СИСТЕМА
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ГОСТ ISO 9001-2011
ГОСТ Р 52614.2-2006
Паспорт процесса
ВП-03
«Управление средствами вычислительной техники
и
программным обеспечением»
Тип: управление ÿ основной ÿ вспомогательный √ | ||
Цель, направление деятельности процесса: Поддержание в рабочем состоянии оргтехники, средств вычислительной техники (СВТ) и программного обеспечения (ПО), сайта колледжа. | ||
Руководитель: Начальник УИЦ. | ||
Ресурсы процесса: информация, нормативная документация, персонал, финансы. | ||
Периодичность анализа процесса: 1 раз в год | ||
Контрольные точки процесса | Ответственный | Срок выполнения |
Составление (корректировка) ведомости КТ /КТ1 | Лаборант | до 20 июня, в течение года |
Планирование работ по развитию информатизации колледжа КТ2 | Начальник УИЦ | до 25 июня, в течение года |
Представление отчета о функционировании процесса КТ3 | Начальник УИЦ - ПВР | до 20 января и 25 июня |
Измерение процесса: | ||
№ | Показатели качества процесса | Значение показателя |
1 | Количество единиц вычислительной техники (всего) Из них используется в учебном процессе | |
2 | Количество единиц IBM РС - с -двуядерными процессорами или с двумя и более процессорами с тактовой частотой более 1 ГГц - приобретено за последний год -пригодных для тестирования студентов в режиме on-line пригодных для тестирования студентов в режиме off –line | |
3 | Количество ЭВМ на 100 студентов очной формы обучения | Не менее 5,0 |
4 | Скорость подключения к сети Internet | |
5 | Количество Intranet - серверов | |
6 | Количество локальных сетей | |
7 | Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet | |
8 | Количество компьютерных классов – всего -оборудованных мультимедиапроекторами | |
9 | Количество используемого трафика сети Internet по категориям | |
10 1 | Процент выполнения графика ТО и ППР СВТ | |
11 1 | Количество выполненных заявок по ремонту оборудования и установки ПО Из них: Ремонтов Сбоев в работе Некорректной работы пользователя | |
12 1 | Оценка СВТ по годам выпуска До 3—х лет (%) От 3-х до 5 лет От 5 лет и выше | |
13 1 | Количество технических средств для обслуживания мероприятий | |
Документы, содержащие требования к процессу:
1. ФГОС.
2. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» от 01.01.2001.
3. ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».
4. ГОСТ Р 52614.2-2006 «Системы менеджмента качества. Руководящие указания по приме
нению ГОСТ Р ИСО 9001-2001 в сфере образования».
5. Эксплуатационная документация на средства вычислительной техники и программное
обеспечение.
Перечень записей процесса:
1. Сводная ведомость КТ (Ф-ВП-03-01).
2. Сводная ведомость оргтехники (Ф- ВП-03-02).
3. Сводная ведомость прочей техники (Ф - ВП-03-03).
4. Перспективный план информатизации (Ф-ВП-03-04).
5. Заявка на приобретение (форма свободная).
6. План обучения (Ф-ВП-01-06).
7. График ТО и ППР (Ф-ВП-03-05).
8. Перечень затрат (форма свободная).
9. Заправка картриджей (Ф-ВП-03-06).
10. Реестр договоров (Ф-ВП-03-07).
11. Журнал выдачи СВТ на техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса (Ф-ВП-03-08).
12. Журнал учета ремонта и обслуживания (форма свободная или Ф-ВП-03-09).
13. Информационно-программный паспорт компьютера (Ф-ВП-03-10).
14. Отчет о функционировании процесса (Ф-ВП-03-11).
