Отчет о деятельности отдела экономического анализа,
контроля и планирования за 2012 год
Деятельность отдела в 2012 году осуществлялась в соответствии с проектом Положения об отделе, подготовленном в конце 2011 года, планом работы отдела. В 2012 году деятельность отдела обеспечивали 6 человек, 2 из которых вновь приняты на работу в мае 2012 года. Троим специалистам изменены должностные обязанности в связи с изменением кадрового состава отдела.
Задачи отдела на 2012 год:
- формирование и исполнение бюджета Республики Карелия, контроль за целевым и эффективным использованием средств;
- прогнозирование и планирование развития сети и контингентов учреждений образования республики, формирование государственных заданий (заказов) на предоставление образовательных услуг подведомственными государственными образовательными учреждениями;
- реализация решений, принятых на федеральном и региональном уровнях и контроль за соблюдением законодательства в области оплаты труда, социальных гарантий работников, обучающихся и воспитанников учреждений образования, по вопросам финансирования деятельности государственных учреждений образования и финансового обеспечения в сфере образования, в т. ч. переданных на муниципальный уровень полномочий;
- финансовое сопровождение реализации проектов и программ в сфере образования (Приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО), национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (ННШ), Указов Президента Российской Федерации по реализации государственной социальной политики и поручений Главы Республики Карелия);
- разработка нормативов финансового обеспечения образовательных учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учреждений;
- организация, обеспечение сбора, обработка и контроль за достоверностью представления финансовой и статистической отчетности.
Выполнение основных функций
В целях выполнения основных задач деятельности в течение 2012 года отделом экономического анализа, контроля и планирования осуществлялись следующие основные функции:
- осуществление деятельности по финансовому обеспечению исполнения государственных полномочий Республики Карелия.
В течение года обеспечено выполнение функций главного распорядителя и получателя средств бюджета Республики Карелия по 7 субсидиям и 5 субвенциям:
субсидии:
- на модернизацию региональной системы общего образования, средства направляются на приобретение оборудования, учебников и других необходимых затрат для общеобразовательных учреждений;
- на развитие дошкольного образования, в рамках которых финансируются три направления: развитие сети дошкольных учреждений; выплата компенсации гражданам, имеющим детей в возрасте от 1,5 - 3 лет, не получивших направление в дошкольное учреждение; выплата воспитателям муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- из федерального бюджета на оснащение дополнительно открываемых мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- на обеспечение молоком (заменяющими его продуктами) обучающихся на ступени начального общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- на организацию и обеспечение отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерях;
- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных образовательных учреждений;
- на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда на 2011-2015 годы».
субвенции:
- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия «Об образовании» (2 субвенции) в части мер социальной поддержки и социального обслуживания инвалидов в сфере образования, мер социальной поддержки педагогических работников;
- на осуществление государственных полномочий Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия «О государственном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (2 субвенции), в рамках которых осуществляется финансовое обеспечение полномочий по содержанию и воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах и различных формах семейного устройства (опека, патронат, приемная семья), вознаграждение опекунам и приемным родителям за воспитание детей-инвалидов и детей старше 13 лет, а также по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья;
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам за классное руководство.
В 2012 году в рамках исполнения Министерством образования Республики Карелия как главного распорядителя средств, полномочий Министерства образования Республики Карелия как органа исполнительной власти, осуществляющего управление в сфере образования, отделом проведены расчеты потребности средств на финансовое обеспечение отрасли на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов, сформированы показатели для расчета межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов. В течение года осуществлялся ежемесячный анализ по расходованию бюджетных ассигнований подведомственных ГОУ, средств субсидий и субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия в сфере образования и подготовлены предложения о распределении резервов по субвенциям, перераспределению средств субсидий в течение 2012 года.
Подготовлены информационные и аналитические материалы, связанные с финансовым обеспечением и исполнением государственных полномочий в части субвенций и субсидий (согласно приложению).
