Пленарное заседание для определения процедур
и институциональных механизмов
межправительственной научно-политической
платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам
Вторая сессия
Панама, 16–21 апреля 2012 года
Пункт 4(f) предварительной повестки дня**
Рассмотрение процедур и институциональных механизмов
межправительственной научно-политической платформы
по биоразнообразию и экосистемным услугам: бюджет
Ориентировочные потребности в бюджетных ресурсах на управление межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам и ее ввод в действие
Записка секретариата
Введение
1. В настоящей записке представлены ориентировочные потребности в бюджетных ресурсах на административное управление межправительственной научно-политической платформой по биоразнообразию и экосистемным услугам и ее ввод в действие.
2. На нынешнем этапе ориентировочные среднегодовые бюджетные расходы представлены на основе имеющихся вариантов управления платформой и возможных элементов ее программы работы. Конкретизация бюджета будет возможна после завершения процесса согласования структуры платформы, институциональных механизмов и программы работы.
3. В ходе подготовки настоящей записки секретариат рассмотрел затраты на проведение совещаний, поездки и другие связанные с этим расходы исходя из предложенных вариантов физического размещения платформы в разных странах мира. На основе вариантов, представленных в документах о возможных элементах программы работы платформы (UNEP/IPBES. MI/2/2), предложений по физическому местонахождению секретариата платформы (UNEP/IPBES.
MI/2/5) и предложений в отношении принимающего учреждения или учреждений секретариата платформы (UNEP/IPBES. MI/2/6) были произведены ориентировочные расчеты максимального и минимального уровня расходов. Ориентировочные расходы в связи с возможной программой работы были рассчитаны с учетом предполагаемых затрат на финансирование первого этапа деятельности платформы в течение года со времени начала ее функционирования.
4. Все суммы указаны в долларах Соединенных Штатов Америки (долл. США).
I. Ориентировочные бюджетные расходы на управление платформой
5. В настоящем разделе содержится обзор сметы ежегодных расходов на административное управление платформой.
A. Секретариат
6. Представленная в таблице 1 информация будет скорректирована по итогам согласования областей программы работы и связанных с этим мероприятий, а также функций секретариата по административной и технической поддержке мероприятий, предусмотренных программой работы.
Суммы рассчитаны с учетом ежегодных окладов сотрудников Организации Объединенных Наций за 2011–2012 годы в пяти странах, выразивших заинтересованность в размещении секретариата платформы на своей территории, и на основе совместного предложения организаций системы Организации Объединенных Наций по вопросу о принимающем учреждении или учреждениях секретариата. Затраты включают прямые и косвенные расходы по персоналу на основе средних сметных оценок.
Таблица 1
Прямые и косвенные расходы по персоналу секретариата (оклады и вознаграждения)
Штатное расписание | Франция | Германия | Индия | Кения | Республика Корея |
Девять сотрудников: | 1 780 540 | 1 641 182 | 1 527 086 | 1 460 214 | 2 000 710 |
B. Заседания руководящих органов
7. Заседания руководящих органов включают очередные заседания платформы, например заседания ее руководящего органа (пленума), и ее вспомогательных органов. В расчеты не включены расходы на проведение заседаний, посвященных каким-либо конкретным мероприятиям, которые могут быть предусмотрены программой работы платформы.
1. Пленарное заседание
8. В таблице 2 представлена смета расходов на проведение одного пленарного заседания в год (пять дней, устный перевод и документация на шести официальных языках Организации Объединенных Наций, помощь участникам из развивающихся стран) ориентировочно на 500 участников (включая 100 при поддержке платформы).
Таблица 2
Расходы на проведение пленарных заседаний
Число участников | Количество дней | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
500 | 5 | 1 000 000 | 750 000 |
2. Заседания вспомогательных органов
9. Информация, приводимая в таблице 3, относится к заседаниям вспомогательных органов. Для целей расчета бюджета предполагается, что эти заседания будут вестись только на английском языке и вся документация будет только на английском языке.
Таблица 3
Расходы на проведение заседаний вспомогательных органов
Число участников | Количество дней | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
10 | 3 | 60 000 | 50 000 |
30 | 3 | 100 000 | 85 000 |
C. Публикации, информационно-просветительная деятельность и коммуникации
10. Этот компонент охватывает общие информационно-просветительные и коммуникационные мероприятия в контексте деятельности платформы. Конкретные статьи расходов на проекты и услуги в составе этого компонента включают расходы на поддержание веб-сайта, издание информационных бюллетеней и услуги перевода. При расчете не учитывались расходы на публикации, информационно-просветительные и коммуникационные мероприятия, связанные с конкретными действиями, предусмотренными программой работы платформы.