Обозначения и сокращения:
КТ – компьютерная техника
ПО – программное обеспечение
ППР – планово - профилактические работы
ПВР - представитель высшего руководства в области качества
СВТ – средства вычислительной техники
ТО – техническое обслуживание
Требования к взаимодействию между процессами
| Процесс |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Поставщики процесса
Потребители процесса
Порядок реализации процесса
Основные требования | Пункт |
Управление средствами вычислительной техники и программным обеспечением | п..1 |
Организация работы сайта колледжа | п..2 |
1. Управление средствами вычислительной техники и программным обеспечением
Этапы процесса/ Контрольная точка (КТ) | Ответственный исполнитель/срок исполнения | Выходы (документы, формы, пояснения) |
1. Составление (корректировка) сводной ведомости. КТ 1 | Лаборант. до 20 июня | Лаборант в срок до 20 июня составляет (корректирует): - сводную ведомость КТ (форма Ф-ВП-03-01). - сводную ведомость орг. техники (Ф-ВП-03-02). -сводную ведомость прочей техники (Ф-ВП-03-03), в которую включают сканеры, источники бесперебойного питания, диктофоны, проекторы и т. д. Сводные ведомости оформляют с учетом техники расположенной в 2-х учебных корпусах. В течение года по мере необходимости ведомости дополняются и корректируется. |
2. Обобщение и анализ данных по оргтехнике, СВТ и ПО. | Начальник УИЦ. | Начальник УИЦ анализирует информацию - по оргтехнике и СВТ (по количеству, годам выпуска, по фактическому состоянию, обеспеченности сотрудников и обучающихся и т. д.), - по средства программного обеспечения (по количеству и обеспеченности сотрудников, целям основной деятельности и т. д.). |
3. Распределение ответственности по управлению СВТ | Начальник УИЦ. до 1 сентября | Начальник УИЦ при необходимости выпускает приказ о распределении (закреплении) ответственности по управлению СВТ и прочей вычислительной техникой. |
4. Определение направлений развития информатизации. КТ2 | Начальник УИЦ до 25 июня, заместитель директора по общим вопросам. | Начальник УИЦ на основании анализа имеющихся СВТ и ПО, определяет: - направления развития информатизации колледжа, потребность приобретения СВТ, ПО и прочей техники, - пути развития локальных сетей, - перечень документооборота по локальным сетям и т. д. В срок до 25 июня начальник УИЦ разрабатывает план информатизации колледжа (Ф-ВП-03-04). Определяет примерные затраты на покупку, ремонт и техническое обслуживание СВТ и до 1 ноября передает сведения заместителю директора по общим вопросам для формирования затрат на следующий год. |
5. Подготовка технического задания на закупку СВТ. | Начальник УИЦ. | Начальник УИЦ подготавливают техническое задание (форма свободная) на закупку средств вычислительной техники для закупок в соответствии с . |
6. Входной контроль СВТ и средств программного обеспечения. | Лаборант, программист. в день поступления. | Входной контроль СВТ проводит лаборант, входной контроль программного обеспечения проводит программист. Лаборант и программист проверяют наличие всех сопроводительных документов (в том числе сертификат качества или соответствия) правильность их заполнения, проводят апробирование программного продукта, проверку работоспособности СВТ. Входной контроль проводится в день поступления СВТ и ПО, в случае выявления несоответствия взаимодействует с поставщиком для его устранения. |
7. Установка и ввод в эксплуатацию. | Начальник УИЦ, лаборант. | Организация работ по установке СВТ и средств программного обеспечения возлагается на начальника УИЦ или организацию поставщика СВТ. По результатам установки оформляют акт-разрешение на ввод и эксплуатацию оборудования (Ф-ВП-04-05). После установки СВТ и средств программного обеспечения документация на СВТ хранится у лаборанта, который обеспечивает систематизацию и быстрый поиск документов на СВТ. |