Отдел принял непосредственное участие в подготовке заявок на финансирование проектов Соглашений (9 Соглашений, вкл. проекты распоряжений об одобрении Соглашения) между Минобрнауки России и Правительством Республики Карелия о предоставлении субсидии из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования; реализации мероприятий ФЦПРО, по реализации НОИ ННШ, социализации детей, развития дошкольного образования, Дистанционное образование детей-инвалидов, Доступная среда классное руководство, на проведение противоаварийных мероприятий, а также в заявке и Соглашению между МФ РФ и Правительством РК о предоставлении субсидии на жилье детям-сиротам.
Отделом были отработаны вопросы с Министерством финансов Республики Карелия по финансовому обеспечению расходов бюджета Республики Карелия в рамках указанных Соглашений.
В рамках исполнения условий Соглашения по модернизации общего образования, реализации Указа Президента РУ от 7 мая 2012 года № 000 совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, проводился ежемесячный мониторинг выполнения обязательств по поэтапному достижению уровня среднемесячной заработной платы учителей до уровня среднемесячной заработной платы работников в Республике Карелия.
В целях усовершенствования законодательства Республики Карелия о межбюджетных отношения отделом подготовлены и направлены в Министерство финансов Республики Карелия расчеты размеров нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению государственных полномочий Республики Карелия на 2013 год, по финансовому обеспечению подготовки граждан, желающих принять на воспитание детей-сирот, специальных (коррекционных) учреждений, реализации 921-ЗРК, 874-ЗРК, детей-инвалидов и педагогических работников.
Специалисты отдела приняли участие в индивидуальных рабочих встречах Министерства образования Республики Карелия и Министерства финансов Республики Карелия с органами местного самоуправления по вопросу исполнения в 2012 году пунктов 1, 2 статьи 2 Закона Республики Карелия от 5 декабря 2011 года «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О межбюджетных отношениях в Республике Карелия». Отделам также был проведен анализ использования ОМСУ мероприятий по достижению оптимального соотношения персонала общеобразовательных учреждений. Данные анализа были использованы для подготовки соответствующих рекомендаций органам местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по четырем рабочим встречам.
В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 000 «О мерах по реализации социальной политики» отделом подготовлены и направлены в Министерство финансов Республики Карелия расчеты дополнительной потребности средств по доведению до средней заработной платы по экономике в Республике Карелия уровня средней заработной платы педагогических работников и учителей общеобразовательных учреждений Республики Карелия, педагогических работников муниципальных специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, на доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы по общему образованию в Республике Карелия, а также на поэтапное доведение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования до средней заработной платы по экономике в Республике Карелия к 2018 году.
Информация о параметрах заработной платы работников образовательных учреждений подготовлена за период 2011-2018 годы. Подготовлены и направлены в органы местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и подведомственные государственные образовательные учреждения рекомендации по повышению оплаты труда отдельных категорий педагогических работников образовательных учреждений.
Подготовлены и представлены в Министерство финансов Республики Карелия ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий Программы по повышению эффективности бюджетных расходов, в т. ч. в рамках федеральной субсидии.
Специалисты отдела приняли участие в разработке ведомственной целевой программы «Результаты и основные направления деятельности», Комплекса мер по модернизации системы общего образования, РП «Доступная среда». Отделом были подготовлены и направлены в адрес Министерства здравоохранения и социального развитияМЗ и СР РК предложения о внесении изменений в РП «Адресная инвестиционная программа» в части увеличения расходов на питание обучающихся общеобразовательных учреждений (с 30 дл 45 рублей).
-В рамках осуществления контроля за соблюдением законодательства в 2012 году специалисты отдела приняли участие в проверках соблюдения законодательных актов в области оплаты труда в государственных учреждениях, подведомственных Министерству образования Республики Карелия:
- государственном бюджетном образовательном учреждении начального профессионального образования Республики Карелия "Технологический лицей";
- государственном образовательном учреждении "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 23";
- государственном образовательном учреждении Республики Карелия дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Институт повышения квалификации работников образования" в части исполнения государственных заданий.
