Информация
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСАМИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ |
Почтовый адрес:241050, г. Брянск, ул. Калинина, 34 | Телефон: (4832)74-21-86Факс: (4832)74-21-86E-mail: uprles@online.debryansk.ru |
№ 507 от 26. 0.2. 2015 года
на № З – 4-/411 от 29.01. 2015 года
Департамент экономического развития
Во исполнение постановления Правительства Брянской области от 28 октября 2013 года управление лесами представляет отчет за 2014 год о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы).
Приложение: на л.
Начальник управления лесами В. М.Котенков
Н.
74-06-41
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о ходе реализации и оценки эффективности государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы)
Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы) утверждена постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года .
На реализацию государственной программы «Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы) на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 281630,5 тыс. рублей, в т. ч. из федерального бюджета 225655,8 тыс. рублей и из областного бюджета 55974,7 тыс. рублей.
По итогам 2014 года все мероприятия Программы выполнены в полном объеме, в том числе за счет субвенций из
Федерального бюджета в следующих объемах:
- по охране и защите лесов – 6163,4 тыс. рублей (мероприятия по противопожарному обустройству лесов 4575,8 тыс. руб; по тушение лесных пожаров – 1434,2тыс. руб.; санитарно-оздоровительных мероприятий – 153,4 тыс. руб.);
- по воспроизводству лесов – 4376,4 тыс. рублей (мероприятия по лесовосстановлению – 3502,6 тыс. руб., по проведению ухода за лесом – 873,8 тыс. руб.);
- по обеспечению использования лесов – 8940 тыс. рублей (лесоустройство -8207,1 тыс. рублей, отвод лесосек под рубки -732,9 тыс. руб.);
- по обеспечению реализации государственной программы (государственное управление, выполнение контрольно-надзорных функций, ведение государственного лесного реестра, повышение квалификации работников лесного хозяйства) – 202481,2 тыс. руб.;
- приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы – 3687,2 тыс. рублей (приобретено 7 един. автомобилей УАЗ 390945 «Фермер», 260 шт. рукавов пожарных напорных, ранцевых лесных огнетушителей в количестве 32 шт.).
Средства областного бюджета использованы в объеме 52806,6 тыс. рублей, в т. ч. на финансовое обеспечение деятельности ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» 50758,6 тыс. руб., на приобретение ранцевых лесных опрыскивателей в количестве 73 шт. 197,2 тыс. рублей. Не использованы средства областного бюджета в связи с недофинансированием ГБУ Брянской области «Лесопожарная служба» в объеме 3 млн. рублей в результате дефицита областного бюджета.
Достигнуты следующие целевые показатели Программы:
-объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда составил 168,0 руб./га (целевое значение 166,60 руб./га). Годовой план по объёму платежей в бюджетную систему Российской Федерации выполнен на 101,8%;
- удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса составила 0,11% (целевое значение 0,11 %). Погибло в 2014 году 1180 га, что ниже 2013 года на 640 га или 35,2 % ;
- доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель, покрытых лесной растительностью составила 1,7 % (целевое значение 2,8 %). Площадь очагов составила 19,2 тыс. га;
- отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов от сплошных рубок и гибели лесов составила 89,2 %. (целевое значение 65,7 %). Проведено лесовосстановление на площади 3,2 тыс. га.;
-доля специалистов лесного хозяйства, охваченных системой повышения квалификации, от общей численности работников лесного хозяйства составила 3,1 % (целевое значение 2,1%)
Ввиду высокой пожарной опасности не достигнуты целевые значения по охране лесов от пожаров. Площадь земель лесного фонда, пройденная лесными пожарами, в отчетном году к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет составила 44 % (целевое значение 3,8%). В 2014 году лесными пожарами пройдено всего 248,4 га земель лесного фонда. При этом средняя площадь одного лесного пожара в 2014 году к средней площади лесных пожаров за последние 5 лет сократилась на 11,1 % и составила 2,39 га. В результате лесных пожаров погибло 82 га земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, что составляет 0,01% от площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (целевое значение 0,001 %).
В связи с расторжением договоров аренды лесных участков в целях заготовки древесины ( ДОЗ», ИП Купченко, ИП Раздымахо) по итогам 2014 года уменьшились площадь земель лесного фонда, переданных в аренду, и фактический объем заготовки древесины. В результате целевые значения показателей не достигнуты. Площадь земель лесного фонда, переданная в аренду, к общей площади земель лесного фонда составила 77,4 % (целевое значение 78,4 %). Фактический объем заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины составил 62,6 % (целевое значение 69,2%).
Вследствие повреждения хвойных насаждений короедом-типографом в связи с аномально высокими температурами прошлых лет произошло накопление старого и свежего сухостоя. В результате площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов составила 84,2 % (целевое значение 82,4%).
В настоящее время не на должном уровне проводятся оперативно-следственные мероприятия по выявлению виновных лиц и возмещению нанесенного ущерба. В результате по итогам 2014 года сложился низкий процент выявляемости нарушителей лесного законодательства и возмещения ущерба от нарушений лесного законодательства. Объем незаконных рубок, совершенных невыявленными (неустановленными) нарушителями лесного законодательства, в общем объеме незаконных рубок составил 80,5% (целевое значение 53,3 %). Соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, совершенных выявленными (установленными) нарушителями лесного законодательства, и общего количества зарегистрированных нарушителей лесного законодательства 26,7 % (целевое значение 61,1 %). Соотношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства и суммы нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства составило 0,3 % (целевое значение 6,3 %).