8. Разработка паспорта СВТ, внесение в базу. | Лаборант. | Лаборант при необходимости разрабатывает «Информационно-программный паспорт компьютера» (Ф-ВП-03-10), который передает пользователю СВТ. Вносит данные по вновь приобретенным СВТ в базы данных. |
9. Обучение сотрудников работе с программой. | Начальник УИЦ. | При необходимости начальник УИЦ организует обучение сотрудников работе с вновь приобретенной или ранее установленной программой. Для этого может привлекаться организация поставщик ПО. Обучение работе на СВТ может включаться в план обучения (Ф-ВП-01-06) в соответствии с процессом ВП-01 «Управление персоналом». |
10. Составление графика ТО и ППР компьютерной техники. | Начальник УИЦ. до 20 июня | Начальник УИЦ на основании сводной ведомости КТ и технической и эксплуатационной документации на них до 20 июня составляет график ТО и ППР компьютерной техники (Ф-ВП-03-05). |
11. Определение затрат на проведение ТО и ППР. | Начальник УИЦ, заместитель директора по общим вопросам. | На основании перечня работ, обозначенных в графике (Ф-ВП-03-05) до 1 октября определяет необходимые затраты (например на обновление антивирусной базы, обслуживание сети и т. д.) составляет перечень затрат на ТО и ППР (форма свободная) и передает заместителю директора по общим вопросам для формирования затрат. |
12. Утверждение перечня затрат. | Директор колледжа | Перечень затрат утверждает директор колледжа. |
13. Проведение ТО и ППР. | Лаборант, программист (ответственные лица) в соответствии с графиком. | Лаборант, программист (ответственные) проводят работы в соответствии с графиком (Ф-ВП-03-05). Производят записи о проведенных работах в журнале учета ремонта и обслуживания или информационно-программном паспорте компьютера (форма свободная). |
14. Ремонт и обслуживание СВТ. | Начальник УИЦ, лаборант, программист. | Пользователь СВТ при возникновении неисправности обращается письменно или устно к закрепленному за данным СВТ ответственному (лаборант, программист) лицу для проведения необходимых ремонтных, диагностических и других работ. На основании количества заявок и перечня необходимых работ, собственной загрузки ответственный (лаборант, программист) определяет дату и время проведения работ (в случае проведения работ собственными силами). Согласует с пользователем сроки проведения ремонта. Начальник УИЦ контролирует выполнение работ и внесение записей по проведенным работам в эксплуатационной документации на КТ: - в гарантийном талоне о проведенных работах – в случае ремонта сторонней организации, - «информационно-программном паспорте компьютера» (Ф-ВП-03-10) в случае ремонта собственными силами. |
15. Заключение договора на оказание услуг. | Начальник УИЦ, заместитель директора по общим вопросам. | Начальник УИЦ определяет организации оказывающие услуги ремонта СВТ и стоимость услуг на основании прайс-листов, каталогов цен, ранее заключенных договоров. Подготавливает информацию о поставщиках и к проектам договоров на ремонт оргтехники, СВТ и прочей техники, обслуживание ПО, согласовывает и представляет письменные заявки на выполнение работ в стороннюю организацию. Начальник УИЦ хранит копии договоров на гарантийное обслуживание и ремонт СВТ в течение срока их действия и ведет учет договоров в реестре договоров (Ф-ВП-03-07). Представляет заместителю директора по общим вопросам первичные учетные документы (акты) по выполненным работам. |
16. Техническое обеспечение мероприятий. | Начальник УИЦ. не менее чем за 3 дня до проведения мероприятия | Для организации мероприятий начальник УИЦ выдает орг. технику по журналу выдачи (Ф-ВП-03-08). |
17. Оценка и анализ функционирования процесса. | Начальник УИЦ, ПВР. | Начальник УИЦ анализирует информацию по проведенным ремонтам. Определяет количество выполненных ремонтов, затраты на ремонт. Выявляет КТ чаще всего подвергаемую ремонту и т. д. В срок до 20 января и 25 июня представляет ПВР отчет о функционировании процесса. |
2 Организация работы сайта колледжа
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