Специалисты отдела приняли участие в проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в 3-х муниципальных районах (Кондопожском, Прионежском муниципальных районах и Петрозаводском городском округе). При непосредственном участии специалистов отдела подготовлены материалы по итогам проверок, осуществляемых ревизионной группой ГКУ ЦБ МО РК, а также информации об устранении нарушений, выявленных в ходе проверки.
Отдел принял участие в разработке показателей прогноза социально-экономического развития Республики Карелия и основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2013 год и на период до 2015 года по разделам «Инвестиции», «Финансы», «Труд и занятость» и «Развитие социальной сферы» по отрасли «Образование».
Подготовлен проект развития системы образования Республики Карелия до 2014 года на основании проектов развития учреждений образования органов местного самоуправления.
Специалисты отдела принимали участие в формировании, установлении и уточнении для государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, государственных заданий по оказанию государственных услуг подведомственных государственных образовательных учреждений. Ежеквартально проводилась аналитическая работа по подготовке сводных данных о выполнении государственных заданий государственными учреждениями.
Подготовлены расчеты размеров денежных средств для определения объемов бюджетных ассигнований подведомственным Министерству образования Республики Карелия государственным учреждениям Республики Карелия на реализацию отдельных мер социальной поддержки обучающихся и воспитанников (питание, обеспечение одеждой, мягким инвентарем, учебными принадлежностями и предметами личной гигиены).
В рамках работы по координации вопросов по оценке значений показателей достигнутого уровня эффективности деятельности городских округов и муниципальных районов подготовлены расчеты эффективности управления кадровыми ресурсами и оценки эффективности наполняемости классов в общеобразовательных учреждениях муниципальных районов (городских округов) за 2011 год., проведена работа по подготовке докладов Глав ОМСУ об эффективности деятельности в системе АИС.
В 2012 году проведена работа по разработке и утверждению нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (принято постановление Правительства Республики Карелия региональные от 2108.12г с учетом норм 83-ФЗ, приказа 833).
Разработано техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы по разработке методики расчета нормативных затрат оказания государственной услуги в сфере образования по дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему общему образованию к проведению конкурсной процедуры на право заключить государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы по данному вопросу.
Отделом обеспечен сбор, обработка и контроль за представлением первичной федеральной статистической отчетности по общеобразовательным учреждениям, вечерним (сменным) общеобразовательным учреждениям, специальным (коррекционным) общеобразовательным учреждениям, учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждениям дополнительного образования детей, дошкольным образовательным учреждениям, учреждениям начального профессионального образования, составление сводных государственных статистических отчетов по вышеуказанным направлениям (согласно приложению). На основании данных федеральных статистических наблюдений подготовлена аналитическая справка о состоянии системы образования в Республике Карелия.
В рамках своей компетенции специалисты отдела оказывали информационную и методическую помощь органам местного самоуправления по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
Общее количество исходящей информации из отдела – 979 писем.
В адрес руководителей органом местного самоуправления подготовлено 207 писем, в адрес руководителей государственных образовательных учреждений 120 писем, в адрес других организаций – 25 писем. Рассмотрены и подготовлены ответы на 72 обращения граждан по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.
Участие в Августовском совещании, выездах в муниципальные районы республики в рамках проведения Дней Министерства образования Республики Карелия.
