Информация
о реализации управлением социальной защиты города Калуги
муниципальной программы муниципального образования «Город Калуга»
«Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
Муниципальная программа муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга» (далее – Программа) утверждена постановлением Городской Управы города Калуги -п.
Программа включает мероприятия, направленные на реализацию мер социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных для жителей города Калуги нормативными правовыми актами Городской Думы и Городской Управы города Калуги.
Целями программы являются:
- Повышение качества жизни жителей города Калуги за счет реализации мер социальной поддержки, установленных правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, и дополнительных мер социальной поддержки, установленных правовыми актами муниципального образования «Город Калуга»;
- повышение качества социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Программа рассчитана на 2014-2019 годы и реализуется управлением социальной защиты города Калуги в один этап. Кроме управления социальной защиты участником программы является подведомственное муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота».
Финансирование программных мероприятий осуществляется из бюджетов всех уровней. Программа содержит 20 программных мероприятий, обеспечивающих социальную поддержку более чем 100 тысяч жителей города Калуги. В том числе 12 мероприятий Программы реализуются за счет средств бюджета МО «Город Калуга» и обеспечивают социальную поддержку 30 тысячам калужан.
Программные мероприятия предусматривают назначение и выплату гражданам пособий, компенсаций и других социальных выплат, установленных законодательством для различных категорий населения; предоставление адресной социальной помощи малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; организацию социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов; проведение мероприятий в области социальной политики.
На реализацию программы в 2014 году были направлены бюджетные ассигнования в сумме 1 513 969,1 тысяч рублей, в том числе из бюджета муниципального образования «Город Калуга» в сумме 219 317,0 тысяч рублей. Показатели (индикаторы) по мероприятиям программы достигли плановых значений.
Изменения муниципальной программы
В 2014 году в программу вносились изменения на основании постановления Городской Управы города Калуги -п и постановления Городской Управы города Калуги -п, в соответствии с решением Городской Думы города Калуги «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основании оценок по трем критериям:
- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;
- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципальной программы;
- степени реализации мероприятий муниципальной программы.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяем путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений:
Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы –1,05
С=((5956/4618)+(3/7)+(24/27)+370/364)+(64/64)+(4225/360)+(46/55)+(328/320)+
+(15/11)+(37,4/37,4)+(6/5)+(0/6)+(29319/27000)+(2590/1787)+(15/15)+(32300/31000)+
+(18057/10925)+(2488/2439)+(5782/4500)+(47464/37000)+8170/7731))=1,29+0,42+0,89+1,01+1+1,17+0,84+1,03+1,36+1+1,2+0+1,09+1,45+1+1,04+1,65+1,02+1,28+1,28+1,06=22,08/21=1,05
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых объемов и кассового исполнения муниципальной программы по формуле:
Уи = Фф/Фп
где:
Уи – уровень исполнения муниципальной программы по расходам;
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период
Уи = 1 513 969,1 / 1 734 117,1 = 0,87
Уровень исполнения муниципальной программы по расходам – 0,87, мероприятия программы исполнены в соответствии с фактической потребностью.
