Итоги работы отдела внутреннего контроля и аудита УФК по Ярославской
области за ноябрь 2016 года
Работа по внутреннему контролю и аудиту проводилась отделом внутреннего контроля и аудита в соответствии с Годовым планом внутреннего контроля и внутреннего аудита Управления Федерального казначейства по Ярославской области на 2016 год, Графиком проведения проверок на 4 квартал 2016 года и планом работы отдела на ноябрь 2016 года.
Представление отчетности, информаций
В соответствии с письмом Федерального казначейства -7.4-05/6.2-252 направлена копия Акта проверки Ярославского регионального отделения Фонда социального страхования (исх. -14-02/07/2461).
Направлены Сведения о нарушениях (недостатках), установленных органами государственного контроля (надзора) в деятельности территориального органа Федерального казначейства (ф. 0531502) (исх. -14-02/07/2467).
Направлена информация в УФК по г. Москве о ходе выполнения Типового графика мероприятий по принятию территориальным органом Федерального казначейства имущества, документов и функций упраздняемого территориального органа Федеральной службы финансового-бюджетного надзора, обеспечению непрерывности реализации полномочий по контролю и надзору в финансового-бюджетной сфере и внешнему контролю качества работы аудиторских организаций по состоянию на 01.10.2016 в УФК по г. Москве (исх. -14-02/07/2494).
Направлена информация в УФК по г. Москве о ходе выполнения Дорожной карты мероприятий по принятию территориальным органом Федерального казначейства имущества, документов и функций упраздняемого территориального органа Федеральной службы финансового-бюджетного надзора, обеспечению непрерывности реализации полномочий по контролю и надзору в финансового-бюджетной сфере и внешнему контролю качества работы аудиторских организаций по состоянию на 01.10.2016 в УФК по г. Москве (исх. -14-02/07/2559).
Подготовлена руководителю Управления аналитическая информация по оценке результативности деятельности государственных гражданских служащих Управления за период 16.10.2016 – 15.11.2016.
Направлена в Федеральное казначейство Таблица оценки результативности профессиональной служебной деятельности руководителя Управления за октябрь 2016 г. (исх. -14-02/07/2400).
В соответствии с письмом Федерального казначейства -02-05/31 направлен План мероприятий, направленных на устранение нарушений (недостатков), отраженных а Акте проверки УФК по Ярославской области от 2 августа 2016 г. (исх. От 17.11.2016 № 71-14-02/07/2572).
Сформирован и утвержден Реестр документов планирования деятельности Управления Федерального казначейства по Ярославской области (25.11.2016).
В соответствии с письмом Федерального казначейства -04-05/06-862 актуализирован по состоянию на 01.12.2016 Перечень органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местных администраций), осуществляющих деятельность на территории Ярославской области.
Контрольная работа
Тематические проверки
Проведены проверки деятельности:
- отдела финансового обеспечения Управления Федерального казначейства по Ярославской области по исполнению возложенных государственных функций и полномочий в установленной сфере деятельности (Акт т) – установлено 1 нарушение;
- отдела информационных систем (Акт т) – установлено 3 нарушения.
Аналитическая работа
Проведен анализ исполнения бюджетных полномочий по внутреннему государственному финансовому контролю департамента финансов Ярославской области. По результатам анализа в адрес и. о. губернатора Ярославской области направлено Заключение -14-02/07/2694.
Еженедельно отделом производилась подготовка и формирование сводной информации по операционному дню Управления.
Основные порталы (построено редакторами)