ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Закона Псковской области «О внесении изменений
в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ДОХОДЫ:
В представленном законопроекте о внесении изменений в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» доходы увеличиваются в 2015 году на 2364477 тыс. рублей.
По группе «Безвозмездные поступления» доходы увеличиваются на 2364477 тыс. рублей.
По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов» доходы увеличиваются на 2290349 тыс. рублей.
По статье «Иные межбюджетные трансферты» поступления увеличиваются на 1246685 тыс. рублей. В том числе на реализацию региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации трансферты увеличиваются на +766993 тыс. рублей, на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального, а также местного значения на +479299 тыс. рублей, обеспечение деятельности помощников депутатов Государственной Думы на +220 тыс. рублей, Совета Федерации на +173 тыс. рублей.
Внесены изменения в приложение 1 «Перечень главных администраторов доходов областного бюджета» в части закрепления за Государственным комитетом Псковской области по физической культуре и спорту кода доходов областного бюджета.
Расходы областного бюджета
В представленном законопроекте о внесении изменений в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» расходы по 2015 году увеличены на 2 648 082 тыс. рублей, на 2016-2017 год расходы не изменились.
По расходам внесены следующие изменения:
Учтены изменения, внесенные в ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Лимиты по дополнительным средствам из федерального бюджета доведены до соответствующих распорядителей.
В расходную часть бюджета внесены основные изменения по следующим Государственным программам и непрограммным расходам областного бюджета:
1.Государственная программа
«Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы»
Общий объём данной программы в 2015 году увеличился на 46759 тыс. рублей.
Перераспределены лимиты за счет средств областного бюджета по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» для погашения кредиторской задолженности за 2014 год по подпрограмме «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» +700 тыс. рублей.
Увеличены лимиты на 45392 тыс. рублей по подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации», из них:
-увеличены лимиты на 2015 год за счет средств федерального бюджета на сумму 378 тыс. рублей для софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования;
-увеличены лимиты за счет средств областного бюджета на 3000 тыс. рублей для осуществления мероприятия «Медицинский автобус»;
-увеличены лимиты за счет средств областного бюджета на 43381 тыс. рублей на погашение кредиторской задолженности по объектам 2014 года (в том числе на 1444 тыс. рублей для ГБУЗ «Себежская РБ», на 2087 тыс. рублей для ГБУЗ «Псковский областной онкодиспансер», на 11778 тыс. рублей для ГБУЗ «Великолукская детская городская больница», на 2571 тыс. рублей для ГБУЗ "Великолукская РБ", на 25501 тыс. рублей для ГБУЗ «Великолукская городская больница»;
- перераспределены лимиты в сумме 1367 тыс. рублей, на погашение кредиторской задолженности на подпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи», на подпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
2.Государственная программа
«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы»
Общий объём данной программы в 2015 году увеличился на 288 тыс. рублей, в том числе:
В рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» за счет средств областного бюджета увеличены лимиты в 2015 году в сумме 288 тыс. рублей, в том числе:
-в связи с увеличением количества детей-инвалидов увеличены лимиты по иным межбюджетным трансфертам на воспитание и обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных учреждениях на 288 тысяч рублей;
3. Государственная программа Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики на 2014 – 2020 годы»
Общий объём данной программы в 2015 году увеличился на 67963 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
- в связи с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета увеличены лимиты на ежегодные денежные выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 1494 тыс. рублей.
6. Государственная программа Псковской области
«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы»
Общий объём данной программы в 2015 году увеличился на сумму 3 030,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета:
- увеличены лимиты бюджетных обязательств по подпрограмме «Внешняя трудовая миграция» по субсидии на реализацию мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на сумму 3 030,0 тыс. рублей;
8. Государственная программа
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»
Внесены следующие корректировки в рамках программы:
- перераспределены лимиты по подпрограмме «Пожарная безопасность Псковской области" в сумме 1 700,0 тыс. рублей, в связи с уточнением исполнителя мероприятия по вышеуказанной подпрограмме.
10. Государственная программа Псковской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы»
Наименование подпрограммы | 2015 год (тыс. руб.) | ||
Сумма расходов в соответствии с проектом Закона о внесении изменения в Закон Псковской области об областном бюджете | |||
2015 | Поправки | Расходы с учетом поправок | |
Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 49200 | 233000 | 282200 |
Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 38335 | 6329 | 44664 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» | 100177 | 0 | 100177 |
ИТОГО: | 187712 | 239 329 | 427041 |
Общий объем государственной программы на 2015 год увеличен на 239329 тыс. рублей, в том числе:
увеличены лимиты бюджетных обязательств на 2015 за счет средств федерального бюджета год в сумме 234 329 тыс. рублей:
12. Государственная программа
«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»
Общий объём данной программы в 2015 году увеличен на сумму 1 147 292 тыс. рублей.
13. Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы»
В связи с корректировкой расходных обязательств на 2015 год увеличены лимиты по государственной программе «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы» в сумме 894 413 тыс. рублей за счет средств федерального и областного бюджета.
