и решения задач Муниципальной Программы.
Степень соответствия запланированному уровню затрат равна 100%.
Эффективность использования средств бюджета Частинского района рассчитывается следующим образом:
отклонение значения степени соответствия запланированному уровню затрат от 100 % составляет +/- 2 % – эффективность расходования средств бюджета на реализацию Программы высокая.
Степень достижения целевых показателей Муниципальной Программы составляет 100,59%.
Степень достижения целей и решения задач Муниципальной Программы определяется через оценку достижения поставленных задач Программы, значения устанавливаются по номинальной шкале. Данная Муниципальная Программа имеет высокое качество решения поставленных задач.
При плановом объеме финансирования не выполнен на 100% показатель «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек МБУК Частинская ЦРБ», в связи с тем, что часть денежных средств была направлена на уплату штрафа и обработку чердачных перекрытий по противопожарной безопасности. Показатель «Количество электронного каталога МБУК Частинская ЦБС» выполнен на 99,64%, в связи с тем, что произошло плановое списание книг, в том числе из каталога. Также не выполнен показатель «Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по региону соответствующего года» (87,21%). По учреждениям сельских поселений показатель не исполнен по причине недостаточного выделения денежных средств.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Частинском районе».
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения следующих оценок:
1) степень достижения целей и решения задач Программы.
2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Частинского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставлена фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы из всех источников ресурсного обеспечения (федеральный бюджет, краевой бюджет, местный бюджет, внебюджетные источники).
3) степень реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации программы определяется как степень достижения целей умноженная на уровень финансирования реализации основных мероприятий программы.
Эффективность реализации программы составила 0,8036.
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективность от 0,8 до 1 показывает, что реализация программы является эффективной.
Не выполнен один показатель «Доля несовершеннолетних, имеющих I группу здоровья» (94,44%).
Финансовые средства освоены на 81 % от запланированных. Участие в реализации проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» предусматривает софинансирование 50/50, средств местного бюджета на данный проект было запланировано меньше, чем выделено краевым бюджет.
Муниципальная программа Частинского муниципального района «Частинская молодежь».
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов каждого из основных показателей (индикаторов) сопоставлением плановых и фактических значений показателей Программы при условии соблюдения обоснованного объема расходов.
В соответствии с методикой эффективности муниципальной программы эффективность реализации муниципальной программы определяется как фактическое значение целевого показателя деленное на плановое значение целевого показателя умноженное на 100%.
При плановом объеме финансирования значение некоторых показателей результативности превышено. Эффективность реализации программы повысилась по сравнению с плановыми показателями. Программа реализуется эффективно.
Муниципальная программа Частинского муниципального района «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Частинского муниципального района».
Критерием оценки муниципальной программы является коэффициент эффективности реализации муниципальной программы, при расчете которого используются коэффициент результативности Подпрограмм и коэффициенты финансового исполнения, обеспечения Подпрограмм.
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации Подпрограмм, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных бюджетом Частинского муниципального района на очередной финансовый год
и плановый период. На основании методики рассчитанный коэффициент эффективности программы составил 1.
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективность Кэф ≥ 1 показывает, что реализация программы является эффективной.
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства».
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью достижения целей и решения задач Программы и степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы, и их плановых значений и составляет 1,3.
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Программы равна 0,418%.
Эффективность реализации Программы равна 0,5434.
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективности реализации Программы от 0,5 до 0,79 показывает, что реализация программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности.
Большинство плановых показателей результативности значительно перевыполнены. Плановый объем финансирования использован не в полном объеме.
Финансовые средства освоены на 41,8 %, из них на 100% средства местного бюджета, на 100% средства краевого бюджета и на 0% средства федерального бюджета.
Не освоены средства федерального бюджета. Причина – не перечислены средства министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. Муниципалитет все условия по Соглашению выполнил. На конкурс были поданы 5 бизнес-проектов, из них 3 были приняты к софинансированию.
Муниципальная программа Частинского муниципального района «Развитие сельскохозяйственного производства в поселениях Частинского района, расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения уровня по каждому из основных показателей реализации подпрограммы.
Подпрограмма 1 «Устойчивое сельскохозяйственное производство». Эффективность реализации подпрограммы оценивается исходя из достижения уровня целевых показателей:
- публикация в средствах массовой информации района материалов о состоянии дел в отрасли способствует созданию, сохранению и укреплению положительного имиджа агропромышленного комплекса Частинского района;
- количество участников конкурсов профессионального мастерства и курсов повышения квалификации указывают на эффективность реализуемых мер в развитии кадрового потенциала;
- увеличение посевных площадей, увеличение объемов производства зерна и молока, сохранение доли конкурентоспособных сельскохозяйственных предприятий на уровне ниже предыдущих лет, увеличение производительности труда, увеличение фонда заработной платы в сельском хозяйстве указывают на эффективность реализуемых мер по устойчивости сельскохозяйственного производства.
Подпрограмма 2 «Развитие малых форм хозяйствования». Елевой показатель (количество вновь созданных рабочих мест в малых формах хозяйствования) достигнут, что свидетельствует об эффективности реализуемых мер.
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». Целевой показатель (уровень выполнения целевых показателей программных мероприятий) достигнут.
Подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий». Целевой показатель (количество семей, улучшивших жилищные условия) достигнут, что свидетельствует об эффективности реализуемых мер.