11. Смета бюджетных расходов представлена в таблице 4.
Таблица 4
Расходы на публикации, информационно-просветительные мероприятия и коммуникации
Статья | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Публикации | 300 000 | 50 000 |
Информационно-просветительная деятельность и коммуникации | 320 000 | 100 000 |
Общие расходы платформы на коммуникации | 620 000 | 150 000 |
12. Предполагается, что максимальная сумма расходов покроет все публикации и информационно-просветительные материалы на всех языках Организации Объединенных Наций, а контакт с широкой аудиторией будет обеспечиваться путем активного использования мультимедийных ресурсов. Минимальная сумма расходов покроет изготовление рекламных материалов только на одном языке, незначительное использование мультимедийных ресурсов и ограниченный контакт с целевой аудиторией.
D. Прочие расходы
13. В таблице 5 представлены ориентировочные затраты на покрытие прочих расходов.
Таблица 5
Прочие расходы
Статья | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Путевые расходы персонала в связи со служебными командировками | 100 000 | 50 000 |
Оборудование и помещения[1] | 150 000 | 100 000 |
Наблюдение и оценка | 100 000 | 50 000 |
Прочие статьи/ | 10% общего объема бюджета | 5% объема бюджета |
II. Возможный бюджет для программы работы
14. Приводимая ниже информация об ориентировочном бюджете по элементам программы работы составлена с учетом потенциальных мероприятий, указанных в документе UNEP/IPBES. MI/2/2.
15. Включенные в этот раздел расходы отражают максимальный (при более дорогостоящем варианте) и минимальный (при менее дорогостоящем варианте) уровни ориентировочных среднегодовых расходов на осуществление мероприятий, которые могут быть предусмотрены программой работы. Поскольку сроки осуществления возможных мероприятий варьируются, в соответствующих случаях в смету включены общие расходы на потенциальные мероприятия с целью обеспечить наличие средств в полном объеме для выполнения конкретного мероприятия. Также предусматривается, что начальные или пусковые затраты во многих случаях могут превышать расходы, возникающие на более поздних этапах работы.
16. Предположения, использованные при определении ориентировочных расходов, также приводятся ниже. Менее затратные варианты для большинства потенциальных мероприятий в рамках программы работы основаны на предположении о том, что большая часть работ будет выполняться в виртуальном пространстве с использованием информационно-коммуникационных технологий и/или масштаб потенциальных мероприятий будет ограничен. Например, будет создана единая система веб-сайтов с целью осуществления многих мероприятий из числа нижеперечисленных (сообщества специалистов-практиков, дискуссионные форумы в режиме «онлайн» с участием модераторов и т. п.); кроме того, есть возможность варьировать количество проводимых оценок и практикумов.
17. Общий обзор ориентировочных затрат на осуществление потенциальных элементов программы работы приводится ниже в таблице 6 после описания отдельных элементов.
18. С учетом задачи понимания структуры оценок возможно проведение следующего мероприятия:
Потенциальное мероприятие 1. Создание и ведение динамического каталога соответствующих оценок начиная с первоначальной оценки оценок с целью составления общей картины концептуальных рамок и подходов к проведению оценок.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Оценка оценок | 750 000 | 50 000 |
Общие расходы:
Минимальный уровень: 100 000 долл. США (под руководством консультантов в течение двух лет )
Максимальный уровень: 1,5 млн. долл. США (консультативный процесс, аналогичный регулярному процессу глобального отслеживания и оценки состояния морской среды, включая социально-экономические аспекты, в течение двух лет)
19. В контексте разработки и принятия единообразных методов оценки и подходов может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 2. Разработка, утверждение, опубликование и широкое распространение общих концептуальных рамок и руководства по процедурам и методикам с целью содействия в обеспечении единообразия подходов по регионам, шкалам (в том числе применительно к национальным оценкам) и тематическим областям.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Общие концептуальные рамки и руководство по процедурам и методикам | 500 000 | 100 000 |
Общие расходы:
Минимальный уровень: 200 000 долл. США (под руководством консультантов на основе опыта существующих инициатив в течение одного года)
Максимальный уровень: 1 млн. долл. США (консультативный процесс с участием всех соответствующих заинтересованных сторон на основе опыта существующих и смежных инициатив, в течение двух лет)
20. В контексте проведения глобальных и региональных оценок возможно следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 3. Проведение, на основе запросов от правительств и информации и рекомендаций от других заинтересованных сторон, регулярных региональных и глобальных оценок знаний о биоразнообразии и экосистемных услугах и о характере взаимосвязей между ними, что может также включать субрегиональные оценки, с использованием общих концептуальных рамок и методик.