В целях пресечения фактов незаконных рубок заключено Соглашение между управлением лесами Брянской области и УМВД России по Брянской области.
` В целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты, указанных в заключении на проект закона Брянской области «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в государственной программе «Развитие лесного хозяйства Брянской области» показатели результативности и эффективности программы и их целевые значения приведены в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы.
Заместитель начальника
управления лесами Л. Н.Лагутина
Оценка достижения целей и решения задач
государственной программы
Наименование | Единица измерения | Запланировано на отчетный период (P) | Исполнено за отчетный период (F) |
Цель государственной программы повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, удовлетворение общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов | |||
Задача государственной программы сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров | |||
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) | |||
Основное мероприятие 1 Учреждения, оказывающие услуги в сфере лесных отношений | рублей | 55480952,70 | 52421848,81 |
Основное мероприятие 2 Мероприятия в сфере пожарной безопасности | рублей | 197238,47 | 197238,47 |
Основное мероприятие 3 Приобретение пециализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы. | рублей | 3687200,00 | 3687200.00 |
Итого | рублей | 59365391,17 | 56305237.28 |
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 94.85 | ||
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) | |||
Показатель 1 Отношение площади земель лесного фонда, пройденных лесными пожарами в отчетном году, к средней площади земель лесного фонда, которые были пройдены пожарами в течение последних 5 лет | % | 3,8 | 44,5 |
Показатель 2 Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от лесных пожаров, | % | 0,001 | 0,007 |
Задача государственной программы создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок» | |||
Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи государственной программы (m) | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов исполнительной власти Брянской области и государственных органов Брянской области | рублей | 70502,41 | 65502,41 |
Уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей | рублей | 41979,42 | 41979.42 |
Мероприятия по расширению границ зеленых зон на территории Брянской области | рублей | 104000,00 | - |
Мероприятия по разработке лесохозяйственнывх регламентов | рублей | 80000,00 | 80000.00 |
Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | рублей | 221968600,00 | 221960947.28 |
Итого | рублей | 222265081.83 | 222148429.11 |
% исполнения запланированных бюджетных ассигнований | 99.95 | ||
Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной программы (k) | |||
Показатель 1 Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб/га | 166,60 | 168,00 |
Показатель 2 Удельная площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса | % | 0,111 | 0,105 |
Показатель 3 Доля площади очагов вредителей и болезней к площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью | % | 2,8 | 1,7 |
Показатель 4 Отношение площади проведения санитарно-оздоровительных меро-приятий к площади погибших и поврежденных лесов | % | 84,2 | 82,4 |
Показатель 5 Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 69,2 | 62,6 |
Показатель 6 Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, к общей площади земель лесного фонда | % | 78,4 | 77,4 |
Показатель 7 Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов на землях лесного фонда | % | 65,7 | 89,2 |
Показатель 8 Доля объема нелегальной заготовки древесины в общем объеме заготовки | % | 0,066 | 0,144 |
Показатель 9 Соотношение объема незаконных рубок, совершенных не выявлен-ными (неустановленными) нарушителями лесного законодательства, и общего объема незаконных рубок | % | 53,3 | 80,5 |
Показатель 10 Соотношение количества зарегистрированных нарушений лесного законодательства, совершенных выявленными (установленными) наруши-телями лесного законодательства, и общего количества зарегистри-рованных нарушений лесного законодательства | % | 61,1 | 26,7 |
Показатель 11 Соотношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного законодательства и суммы нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства (возмещение ущерба от нарушений лесного законодательства | % | 6,3 | 0,3 |
Показатель 12 Доля специалистов лесного хозяйства, охваченных с%истемой повышения квалификации, к общей численности занятых в лесном хозяйстве | % | 2,1 | 3,1 |
Объем инвестиций в основной капитал в соответствующей сфере деятельности (за исключением бюджетных средств) | млн. руб. | 1100 | 759,5 |
Итого | - | запланировано достижение целевых значений показателей, единиц (12) | достигнуто целевых значений показателей, единиц (4) |
% достижения запланированных значений показателей | K =40 13 x 100%=30,8 | ||
Итоговая оценка достижения целей, решения задач
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы)
(наименование государственной программы)
Наименование | Значения баллов | Итоговая оценка эффективности решения задачи государственной программы (I) | ||||
оценка достижения целевых значений показателей | оценка исполнения бюджетных ассигнований | |||||
достигнуто менее 85 процентов целевых значений показателей (K < 85%) | достигнуто от 85 до 100 процентов целевых значений показателей (85% =< K < 100%) | целевые значения показателей достигнуты в полном объеме (K = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в запланированном объеме (M = 100%) | бюджетные ассигнования исполнены в объеме менее запланированного (M < 100%) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = {2 ... 4} + 6 |
Задача государственной программы 1 сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров | 1 | - | 1 | 2 | ||
Задача государственной программы 2 создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов, сокращение потерь лесного хозяйства от вредных организмов и незаконных рубок | 1 | - | 1 | 2 | ||
Итого (R) | 1 | - | - | - | - | 4 |
)
Сводная оценка эффективности реализации
государственной программы, подпрограммы
«Развитие лесного хозяйства Брянской области» (2014-2016 годы)
(наименование государственной программы, подпрограммы)
Вывод об эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) | Критерий эффективности |
Эффективность выше плановой | |
Плановая эффективность | |
Эффективность ниже плановой | |
Программа неэффективна | 4 < 0,75 x (3 x 2) |
Основные порталы (построено редакторами)