В целом эффективность реализации программы повысилась по сравнению с плановыми показателями. Не выполнен один целевой показатель: увеличение фонда начисленной заработной платы в сельском хозяйстве (показатель составил 95,4%).
Средства использованы не в полном объеме. Средний уровень финансирования реализации основных мероприятий программы составил 92,86%, несмотря на это большинство показателей результативности превышено. Не освоены средства в результате несоответствия кассового плана фактически поступившей сумме по направлениям:
- социальные выплаты на улучшение жилищных условий молодым семьям, молодым специалистам;
- государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования.
Все фактически поступившие средства освоены.
Программа реализуется эффективно.
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Частинского муниципального района».
Эффективность реализации муниципальной программы оценивается исходя из достижения запланированных результатов по каждому из целевых показателей сопоставлением плановых и фактических значений показателей муниципальной программы как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки следующих показателей:
- степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей
и показателей задач программы и их плановых значений;
- степени соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств бюджета Частинского муниципального района программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы.
Степень достижения целей и решения задач программы равна 0,875.
Степень соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств бюджета равна 0,4167.
Эффективность реализации муниципальной программы равна 0,3647
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективности реализации программы менее 0,5 соответствует неудовлетворительному уровню эффективности программы.
Не исполнен один показатель «Уровень исполнения бюджетных ассигнований на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в пределах грани населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства» соответственно, объем финансирования не исполнен в полном объеме.
Муниципальная программа «Энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности Частинского муниципального района».
Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Частинского муниципального района (в процентах).
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Частинского муниципального района рассчитывается по формуле и составляет – 94,91%, что соответствует средней эффективностью расходования средств бюджета на реализацию Программы. Не использованы денежные средства в размере 83 тыс. руб. на организацию обучения руководителей учреждений, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий, т. к. семинар не был организован в 2014 году.
Степень достижения целевых показателей Программы также рассчитывается по формуле и составляет 85,71%. Не выполнен один показатель: Число муниципальных учреждений обученных мероприятиям по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в связи с тем, что семинар не был организован в 2014 году.
Программа реализуется эффективно.
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Частинского муниципального района».
Оценка эффективности программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных, полученных от исполнителей мероприятий Программы, руководствуясь методикой оценки эффективности муниципальной программы.
Оценка эффективности выполнения Программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития края.
Расчет значения интегрального показателя в целом по Программе (основному мероприятию) (ИП) производится по формуле. При значении ИП 
1 реализация подпрограммы (основного мероприятия) признается эффективной, а при ИП < 1 – неэффективной.
Основное мероприятие: приведение в нормативное состояние действующие объекты размещения отходов. ИП =1, следовательно реализация основного мероприятия признается эффективной.
Основное мероприятие: обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды Частинского муниципального района. ИП =1, следовательно реализация основного мероприятия признается эффективной.
Программа реализуется эффективно.
Муниципальная программа «Развитие территорий Частинского муниципального района».
Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации муниципальной программы.
Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий муниципальной программы.
Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности муниципальной программы и уровня финансирования и составляет 95%.
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя эффективности от 80 % до 100 % показывает, что реализация программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
Целевые показатели достигнуты на 100%.
Не в полном объеме использованы средства бюджета на реконструкцию котельной в с. Бабка (56%) и реконструкцию котельной «Центральная» (58%), т. к. проекты находятся в государственной экспертизе. Средства по объектам будут оплачены после получения положительного заключения государственной экспертизы.
Также не в полном объеме использованы средства бюджета по строительству распределительного газопровода в д. Западная (95%) и строительству модульной котельной с. Шлыки (99%). Объекты построены, исполнена не вся документация по сдаче объекта.
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Частинского муниципального района».
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки степени достижения целей и решения задач Программы и степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета.
Степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов целей и показателей задач Программы и их плановых значений и составляет 1,15.
Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Программы определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и составляет 0,99.
Эффективность реализации Программы равна 1,14. На основании критериев методики оценки эффективности Программы, её реализация характеризуется высоким уровнем эффективности.
Плановый объем финансирования использован практически в полном объеме. Большинство плановых показателей результативности значительно перевыполнены.
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления».
Оценка эффективности осуществляется на основе анализа текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов и экспертной оценки хода и результатов реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений и составляет 1,25.
Степень соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы и составляет 84,6%.
Эффективность реализации Программы равна 1,06. На основании критериев методики оценки эффективности Программы, её реализация характеризуется высоким уровнем эффективности.
Плановый объем финансирования использован не в полном объеме. Большинство плановых показателей результативности перевыполнены.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Частинского муниципального района».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации муниципальной программы определяются путем расчета критериев оценки муниципальной программы.
Критериями оценки муниципальной программы являются коэффициент эффективности реализации муниципальной программы, коэффициент результативности целевых показателей муниципальной программы и коэффициент финансового исполнения мероприятий муниципальной программы.
Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, достигнутых вследствие реализации муниципальной программы, и финансовых затрат, связанных с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете Частинского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и составляет 0,98.
В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы значение показателя коэффициент эффективности 1 > Кэф ≥ 0,85 показывает, что реализация программы соответствует удовлетворительному уровню эффективности.
Основные порталы (построено редакторами)