ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
25.02.2015 № 24а
Великий Новгород
О внесении изменений в ведомственную целевую программу
Новгородской области «Развитие мясного скотоводства
в Новгородской области на 2015-2017 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Изложить ведомственную целевую программу Новгородской области «Развитие мясного скотоводства в Новгородской области на 2015-2017 годы», утвержденную приказом департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области а в прилагаемой редакции:
2. Отделу кадрового обеспечения, инноваций и делопроизводства департамента разместить приказ на официальном сайте департамента в сети «Интернет»
Первый заместитель руководителя департамента
сельского хозяйства
и продовольствия Новгородской области Е. В. Покровская
Приложение к
Приказу департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области
а
« УТВЕРЖДЕНА
Приказом департамента
сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области
а
Ведомственная целевая программа
«Развитие мясного скотоводства в Новгородской области
на 2015-2017 годы»
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
1. Наименование ведомственной целевой программы:
«Развитие мясного скотоводства в Новгородской области на 2015-2017 годы»
2. Наименование государственной программы Новгородской области:
«Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2014-2020 годы»
3. Наименование подпрограммы государственной программы Новгородской области:
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
4. Ответственный исполнитель ведомственной целевой программы:
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области.
5. Цели, задачи и целевые показатели ведомственной целевой программы:
N п/п | Цели, задачи ведомственной целевой программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | ||
2015 | 2016 | 2017 | ||
1. | Цель 1. развитие мясного скотоводства в Новгородской области | |||
1.1. | Задача 1. увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесных, полученных от скрещивания с мясными породами | |||
1.1.1. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота (гол.) | 2848 | 2974 | 3104 |
1.2. | Задача 2. создание экономических условий для устойчивого развития в Новгородской области отрасли специализированного мясного и помесного скотоводства | |||
1.2.1. | Рентабельность (%) | 19,0 | 3,0 | 3,0 |
Целевой показатель «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота» рассчитывается путем определения суммарного количества голов крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота в сельскохозяйственных организациях специализирующихся на мясном животноводстве.
Целевой показатель «Рентабельность» рассчитывается как отношение прибыли до налогообложения к полной себестоимости реализованной продукции по форме №2 по ОКУД (отчет о финансовых результатах бухгалтерских балансов за отчетный год участников данной ведомственной целевой программы).
6. Срок реализации ведомственной целевой программы:
2015 -2017 годы
7. Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы в целом по годам реализации (тыс. руб.):
Год | Источник финансирования | |||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные средства | Всего | |
2015 | 3188 | 29800 | 15712 | 48700 |
2016 | - | - | 51050 | 51050 |
2017 | - | - | 55450 | 55450 |
ВСЕГО | 3188 | 29800 | 122212 | 155200 |
8. Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы:
Целевой показатель | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
Поголовье коров специализированных мясных пород (гол.) | 1215 | 1361 | 1525 |
Характеристика текущего состояния мясного скотоводства в Новгородской области, приоритеты и цели государственной политики в мясном скотоводстве, обоснование необходимости принятия ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа «Развитие мясного скотоводства в Новгородской области на 2015-2017 годы» призвана стать инструментом для реализации аграрной политики в отрасли мясного скотоводства Новгородской области и удовлетворения потребности населения в мясе крупного рогатого скота.
Разработка Программы необходима для эффективного развития мясного скотоводства Новгородской области, насыщения рынка качественной мясной продукцией, удовлетворения потребностей населения в говядине за счет собственного производства, создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.
Данная программа разработана в рамках реализации Государственной программы Новгородской области «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области .
В Новгородской области поголовье скота мясного направления составляет 7 % от общего поголовья крупного рогатого скота. В связи с этим вопрос развития мясного скотоводства остается актуальным. Для развития данной отрасли в области имеются все необходимые условия: благоприятные природно-климатические условия для выращивания крупного рогатого скота, наличие необходимых сельскохозяйственных площадей для производства кормов и организация интенсивно-пастбищной технологии содержания мясного скота, достаточное количество рынков сбыта и трудоспособного населения.
В регионе развитие специализированного мясного скотоводства предусматривается по двум направлениям:
совершенствование существующей племенной базы мясного скотоводства за счет завоза высокой генетики из других стран и регионов РФ;
формирование групп откорма за счет помесных тёлок, полученных от промышленного скрещивания маточного поголовья молочных пород скота с быками мясных пород, а также выранжированных коров и сверх ремонтных тёлок молочных пород.
Полученное полукровное помесное потомство (бычки и телки) хорошо растет в молочный период благодаря высокой молочной продуктивности матерей.
В области выбраковывается и отправляется на убой значительное количество тёлок и коров молочного направления, большая часть которых могла быть использована для производства мясного скота.
Для кардинального изменения ситуации в отрасли и создания условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития данного производства в долгосрочной перспективе.
Важнейшую роль в процессе ускоренного развития мясного скотоводства будет выполнять существующая племенная база области с привлечением лучших зарубежных и отечественных племенных ресурсов.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства являются недостаточное поголовье мясного скота, низкий уровень технического и технологического оснащения отрасли, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в производстве говядины.
В области в 2015 году разведением мясного скота занимаются 3 сельскохозяйственные организации. Общее поголовье крупного рогатого скота - 2,9 тыс. голов.
В организациях, занимающих разведением крупного рогатого скота, отсутствует интенсивная технология содержания. Содержание мясных коров с телятами в облегченных помещениях и на открытых площадках, а откормочного молодняка - на открытых откормочных площадках применяется не более чем в 5 процентах животноводческих объектов.