3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы:
М - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы,
Р – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата – как «0»,
m – количество основных мероприятий, включенных в муниципальную программу
М = 19/20 = 0,95
Мероприятие 11. «Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны» не было реализовано в связи с отсутствием заявок от граждан указанных категорий.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КАЛУГА"
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ муниципального образования «Город Калуга» «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «Город Калуга»
№ п/п | Наименование подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | |||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, уточненный план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Организация предоставления адресной социальной помощи | Управление социальной защиты города Калуги | 540 540 540 | 1003 1003 1003 | 0304208 0304208 0300304 | 313 323 313 | 9 301,0 1 681,0 1 346,0 | 9 618,0 997,0 1 346,0 | 9 610,7 904,6 1 346,0 |
2 | Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, постоянно проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга», на проведение ремонта занимаемых ими жилых помещений | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1006 | 0304209 | 321 | 1 497,0 | 597,0 | 596,2 |
3 | Организация предоставления мер социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Калуги» и «Почетный гражданин Калужской области», проживающим на территории муниципального образования «Город Калуга» | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1003 | 0304210 | 313 | 2 318,0 | 2 030,2 | 1 966,4 |
4 | Организация предоставления населению мер социальной поддержки по оплате за содержание и текущий ремонт жилого помещения многоквартирного дома для отдельных категорий граждан | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1003 | 0304211 | 313 | 2 332,0 | 2 433,0 | 2 425,6 |
5 | Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг специалистам, работающим в муниципальных организациях в сельской местности, а также специалистам, вышедшим на пенсию (за исключением педагогических работников) | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1003 | 0304212 | 313 | 1 940,0 | 1 790,0 | 1 626,3 |
6 | Организация предоставления председателям советов многоквартирных домов, осуществляющим деятельность на безвозмездной основе, лицам, осуществляющим руководство деятельностью территориального общественного самоуправления на безвозмездной основе, уполномоченным единолично принимать решения по вопросам деятельности территориального общественного самоуправления, являющимся членами органов управления территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Калуга», компенсации на оплату жилых помещений и коммунальные услуги | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1006 | 0304213 | 313 | 1 309,0 | 1 515,0 | 1 476,1 |
7 | Организация предоставления пособия родителям, имеющим детей в возрасте от 3 до 5 лет, не посещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1003 | 0304214 | 313 | 1 795,0 | 1 046,5 | 1 045,2 |
8 | Организация предоставления мер социальной поддержки на предоставление ежемесячной социальной выплаты лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Город Калуга», а также детям умерших лиц, замещавших указанные должности | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1003 | 0304215 | 313 | 54 069,0 | 61 341,0 | 61 341,0 |
9 | Организация и проведение мероприятий в области социальной политики | Управление социальной защиты города Калуги | 540 540 | 1006 1002 | 0304216 0304216 | 244 612 | 3 390,0 130,0 | 2 904,4 130,0 | 2 897,2 130,0 |
10 | Развитие материально – технической базы МБУ КЦСОН «Забота»: - отремонтировано помещений, - приобретено оборудования | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1002 | 0304217 | 612 | 295,0 | 295,0 | 294,9 |
11 | Организация предоставления единовременной адресной социальной помощи на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны* | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1006 | 0304218 | 321 | 840,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Организация предоставления гражданам права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающим на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1003 | 0304219 | 810 | 60 000,0 | 137 018,0 | 135 002,8 |
13 | Организация предоставления государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическим лицам), в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Управление социальной защиты города Калуги | 540 540 | 1003 1003 | 0305380 0305380 | 313 244 | 65 247,2 0,0 | 75 304,8 0,7 | 75 277,4 0,7 |
14 | Организация предоставления единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.051995 «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1003 | 0305270 | 313 | 1 179,4 | 1 178,6 | 1 131,0 |
15 | Организация оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | Управление социальной защиты города Калуги | 540 540 | 1003 1003 | 0305250 0305250 | 313 244 | 373 694,1 0,0 | 331 925,6 3 000,0 | 190 453,1 2 579,3 |
16 | Организация обеспечения социальных выплат, пособий, компенсаций детям, семьям с детьми | Управление социальной защиты города Калуги | 540 540 540 | 1003 1003 1003 | 0305084 0305084 0300330 | 313 244 313 | 0,0 0,0 229 809,0 | 21 385,3 223,7 244 745,2 | 21 385,3 223,7 243 858,8 |
17 | Организация предоставления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Управление социальной защиты города Калуги | 540 540 | 1003 1003 | 0305220 0305220 | 244 313 | 0,0 28 894,1 | 305,0 29 140,1 | 290,9 28 981,1 |
18 | Организация предоставления мер социальной поддержки по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1003 | 0300302 | 313 | 50 215,3 | 44 834,7 | 42 721,7 |
19 | Организация предоставления денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с региональным законодательством | Управление социальной защиты города Калуги | 540 540 | 1003 1003 | 0300301 0300301 | 313 323 | 685 420,8 0,0 | 659 491,4 414,8 | 586 882,2 414,8 |
20 | Организация предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Управление социальной защиты города Калуги | 540 | 1002 | 0300307 | 611 | 101 106, 1 | 99 106,1 | 99 106,1 |
Итого: | 1 677 809,0 | 1 734 117,1 | 1 513 969,1 |
Основные порталы (построено редакторами)