Приложение
к постановлению
администрации города Орска
-п
Согласовано Утвержден
Руководитель ГРБС наблюдательным советом
_________________ «___ » апреля 2015 г.
(подпись) (протокол заседания №___
_________________ наблюдательного совета от
(дата) «___» апреля 2015 г.
ОТЧЕТ
о результатах деятельности
муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно – речевого развития воспитанников «Ракета» г. Орска
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
по состоянию на 01 января 2015г.
Управление образования администрации г. Орска
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
составлен « » 2015г.
1. Содержание отчета
№ п/п | 1. Общие сведения об учреждении | |||
1.1. | Перечень видов деятельности | Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) | ||
1.2. | Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату, и потребителей данных услуг | 1.Осуществляет предоставление бесплатного и общедоступного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня 2.Платные образовательные услуги (работы), в том числе по направлениям: - культурологическое - физкультурно-спортивное - естественнонаучное | ||
1.3. | Перечень разрешительных документов | Лицензия 746 – 7 серия 56Л01 № 000 от 26 марта 2012 г., действует бессрочно Устав муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение «Детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно – речевого развития воспитанников «Ракета» г. Орска, утвержден распоряжением главы г. Орска от 01.01.2001, изменения внесенные в Устав МДОАУ «Детский сад № 63 г Орска» утвержден распоряжением главы г. Орска от18.10.2012 | ||
1.4. | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | |
Количество штатных единиц: | Ед. | |||
- адм.-управленческий персонал | 2 | 2 | ||
- педагогический персонал | 11.94 | 11.94 | ||
- учебно-вспомогательный | 8.75 | 8.75 | ||
- МОП | 11 | 11 | ||
Всего: | 33.69 | 33.69 | ||
Квалификация сотрудников (на начало и на конец отчетного года): | Чел. | |||
-высшая категория | 1 | 1 | ||
-1 категория | 4 | 4 | ||
прошли соответствие | 3 | 3 | ||
Всего: | 8 | 8 | ||
1.5. | Средняя годовая заработная плата руководителей и сотрудников за два предыдущих года: -руководитель -на 1 сотрудника | Руб. | 34216,64 11674,44 | 45017 15720 |
1.6. | Объем финансового обеспечения муниципального задания учредителя за два предыдущих года | Руб. | 6 896 294,54 | 8 240 905,20 |
1.7. | Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, за два предыдущих года | Руб. | 0 | 0 |
1.8. | Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года, руб. | Руб. | 65854,17 | 65854,17 |
1.9. | Информация об исполнении муниципального задания учредителя за два предыдущих года | % | 83 | 42 |
- укомплектованность кадров | % | 100 | 100 | |
- доля педагогических кадров с высшим образованием | % | 73 | 70 | |
- доля педагогов, прошедших переподготовку | % | 100 | 100 | |
- доля выпускников с высоким и средним уровнем готовности к обучению в 1 классе школы | % | 45 | 41 | |
- показатель пропуска по болезни одним воспитанником | дни | 14 | 14 | |
Удовлетворенность родителей качеством дошкольного образования детей | % | 89 | 85 | |
1.10. | Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию за два предыдущих года, % | % | 100 | 100 |
1.11. | Среднегодовая численность работников за два предыдущих года | Чел. | 30 | 24 |
1.12. | Состав Наблюдательного Совета | М. Г. Дерендяева - ведущий специалист управления образования администрации города; | ||
Ю. В. Бикчентаева –главный специалист отдела муниципальной собственности комитета по управлению имуществом города; . | ||||
Л. К.Березняк –председатель Орского городского Совета депутатов; | ||||
Е. Н.Цыганова - заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка –детский сад№ 000 г. Орска «Крепыш» | ||||
Н. Д. Голумбевская –заведующий МДОУ «Детский сад № 000 «Сказка» комбинированного вида г. Орска» . | ||||
Г. Е.Шадрин – клирик МПРО приход Победоносца Георгия иерей | ||||
Е. А.Гехт – старший воспитатель МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска»; | ||||
О. Н.Бужинская – воспитатель МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска»; | ||||
О. Н. Татаренко –воспитатель МДОАУ «Детский сад № 63 г. Орска». | ||||
2. Результат деятельности учреждения | ||||
2.1. | Темп прироста балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов к предыдущему году (в процентах) | % | 2013г. | 2014г. |
0,79 (1,68) | 0,79 (1,68) | |||
2.2. | Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей | Руб. | Нет | Нет |
2.3. | Темп прироста дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, к предыдущему году (в процентах): - кредиторская задолженность | % | 8,34 17,64 | 8,34 17,64 |
2.4. | Причины образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию | Просроченной кредиторской, а так же дебиторской задолженности не реальной к взысканию – НЕТ. | Просроченной кредиторской, а так же дебиторской задолженности не реальной к взысканию – НЕТ. | |
2.5. | Суммы доходов, полученных от оказания (выполнения) платных услуг (работ) | Руб. | 414634,00 | 358530,00 |
2.6. | Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода): | Руб. | Решением Орского городского Совета депутатов Оренбургской области от 01.01.2001 года № 21-350 "Об утверждении положения "Об организации и порядке предоставления дополнительных платных услуг (с прейскурантом цен) муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными управлению образования администрации города Орска" | |
обучение по курсу «Занимательная математика»; | Руб. | 120 | 120 | |
-- обучение по курсу «Азбука общения»; | Руб. | 120 | 120 | |
- обучение театрализации; | Руб. | 120 | 120 | |
- проведение занятий по курсу «Основы хореографии»; | Руб. | 240 | 240 | |
- углубленное обучение по предмету «Цветоведение»; | Руб. | 180 | 180 | |
- программа обучения и развития детей «Предшкольная подготовка» | Руб. | - | - | |
2.7. | Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными и полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) за два предыдущих года | 152 | 145 | |
- бесплатные | 0 | |||
- частично платные | 152 | 137 | ||
- полностью платные | 0 | 0 | ||
2.8. | Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры | Нет | Нет | |
2.9. | Показатели расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | |||
- тепло | Гкал/ч | 243,07 | 294,46 | |
- электричество | Кват. ч | 39066 | 36987 | |
- вода | Куб. м | 1695 | 1994 | |
2.10. | Показатели удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды за два предыдущих года | |||
- тепло | Гкал/ч/кв. м | 0,24 | 0,29 | |
- электричество | Кват. ч/кв. м | 39,09 | 37,01 | |
- вода | Куб. м/кв. м | 1,69 | 1,99 | |
2.11. | Темпы роста показателей удельного расхода тепловой энергии, электрической энергии, воды к предыдущему году (в процентах): | % | ||
- тепло | 121,14 | |||
- электричество | 94,67 | |||
- вода | 117,64 | |||
2.12. | Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ) за два предшествующих года | Руб. | 0 | 0 |
В сопоставимых условиях снижен перерасход темпа роста показателя удельного расхода по тепловой энергии на 10% , по холодному водоснабжению экономия составила 17,6 %.