Тип оценки | Количество оценок | Период проведения | Расходы на проведение оценки | Ежегодные расходы |
Глобальные оценки | 1 | 5 лет | 10 000 000 | 2 000 000 |
Региональные | 5 | 3 года | 1 200 000 | 2 000 000 |
Субрегиональные | 10 | 3 года | 300 000 | 1 000 000 |
Всего | 5 000 000 |
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Проведение глобальных и региональных оценок | 5 000 000 | 2 000 000 |
21. В контексте активизации и поощрения деятельности по проведению национальных и субрегиональных оценок возможно следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 4. Поощрение и активизация поддержки в проведении национальных оценок и содействие в их проведении с использованием концептуальных рамок с учетом роли таких оценок в разработке национальной и субрегиональной политики и принятии решения, а также их возможной роли в проведении платформой глобальных и региональных оценок с использованием подхода, основанного на принципе «снизу вверх».
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Активизация и поощрение мероприятий по проведению национальных и субрегиональных оценок | 250 000 | 75 000 |
Общие расходы:
Минимальный уровень: 150 000 долл. США (техническая помощь в проведении пяти оценок стоимостью 30 000 долл. США каждая в течение двух лет)
Максимальный уровень: 500 000 долл. США (учебный практикум и техническая помощь в проведении 10 оценок стоимостью 50 000 долл. США каждая в течение двух лет)
22. В контексте проведения тематических оценок и оценки новых определенных наукой тематических направлений возможно следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 5. Проведение, по запросам правительств и на основе информации и предложений, полученных от соответствующих заинтересованных сторон, тематических оценок (включая оценки новых определенных наукой тематических направлений в тех случаях, когда имеется настоятельная необходимость в информации для целей разработки политики).
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Тематические оценки и оценки новых определенных наукой тематических направлений | 750 000 | 250 000 |
Общие расходы:
Минимальный уровень: 500 000 долл. США на одну оценку в течение двух лет
Максимальный уровень: 1,5 млн. долл. США на три оценки в течение двух лет
23. С учетом задачи выявления неизученных вопросов и определения степени приоритетности их изучения может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 6. Составление и ведение аннотированного перечня политически значимых вопросов, требующих изучения в связи с другими мероприятиями в рамках программы работы, и организация процесса с участием научно-исследовательских кругов и других носителей научных знаний, с помощью которого пленум платформы рассматривает перечень выявленных пробелов в знаниях и определяет очередность мер по их устранению.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Выявление неизученных вопросов и определение приоритетности мер по устранению пробелов в знаниях. | 100 000 (ежегодный диалог с соответствующими заинтересованными сторонами) | 20 000 (форум в режиме «онлайн» с участием модератора) |
24. С учетом задачи налаживания диалога с основными заинтересованными сторонами в целях удовлетворения признанных первоочередными потребностей в научной информации возможно следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 7. Разработка и реализация коммуникационной стратегии для налаживания взаимодействия с научно-исследовательскими кругами и другими носителями знаний с целью побудить их к решению задачи восполнения пробелов в необходимых знаниях и обеспечить информирование лиц, финансирующих исследования, о выявленных потребностях в научных знаниях и об исследованиях, необходимых для их удовлетворения.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Привлечение основных заинтересованных сторон к удовлетворению потребностей в научных знаниях | 60 000 (производство коммуникационных материалов и ежегодный диалог с соответствующими заинтересованными сторонами) | 20 000 (производство и распространение коммуникационных материалов) |
25. В контексте налаживания партнерских связей с программами долгосрочного наблюдения и мониторинга может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 8. Установление и развитие партнерских отношений с программами долгосрочного наблюдения и мониторинга, предоставляющими данные и информацию, необходимые для расчета показателей и параметров, а также с программами, обеспечивающими поступление данных, полученных в результате такого сотрудничества.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Налаживание партнерских отношений с программами долгосрочного наблюдения и мониторинга | 60 000 (ежегодный диалог, организуемый платформой при участии программ долгосрочного наблюдения и мониторинга) | 20 000 (участие представителей платформы в совещаниях программ долгосрочного наблюдения и мониторинга) |