Нормативно-правовая деятельность
Отдел принимал участие в подготовке нормативных правовых и локальных актов по вопросам:
- выплаты ежемесячного денежного вознаграждения педагогическим работникам государственных образовательных учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учреждений за проведение занятий по карельскому, вепсскому и финскому языкам;
- социальной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспечение жилой площадью по договорам социального найма детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного за ними жилого помещения;
- компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном образовательном учреждении, реализующем общеобразовательную программу дошкольного образования;
- предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы;
- предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на организацию дистанционного образования детей-инвалидов;
- предоставления субсидий бюджету Республики Карелия на финансовое обеспечение проведения мероприятий по формированию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития на территории Республики Карелия;
- внесения изменений в Порядок определения объема и предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями Республики Карелия;
- внесения изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 30 декабря 2011 года «Об утверждении Условий предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия, Критериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия и Методик распределения субсидий местным бюджетам из бюджета Республики Карелия между муниципальными образованиями»;
- внесения изменений в Закон Республики Карелия от 29 апреля 2005 года «Об образовании»;
- установления региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности государственных образовательных учреждений Республики Карелия и муниципальных образовательных учреждений.
Основные перспективные задачи отдела на 2013 год:
- Реализация на территории Республики Карелия новой редакции Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и государственной программы «Развития образования» (разработка проектов нормативно-правовых актов, разработка новых механизмов финансирования);
- Усиление аналитической и контрольной деятельности (повышение ответственности, увеличение объемов в 2 раза);
- Усовершенствование механизмов взаимодействия со структурными подразделениями МО РК, ГКУ ЦБ МО РК по формированию и анализу использования государственных заданий подведомственными ГОУ, минимизация выполнения специалистами отдела технических функций по обработке информации. Подготовка предложений по структуре ежеквартальных форм мониторинга государственных заданий. Взаимодействие со структурными подразделениями по координации содержаний мероприятий (особенно инвалиды, классное руководство);
- Усовершенствование деятельности по сбору, обработке отчетной информации. В настоящее время с ГКУ ЦБ МО РК ведется совместная работа по утверждению форм отчетности в сфере финансирования образования (минимизация количества отчетных форм, проведение анализа данных).
Приложение
Перечень информации и отчетности по направлению деятельности отдела экономического планирования, контроля и анализа
1) Еженедельная информация о задолженности по заработной плате и начислениям на заработную плату по образовательным учреждениям Республики Карелия;
2) Ежемесячная информация о положении с выплатой заработной платы работникам и выплате компенсаций на приобретение книгоиздательской продукции по образовательным учреждениям Республики Карелия;
3) Ежемесячный мониторинг об уровне заработной платы и численности работников образовательных учреждений Республики Карелия в разрезе типов учреждений, по должностям, анализ уровня заработной платы учителей общеобразовательных учреждений;
4) Отчет о расходах и численности работников органов субъектов Российской Федерации» форма №14 за счет средств бюджета РК и средств федерального бюджета;
5) Ежеквартальный отчет «Сведения о численности, заработной плате и движении работников муниципальных и государственных образовательных учреждений» (форма П-4,1-Т);
6) Сбор, обработка и составление аналитического материала по сводным штатным расписаниям муниципальных и государственных образовательных учреждений Республики Карелия по состоянию на 1 сентября т. г.;
7) Ежеквартальная информация для отчета выполнения Соглашения между Правительством Республики Карелия, Объединением организаций Профсоюзов в Республике Карелия и Союзом работодателей Республики Карелия;
8) Ежеквартальная отчетность о расходах бюджета Республики Карелия, сводной информации о показателях эффективности использования субсидии из федерального бюджета на соответствующие цели и представление другой отчетной и оперативной информации по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части осуществления выплаты вознаграждения педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений Республики Карелия за выполнение функций классного руководителя;
9) Еженедельный мониторинг (анализ) – эффективности использования средств субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан в сфере образования, предусмотренных дополнительно в 2011 году в соответствии с Законом Республики Карелия от 26 ноября 2011 года «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О бюджете Республики Карелия на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и распоряжением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2011 года № 000р-П «Об утверждении распределения на 2011 год не распределенных между муниципальными образованиями субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов из бюджета Республики Карелия»;
10) Ежеквартальная информация о финансировании новой образовательной инициативы «Наша новая школа»;
11) Подготовка аналитической информации для поездок Главы Республики Карелия в муниципальные районы (городские округа) (по мере необходимости);
12) Ежемесячная аналитическая информация о произведенных расходах за счет средств субсидий и о выполнении целевых показателей результатов использования субсидий из бюджета Республики Карелия;
13) Подготовка сводной информации Министерства образования РК о выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности расходов бюджета РК, утвержденного распоряжением Правительства РК от 31 декабря 2010 года № 000р-П.