в руб.
Показатель | Всего | В том числе | ||||
по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений | По счетам, открытых в кредитных организациях | |||||
план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | план | кассовое исполнение | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Остаток средств на начало периода | 7150,26 | 0 | 7150,26 | |||
Поступления, всего | 9014461,46 | 9330215,30 | 8655931,46 | 865531,46 | 358530,00 | 674283,84 |
в том числе: | ||||||
- субсидии на выполнение муниципального задания | 8 240 905,20 | 8 240 905,20 | 8 240 905,20 | 8 240 905,20 | 0,00 | 0,00 |
- субсидии на иные цели | 415026,26 | 415026,26 | 415026,26 | 415026,26 | 0,00 | 0,00 |
- поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том числе: | 358530,00 | 674283,84 | 0,00 | 0,00 | 358530,00 | 674283,84 |
- платные дополнительные услуги | 358530,00 | 358530,00 | 0,00 | 0,00 | 358530,00 | 358530,00 |
- другие источники( в том числе по договорам благотворительных пожертвований) | 0,00 | 315753,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315753,84 |
Выплаты, всего (примечание: объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждениями услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным в соответствии с действующим законодательством) в том числе: | 9337365,56 | 9328146,93 | 8655931,46 | 8655931,46 | 681434,10 | 672215,47 |
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 5618249,73 | 5618249,73 | 5235992,63 | 5235992,63 | 382257,10 | 382257,10 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
21559,17 | 21559,17 | 21559,17 | 21559,17 | 0 | 0 | |
- транспортные услуги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- коммунальные услуги | 851894,35 | 851894,35 | 851894,35 | 851894,35 | 0 | 0 |
- арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- услуги по содержанию имущества | 688766,20 | 688766,20 | 616246,20 | 616246,20 | 72520,00 | 72520,00 |
- прочие услуги (в том числе: медицинский осмотр, ремонтные работы, лабораторные исследования, установка прямой связи с пожарной частью, программное обеспечение, измерительные работы по электробезопасности, опрессовка системы отопления, курсы повышения квалификации педагогов и т. д.) | 263260,88 | 263260,88 | 212847,83 | 212847,83 | 50413,05 | 50413,05 |
- питание | 1674831,62 | 1674831,62 | 1674831,62 | 1674831,62 | 0 | 0 |
- пособия по социальной помощи населению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- приобретение основных средств | 98568,00 | 98568,00 | 37750,00 | 37750,00 | 60818,00 | 60818,00 |
- приобретение нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- приобретение материальных запасов (детская мебель, игрушки, мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь, посуда, медикаменты, медицинское оборудование, стройматериалы, сантехническое оборудование) | 111988,56 | 102769,93 | 1728,61 | 1728,61 | 110259,95 | 101041,32 |
- приобретение ценных бумаг в случаях, установленных федеральными законами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- прочие расходы | 8247,05 | 8247,05 | 3081,05 | 3081,05 | 5166,00 | 5166,00 |
- иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации | ||||||
Остаток средств на конец периода | 9218,63 | 0 | 9218,63 | |||
Справочно: объем публичных обязательств, всего |
3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением | |||
№ п/п | Показатель | На начало отчетного года (на 01.01.14) | На конец отчетного года (на 01.01.15) |
3.1. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 4107,2 (0) | 4107,2 (0) |
3.2. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб. | 0 | 0 |
3.3. | Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб. | 110,2(0) | 110,2(0) |
3.4. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 824,9 (0) | 914,0(0) |
3.5. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, тыс. руб. | 0 | 0 |
3.6. | Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, тыс. руб. | 0 | 0 |
3.7. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, кв. м. | 999,2 | 999,2 |
3.8. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду, кв. м. | 0 | 0 |
3.9. | Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, кв. м. | 26,8 | 26,8 |
3.10. | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, ед. | 2 | 2 |
3.11. | Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления, тыс. руб. | 0 | 0 |
Руководитель учреждения ___________________________ Н. Н.Ключникова
Директор МБУ «Центр бухгалтерского ______________________ С. А. Бадретдинова
учета и отчетности»
Основные порталы (построено редакторами)