26. Для целей эффективного использования моделирования и сценариев может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 9. Определение способов эффективного использования моделирования и сценариев в контексте деятельности платформы.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Эффективное использование моделирования и сценариев | 60 000 (ежегодный диалог с соответствующими заинтересованными сторонами по вопросам использования моделирования и сценариев в контексте деятельности платформы) | 20 000 (виртуальные совещания/форумы в режиме «онлайн» при участии соответствующих заинтересованных сторон) |
27. Для целей выявления политически значимых инструментов и методик может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 10. Разработка порядка проведения обзора политически значимых инструментов и методик, их использования директивными органами и потребностей в их дальнейшем совершенствовании, регулярное проведение таких обзоров и обнародование их результатов.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Выявление политически значимых инструментов и методик | 150 000 (оценки региональных потребностей и информационные практикумы по политически значимым инструментам и методикам) | 50 000 (интерактивная система, хранящая соответствующую информацию, и информационно-разъяснительная работа с соответствующими заинтересованными сторонами) |
28. Для целей повышения доступности политически значимых инструментов и методик может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 11. Изучение подходов с целью активизации мер по расширению доступа к политически значимым инструментам и методикам, признанным платформой приоритетными, с учетом шагов, предпринятых в связи с дальнейшим внедрением и развитием приоритетных инструментов и методик.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Расширение доступа к политически значимым инструментам и методикам | 60 000 (планирование и проведение всеобъемлющей информационной кампании) | 5 000 (использование интерактивной системы, созданной в рамках осуществления потенциального мероприятия 10) |
29. В контексте поощрения и активизации дальнейшего развития политически значимых инструментов и методик может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 12. Поощрение и активизация дальнейшего развития определенных инструментов и методик на базе использования уже имеющихся инструментов и методик с целью реагирования на потребности директивных органов.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Поощрение и активизация дальнейшего развития политически значимых инструментов и методик | 300 000 (практикум и начальное финансирование для соответствующих заинтересованных сторон с целью содействия им в разработке инструментов и методик, признанных пленумом приоритетными) | 20 000 (виртуальные совещания/форумы в режиме «онлайн» для информирования соответствующих заинтересованных сторон и доноров о потребностях в разработке инструментов) |
30. В контексте выявления потребностей в наращивании потенциала и определения степени их приоритетности может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 13. Обзор потребностей в наращивании потенциала в связи с программой работы платформы, определение степени приоритетности удовлетворения этих потребностей и определение надлежащих механизмов для их удовлетворения.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Выявление потребностей в наращивании потенциала и определение степени их приоритетности | 60 000 (ежегодный практикум для соответствующих заинтересованных сторон с целью наращивания потенциала в контексте деятельности платформы) | 20 000 (виртуальные совещания/форумы в режиме «онлайн» при участии соответствующих заинтересованных сторон) |
31. В контексте мобилизации финансирования мероприятий по наращиванию потенциала может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 14. Организация периодических встреч и съездов доноров, потенциальных доноров и специалистов-практиков с целью привлечения дополнительного финансирования и улучшения координации между донорами с целью более эффективного использования доступного финансирования.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Мобилизация финансирования на мероприятия по наращиванию потенциала | 60 000 (ежегодный диалог с донорами, потенциальными донорами и специалистами-практиками) | 20 000 (виртуальные совещания с донорами, потенциальными донорами и специалистами-практиками) |
32. Для целей повышения доступности данных, информации и знаний может быть предусмотрено следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 15. Поощрение открытого и бесплатного доступа к данным, информации и знаниям (включая публикации) с целью обеспечения сопоставимости, надежности и транспарентности данных и наращивания потенциала для использования таких данных, информации и знаний
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Расширение доступа к данным, информации и знаниям | 500 000 (составление и предоставление руководящих указаний по использованию данных, информации и знаний и созыв региональных практикумов) | 5000 (составление и предоставление руководящих указаний по использованию данных, информации и знаний) |
33. В связи с задачей обеспечения сбалансированного участия в программе работы платформы возможно следующее мероприятие:
Потенциальное мероприятие 16. Разработка плана и рекомендаций по обеспечению сбалансированного участия в программе работы платформы.