14) ФСН «Сведения об образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ф. Д-13); |
15) ФСН «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ф. 103-РИК); |
16) ФСН «Сведения об учреждениях дополнительного образования детей» (ф. 1-ДО (сводная)); |
15) ФСН «Сведения об образовательных учреждениях, реализующих программы начального профессионального образования» (1-профтех); |
16) ФСН «Сведения о финансировании и материально-технической базе образовательных учреждений начального профессионального образования» (2-профтех); |
17) ФСН «Сведения о работниках образовательных учреждений начального профессионального образования» (3-профтех); |
18) ФСН «Сведения о численности учащихся образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образования, по профессиям (5-профтех); |
19) ФСН «Сведения об образовательных учреждениях среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования» (1-профтех); |
20) ФСН «Сведения о финансировании и материально-технической базе образовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования» (2-профтех); |
21) ФСН «Сведения о работниках образовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования» (3-профтех); |
22) ФСН «Сведения о численности учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, реализующих программы начального профессионального образования, по профессиям» (5-профтех); |
23) ФСН «Сведения о численности детей, стоящих на учете для определения в дошкольные образовательные учреждения» (ф. 78-РИК); |
24) ФСН «Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы общего образования» (ф. ОШ-2 (сводная)); |
25) ФСН Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования по состоянию на 1 апреля» (ф. Д-3); |
26) ФСН «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования по состоянию на 1 апреля» (ф. Д-3 негосударственные); |
27) ФСН «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования на начало учебного года» (ф. 76-РИК); |
28) ФСН «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования на начало учебного года» (ф.76-РИК интернаты); |
29) ФСН «Сведения об учреждениях, реализующих программы общего образования на начало учебного года» (ф.76-РИК негосударственные); |
30) ФСН «Сведения о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников ограниченными возможностями здоровья и оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» (ф. Д-9); |
31) ФСН «Сведения о вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях» (ф. СВ-1); |
32) ФСН «Сведения о материально-технической базе учреждений, реализующих программы общего образования» (ф. Д-4); |
33) ФСН «Сведения о материально-технической базе учреждений, реализующих программы общего образования» (ф. Д-4 негосударственные); |
34) ФСН «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18 лет, не обучающихся в образовательных учреждениях» (ф. 1-НД); |
35) ФСН «Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих программы общего образования» (ф. 83-РИК); |
36) ФСН «Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих программы общего образования» (ф. 83-РИК негосударственные); |
37) ФСН «Сведения о допрофессиональной и профессиональной подготовке обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования» (ф. Д-11); |
38) ФСН «Сведения о распределении общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования по числу учителей, классов и обучающихся» (ф. Д-6); |
39) ФСН «Сведения о распределении общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования по числу учителей, классов и обучающихся» (ф. Д-6 негосударственные); |
40) ФСН «Сведения об обучающихся, выбывших из общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования» (ф. Д-12); |
41) ФСН «Сведения о преподавании иностранных языков, углубленном изучении отдельных предметов и профильном обучении» (ф. Д-8); |
42) ФСН «Сведения о преподавании иностранных языков, углубленном изучении отдельных предметов и профильном обучении» (ф. Д-8 негосударственные); |
43) ФСН «Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и по изучению родного (нерусского) языка» (ф. Д-7 городских поселений); |
44) ФСН «Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и по изучению родного (нерусского) языка» (ф. Д-7 сельских поселений); |
45) ФСН «Сведения о распределении учреждений, реализующих программы общего образования, и обучающихся по языку обучения и по изучению родного (нерусского) языка» (ф. Д-7 негосударственные). |
Основные порталы (построено редакторами)