15. Государственная программа Псковской области
«Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы»
Наименование подпрограммы | 2015 год (тыс. руб.) | ||
Сумма расходов в соответствии с проектом Закона о внесении изменений в Закон Псковской области об областном бюджете | |||
2015 год | поправки | Расходы с учетом поправок | |
Подпрограмма «Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской области» | 3 000 | 24 881 | 27 881 |
Подпрограмма «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области» | 55 000,0 | 42 434 | 97 434 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Псковской области «Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 – 2020 годы» | 110 783 | -8 105 | 102 678 |
ИТОГО: | 168 783 | 59 210 | 227 993 |
Общий объём данной программы в 2015 году увеличен на сумму 59 210 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета:
увеличены лимиты бюджетных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие использования торфяного и других местных видов топлива в Псковской области» государственной программы Псковской области «Энергоэффективность и энергосбережение на 2014 - 2020 годы» в сумме 24 881 тыс. рублей на оплату кредиторской задолженности по заключенным контрактам 2014 года;
увеличены лимиты бюджетных обязательств в рамках подпрограммы «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области» в сумме 36 693 тыс. рублей, в том числе на оплату кредиторской задолженности по контрактам 2014 года в сумме 3 093 тыс. рублей, на завершение строительства котельной № 11 в г. Себеж – 10 000 тыс. рублей, на софинасирование концессионного соглашения с инвестором в целях реализации строительства котельной и реконструкции тепловых сетей в г. Гдове – 10 000 тыс. рублей, на реконструкцию котельной в п. Струги Красные – 10 000 тыс. рублей, на капитальный ремонт котельной №1 в п. Локня – 3 600 тыс. рублей.
16. Государственная программа
Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы».
По государственной программе Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014-2020 годы» в связи с уточнением мероприятий, финансируемых из федерального бюджета за счет субвенции в области лесных отношений произведено перераспределение лимитов между подпрограммами:
Увеличены лимиты на 2015 год по подпрограмме «Охрана лесов от пожаров» по неиспользованным средствам федерального и областного бюджетов за 2014 год на приобретение лесопожарной техники и оборудования в общей сумме 1363 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 1295 тыс. рублей и средств областного бюджета в сумме 68 тыс. рублей.
Увеличены лимиты на 2015 год за счет средств областного бюджета по подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы Псковской области «Развитие лесного хозяйства на 2014 – 2020 годы» на регистрацию вновь создаваемого государственного автономного учреждения «Псковский лесопитомник» в сумме 31 тыс. рублей.
17. Государственная программа Псковской области
«Развитие информационного общества на 2014 – 2020 годы»
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Развитие информационного общества на 2014 – 2020 годы» в 2015 году увеличен на 10 297,0 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств областного бюджета:
- увеличены лимиты Государственному комитету Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий по созданию сети многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг на 10 297,0 тыс. рублей.
18. Государственная программа Псковской области
«Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области на 2014-2020 годы»
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетной системы Псковской области» на 2014–2020 годы в 2015 году уменьшен на 34 225 тыс. рублей, в том числе:
Расходы областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на непрограммные направления деятельности
По Администрации области перераспределены лимиты на 2015 год между высшим должностным лицом и его заместителями и Аппаратом (уточнение видов расходов по целевым статьям бюджетной классификации расходов) в связи с изменением указаний о порядке применения бюджетной классификации расходов в сумме 3170,0 тыс. рублей.
Иные непрограммные направления деятельности государственных органов Псковской области
По областной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 годах» за счет поступления средств в 2015 году от государственной корпорации – Фонд содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства по заявке 2014 года и неиспользованных средств в 2014 году увеличены лимиты муниципальным образованиям области на общую сумму 90741 тыс. рублей. Кроме того, перераспределены лимиты финансирования за счет средств областного бюджета на 2015 год между муниципальными образованиями: уменьшены лимиты муниципальному образованию «Печорский район» на 5200 тыс. рублей, муниципальному образованию «Порховский район» на 5218 тыс. рублей, муниципальному образованию «Плюсский район» на 4054 тыс. рублей и соответственно увеличены лимиты муниципальному образованию «Островский район» на 4054 тыс. рублей и муниципальному образованию «Город Великие Луки» на 10418 тыс. рублей.
Учтены рекомендации по Постановлению Псковского областного Собрания Депутатов № 000 от 01.01.2001 года «О Законе Псковской области «О внесении изменений в Закон Псковской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2015 годов».
Итого с учетом изменений доходы областного бюджета на 2015 год составят 24 275 544 тыс. рублей, расходы областного бюджета на 2015 год составят 26 614 548 тыс. рублей, дефицит бюджета на 2015 год составит 2 339 004 тыс. рублей или 15,2% от общего годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Доходы областного бюджета на 2016 -2017 годы не изменятся, расходы областного бюджета на 2016- 2017 годы изменятся, в 2016 году профицит не изменится, в 2017 годах дефицит не изменится.
Заместитель Губернатора области-
начальник Государственного
финансового управления области Т. А. Баринова
Основные порталы (построено редакторами)