Мероприятие | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень |
Обеспечение сбалансированного участия в программе работы платформы | 100 000 (программы выделения стипендий и грантов и т. п. для заинтересованных сторон с целью обеспечения их участия в программе работы платформы) | 20 000 (поощрение и отслеживание сбалансированного участия в программе работы платформы) |
34. В таблице 6 приводится краткий обзор ориентировочных расходов на возможные элементы программы работы.
Таблица 6
Краткий обзор ориентировочных расходов на возможные элементы программы работы
Потенциальное мероприятие, предусмотренное программой работы | Расходы: максимальный уровень | Расходы: минимальный уровень | |
1. | Понимание структуры оценок | 750 000 | 50 000 |
2. | Разработка и утверждение единообразных методов оценки и подходов к ее проведению | 500 000 | 100 000 |
3. | Проведение глобальных и региональных оценок | 5 000 000 | 2 000 000 |
4. | Активизация и поощрение мероприятий по проведению национальных и субрегиональных оценок | 250 000 | 75 000 |
5. | Проведение тематических оценок и оценок новых определенных наукой тематических направлений | 750 000 | 250 000 |
6. | Выявление неизученных вопросов и определение степени приоритетности их изучения | 100 000 | 20 000 |
7. | Привлечение основных заинтересованных сторон к удовлетворению первоочередных потребностей в знаниях | 60 000 | 20 000 |
8. | Налаживание партнерских отношений с программами долгосрочного наблюдения и мониторинга | 60 000 | 20 000 |
9. | Эффективное использование моделирования и сценариев | 60 000 | 20 000 |
10. | Выявление политически значимых инструментов и методик | 150 000 | 50 000 |
11. | Расширение доступа к политически значимым инструментам и методикам | 60 000 | 5 000 |
12. | Поощрение и активизация дальнейшего развития политически значимых инструментов и методик | 300 000 | 20 000 |
13. | Выявление потребностей в наращивании потенциала и определение степени их приоритетности | 60 000 | 20 000 |
14. | Мобилизация финансирования на мероприятия по наращиванию потенциала | 60 000 | 20 000 |
15. | Расширение доступа к данным, информации и знаниям | 500 000 | 5 000 |
16. | Обеспечение сбалансированного участия в программе работы платформы | 100 000 | 20 000 |
Общая ориентировочная сумма ежегодных расходов на выполнение элементов программы работы | 8 760 000 | 2 695 000 |
III. Обзор ориентировочного бюджета расходов на управление платформой и реализацию различных вариантов программы работы
35. Приводимые в таблице 7 суммы носят ориентировочный характер, основываются на ряде рассмотренных выше допущений и могут подвергнуться значительным корректировкам с учетом дальнейшего обсуждения и согласования сферы охвата мер, которые могут быть приняты в рамках программ работы платформы, а также подробностей общих процедур и институциональных механизмов платформы.
Таблица 7
Обзор ориентировочного бюджета расходов на управление платформой и осуществление возможных мероприятий в соответствии с программой работы
Структура и управление | Максимальный уровень | Минимальный уровень |
Секретариат | 2 000 710 | 1 460 214 |
Заседания органов платформы | 1 160 000 | 885 000 |
Публикации и информационно-просветительная работа | 620 000 | 150 000 |
Прочие расходы | 350 000 | 200 000 |
Непредвиденные расходы | (10%) 413 071 | (5%) 134 761 |
Итого: структура и управление | 4 543 781 | 2 829 975 |
Потенциальные мероприятия по программе работы | 8 760 000 | 2 695 000 |
Общая сумма ежегодных ориентировочных расходов на деятельность платформы | 13 303 781 | 5 524 975 |
 |
* Переиздано по техническим причинам 12 апреля 2012 года.
** UNEP/IPBES. MI/2/1.
[1] Фактический показатель будет зависеть от договоренностей с принимающей стороной и от поддержки, которая поступит от принимающих государств и/или учреждений Организации Объединенных Наций.
[Start1]<<ODS JOB NO>>N1039616R<<ODS JOB NO>>
<<ODS DOC SYMBOL1>>UNEP/IPBES/3/L.1/Add.1<<ODS DOC SYMBOL1>>
<<ODS DOC SYMBOL2>><<ODS DOC SYMBOL2>>