Объективная необходимость участия государства в развитии мясного скотоводства и производства говядины обусловлена необходимостью государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям области, не имеющих статус племенного хозяйства, на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья специализированных мясных пород крупного рогатого скота
Перечень рисков реализации ведомственной целевой программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов;
неблагоприятная рыночная конъюнктура на товары и услуги для села, что может привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.
б) внутренние риски:
организационные риски;
производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т. д.).
Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов.
Механизм управления реализацией ведомственной целевой программы
Заказчик Программы является ответственным за обеспечение ее реализации, которая осуществляется посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Исполнителем мероприятий Программы является департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области.
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области осуществляет контроль за эффективностью использования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в период всего срока реализации Программы, сбор и систематизацию информации по реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации Программы в уполномоченный орган исполнительной власти Новгородской области в сфере экономики.
Исполнителями мероприятий Программы являются:
Департамент.
Участники Программы:
сельскохозяйственные товаропроизводители Новгородской области.
Текущее управление, координацию и контроль за выполнением мероприятий программы осуществляет департамент.
Департамент:
- проводит оценку эффективности программы;
- ежегодно уточняет в установленном порядке объемы финансирования мероприятий программы на основе мониторинга реализации Программы и оценки их эффективности и достижения целевых индикаторов;
- корректирует мероприятия программы и их ресурсное обеспечение при формировании бюджета на плановый период в установленном порядке;
- обеспечивает размещение на своем официальном сайте в сети Интернет текстов приказа и программы, методических материалов в части управления реализацией программы и контроля над ходом выполнения мероприятий программы, а также материалов о ходе и результатах реализации программы;
- осуществляет мониторинг и контроль над ходом исполнения программы. Контроль ведется на основе ведомственной отчетности, заключенных договоров и включает в себя ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий и использовании ее исполнителями выделенных финансовых средств.
Обязанности, принимаемые исполнителями в связи с осуществлением ими совместных действий по реализации программы, гарантии обязательств и ответственность за их нарушения устанавливаются в заключаемых договорах (соглашениях).
Приложение
к ведомственной целевой программе «Развитие мясного скотоводства в Новгородской области на 2015 - 2017 годы»
МЕРОПРИЯТИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
№ п/п | Наименование | Исполнитель | Срок реализации | Источник | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
2015 | 2016 | 2017 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Задача 1 | увеличение поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесных, полученных от скрещивания с мясными породами | |||||
1.1 | Содержание маточного поголовья специализированных мясных пород крупного рогатого скота | сельскохозяйственные товаропроизводители области | 2015- 2017 годы | внебюджетные источники | 15712,0 | 51050,0 | 55450,0 |
2. | Задача 2 | создание экономических условий для устойчивого развития в Новгородской области отрасли специализированного мясного и помесного скотоводства | |||||
2.1 | Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья специализированных мясных пород крупного рогатого скота | департамент | 2015 год | областной бюджет | 29800,0 | - | - |
3188,0 | - | - |
Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы
Оценку эффективности реализации ведомственной целевой программы осуществляет исполнитель (исполнители) в соответствии с критериями оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы согласно приложению № 2.
Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.
В зависимости от полученной оценки эффективности ведомственные целевые программы распределяются следующим образом:
программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов, - признаются неэффективными;
программы, оценка эффективности которых составляет от 50 до 80 баллов, - признаются умеренно эффективными;
программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 100 баллов, - признаются эффективными.
Приложение
к ведомственной целевой программе «Развитие
мясного скотоводства в Новгородской
области на 2015 - 2017 годы»
Критерии оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы Новгородской области «Развитие мясного скотоводства в Новгородской области на 2015-2017 годы»
за _________ год
N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации программы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 25 | ||
2. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 20 | ||
3. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий | 15 | ||
4. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 10 | ||
5. | Уровень фактического объема финансирования программы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования | 10 | ||
6. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 5 | ||
7. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 5 | ||
9. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 5 | ||
Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> |
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Проект приказа | от | № |
| ||
(вид документа) | |||||
«О внесении изменений в ведомственную целевую программу |
| ||||
(заголовок к тексту) |
| ||||
Принятие приказа «О внесении изменений в ведомственную целевую программу Новгородской области «Развитие мясного скотоводства
в Новгородской области на 2015-2017 годы» необходимо для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся производством мяса крупного рогатого скота.
Настоящим приказом предусмотрено перераспределение средств областного и федерального бюджетов на 2015 год между мероприятиями настоящей программы, в том числе:
введена государственная поддержка на содержание маточного поголовья мясных пород крупного рогатого скота у товаропроизводителей в объеме 29800,0 тыс. рублей из средств областного бюджета, 3188,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета;
исключены государственная поддержка на приобретение товарного и помесного поголовья крупного рогатого скота в объеме 2800,0 тыс. рублей и государственная поддержка на реализацию 1 кг крупного рогатого скота на убой в объеме 27000,0 тыс. рублей.
Данные изменения сопровождаются соответствующими изменениями финансирования из внебюджетных источников, так как затраты на содержание маточного поголовья отличаются от затрат на приобретение одной головы крупного рогатого скота мясного направления.
Мера поддержки маточного поголовья специализированных мясных пород крупного рогатого скота более эффективна для реализации программы по мясному скотоводству.
Принятие приказа не потребует дополнительного финансирования из областного бюджета.
Проект необходимо согласовать с департаментом финансов Новгородской области, департаментом экономического развития и торговли Новгородской области.
Первый заместитель руководителя
департамента сельского хозяйства
и продовольствия Новгородской области Е. В. Покровская
Основные порталы (построено редакторами)