Сводный доклад
«О ходе реализации и оценке эффективности
реализации муниципальной программы за 2016 год»
Организация рационального и эффективного расходования бюджетных ресурсов необходима в любом современном обществе, поскольку существенно влияет на достижение оптимальных параметров функционирования экономики и решение стоящих перед муниципалитетом приоритетных задач.
Система бюджетного учета предполагает прозрачность движения государственных финансовых потоков, путем увеличения степени ответственности органов исполнительной власти и бюджетных учреждений за результативность бюджетных расходов и создания стимула для обеспечения прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Необходимость такой оценки продиктована ограниченностью бюджетных средств.
Формирование бюджета сельского поселения на основе муниципальной программы позволяет создавать прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов на важнейших направлениях деятельности.
Уточненный бюджет сельского поселения сформирован в соответствии с муниципальной программой на 98,1 %.
На реализацию мероприятий по данной программе по уточненной росписи было предусмотрено 4087,2 тыс. рублей, фактически освоено 4022,0 тыс. рублей.
По итогам 2016 года муниципальная программа имеет эффективность соответствующей запланированной.
Муниципальная программа «Развитие территории сельского поселения Перехвальский сельсовет на 2014-2020 годы» за 2016 год исполнена на 98,4% и эффективность реализации программы соответствует запланированной (297 баллов). Она состоит из 3 подпрограмм. На осуществление мероприятий этой программы были затрачены денежные средства бюджета сельского поселения и областного бюджета.
Подпрограмма «Обеспечение населения культурно-досуговыми мероприятиями» профинансирована в 2016 год в сумме 1023600 рублей. Средства бюджета - 966600 рублей, при плане 968600 рублей, исходя из фактического потребления. Средства, полученные от оказания платных услуг в сумме 8000 рублей и спонсорская помощь в сумме 49000 рублей.
Мероприятия Подпрограммы «Обеспечение населения культурно-досуговыми мероприятиями» были направлены на осуществление деятельности Центра культуры и досуга. Было проведено 220 культурно-массовых мероприятий, создано и работают 13 кружков и клубных формированиях, в которых занимается 52 человека.
Проведенные сотрудниками учреждения культуры мероприятия на 96,0 % направлены на детскую, подростковую и молодежную аудиторию. Работники культуры приняли участие в межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах.
Одним из главных направлений работы библиотеки в ушедшем году стала работа по продвижению к читателям лучших образцов классической литературы, живописи, музыки. Библиотека работала по программе «Русская культура – источник жизненных ценностей», знакомила детей и юношество с традициями и обрядами русского народа и культурой родного края
В поселении проводились народные гулянья, посвященные празднованию «Масленицы», «Дню села» с театрализованными действиями, чествованием лучших людей села, выставками, концертными программами.
Ежегодно проводятся новогодние мероприятия:
- для детей – поздравления деда Мороза и Снегурочки, Новогодние утренники со сказочными персонажами;
- для взрослых – Святочные вечера с посиделками.
Торжественными и праздничными мероприятиями отмечаются: День Победы, День памяти и скорби, День пожилых, День матери, День семьи.
В 2016 году силами сотрудников учреждения произведен косметический ремонт помещений клуба и библиотеки на сумму 6575 рублей.
Приобретена художественно-оформленная палатка «Избушка» на сумму 16560 рублей, фотоаппарат на сумму 4800 рублей.
В помещении МБУК «ПЦКиД» проводятся выставки мастеров декоративно-прикладного творчества.
Как следствие введения новой услуги – услуга по туризму - поселение посещают туристы с целью ознакомления с историческим прошлым.
В помещении клуба имеется теннисный и бильярдный столы, что позволило значительно расширить спектр услуг и проводить работу по формированию здорового образа жизни.
При МБУК «ПЦКиД» на средства спонсорской помощи организована и действует футбольная команда, принявшая участие в областных и районных соревнованиях и занявшая призовые места.
На территории поселения расположены 2 детских площадки, где проводятся спортивные мероприятия.
Подпрограмму «Комплексное развитие систем коммунальной и социальной инфраструктуры» планировалось профинансировать в сумме 489773 рублей, фактические затраты составили 485246,78 рублей или 99,1%. На финансирование мероприятий по данной подпрограмме было привлечено на условиях софинансирования 195700 рублей средств областного бюджета.
В рамках мероприятий данной программы денежные средства расходовались на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. При плане 2000 рублей, израсходовано 2000 рублей на приобретение средств пожаротушения – огнетушители.
Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по соглашению из районного бюджета на содержание автомобильных дорог поселения, получены и израсходованы в сумме 116697,78 рублей при плане 119500 рублей. Из общей суммы – 9917 рублей затрачено на ямочный ремонт по улице В. Д. Ряховского; 106780,78 рублей потрачено на зимнее содержание дорог, т. е. на очистку от снега.
На условиях софинансирования с областным бюджетом произведена подготовка документов для изготовления карт границ поселения и границ территориальных зон; затрачено 180000 рублей, из них 162000 рублей – средства областного бюджета, 18000 рублей – собственные.
Согласно мероприятий данной программы денежные средства в пределах плановой суммы,188573 рубля, израсходованы на благоустройство территории поселения, из них: 82123 рубля - на уличное освещение; 70000 рублей – на приобретение и установку детской площадки в д. Перехвальские Выселки; 1750 рублей – на очистку пруда в с. Перехваль; 34700 рублей – на ликвидацию стихийных свалок в поселении.
Подпрограмма «Эффективное муниципальное управление» исполнена на 97,8 % от годового плана. На финансирование данной подпрограммы планировалось израсходовать 2626855,83 рублей, в том числе средств бюджета поселения - 2513154,33 рубля и областного бюджета – 55003,70 рубля.
Средства областного бюджета в сумме 55003,70 рубля на условиях софинансирования направленны на осуществление следующих мероприятий; повышение квалификации муниципальных служащих в сумме 4500 рублей; приобретение информационных услуг в системе «Консультант» - 43878,59 рублей; сопровождение электронного похозяйственного учета в поселениях – 6624,11 рубля.
В рамках подпрограммы 1 муниципальный служащий повысил свои профессиональные знания; глава сельского поселения в составе районной делегации по обмену опытом посетил республику Крым.
Также в рамках подпрограммы проведена сплошная дератизация территории поселения на сумму 5000 рублей, в связи с очагом заболевания.
Согласно мероприятий данной программы произведен ремонт административной теплотрассы на сумму 162696,97 рублей.
На осуществление переданных району полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля израсходовано 15600 рублей.
Мероприятия подпрограммы направлены на разработку и корректировку долгосрочной бюджетной стратегии поселения, повышение эффективности бюджетных расходов и контроля за соблюдением бюджетного законодательства, совершенствование организации исполнения бюджета сельского поселения. Отчеты об исполнении бюджета сельского поселения сформированы и представлены в установленные законодательством сроки.
Долговых обязательств по просроченной задолженности сельское поселение не имеет и в течение года не допускало.
Муниципальные внутренние заимствования, муниципальный долг сельского поселения Перехвальский сельсовет отсутствуют.
Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных муниципальной Программой сельского поселения, позволила в целом выполнить поставленные задачи по исполнению социальных обязательств перед населением на 2016год.
Основные порталы (построено редакторами)