Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы
Отчет
о реализации мероприятий муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Советское городское поселение» |
| |||||
(наименование программы) |
| |||||
за | 2016 | год | ||||
(тыс. руб.) |
Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансирования План на 2016 год | Объем финансирования Факт за 2016 год | ||||||||
Всего | В том числе: | Всего | В том числе: | |||||||
Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Мест ный бюджет | Прочие | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Техническое обслуживание газораспределительной сети п. Соколинское, п. Матросово, п. Советский. | 121,7 | 121,7 | 121,7 | 121,7 | ||||||
Страхование распределительного газопровода п. Соколинское, п. Матросово. | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | ||||||
Замена участка теплотрассы от ТП до ТК-4, до ТК-19, до ТК-10, до ТК - 29а, ТК-36, ТК-33 гп. Советский | 67200,0 | 63840,0 | 3360,0 | 67200,0 | 63840,0 | 3360,0 | ||||
Выполнение работ по техническому надзору на замену участка теплотрассы от ТП до ТК-4, до ТК-19, до ТК-10, до ТК - 29а, ТК-36, ТК-33 гп. Советский | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | ||||||
Экспертиза сметы замена участка теплотрассы от ТП до ТК-4, до ТК-19, до ТК-10, до ТК - 29а, ТК-36, ТК-33 гп. Советский | 80,7 | 80,7 | 80,7 | 80,7 | ||||||
Изготовление и установка модульной станции очистки воды с врезкой в существующую водопроводную сеть пос. Токарево Выборгский район Ленинградской области | 3402,0 | 3402,0 | 3402,0 | 3402,0 | ||||||
Проверка сметы на объект: «Изготовление и установка модульной станции очистки воды с врезкой в существующую водопроводную сеть пос. Токарево Выборгский район Ленинградской области» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Технический надзор за изготовлением и установкой модульной станции очистки воды с врезкой в существующую сеть | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | ||||||
Лабораторные исследования качества воды питьевой и хозяйственно-бытового назначения водозабор п. Токарево | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | ||||||
Выполнение работ по замене участка трассы холодного водоснабжения через реку Гороховка в п. Токарево Выборгского района Ленинградской области. | 415,2 | 415,2 | 415,2 | 415,2 | ||||||
Технический надзор за выполнением работ по замене участка трассы холодного водоснабжения через реку Гороховка в п. Токарево Выборгского района Ленинградской области. | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | ||||||
Ремонт дизельного генератора п. Советский | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | ||||||
Всего | 71604,1 | 63840,0 | 7764,1 | 71604,1 | 63840,0 | 7764,1 |
Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Советское городское поселение» за 2016 год
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Советское городское поселение» было запланировано:
1. Техническое обслуживание газораспределительной сети в п. Матросово, п. Соколинское, п. Советский на сумму 121,7 тысяч рублей;
2. Страхование распределительных газопроводов в поселке Матросово и поселке Соколинское на сумму 33,5 тысяч рублей;
3. Замена участка теплотрассы от ТП до ТК-4, до ТК-19, до ТК-10, до ТК - 29а, ТК-36, ТК-33 гп. Советский на сумму 67200,0 тыс. руб. в том числе из местного бюджета 3360,0 тыс. руб., из областного бюджета 63840,0 тыс. руб.
4. Выполнение работ по техническому надзору на замену участка теплотрассы от ТП до ТК-4, до ТК-19, до ТК-10, до ТК - 29а, ТК-36, ТК-33 гп. Советский на сумму 145 тыс. руб.
5. Экспертиза сметы замена участка теплотрассы от ТП до ТК-4, до ТК-19, до ТК-10, до ТК - 29а, ТК-36, ТК-33 гп. Советский на сумму 80,7 тыс. руб.
6. Изготовление и установка модульной станции очистки воды с врезкой в существующую водопроводную сеть пос. Токарево Выборгский район Ленинградской области на сумму 3402,0 тысяч рублей.
7. Проверка сметы на объект: «Изготовление и установка модульной станции очистки воды с врезкой в существующую водопроводную сеть пос. Токарево Выборгский район Ленинградской области» на сумму 5,0 тысяч рублей;
8. Технический надзор за изготовлением и установкой модульной станции очистки воды с врезкой в существующую сеть на сумму 79,8 тысяч рулей;
9. Лабораторные исследования качества воды питьевой и хозяйственно-бытового назначения водозабор п. Токарево на сумму 13,1 тыс. руб.
10. Выполнение работ по замене участка трассы холодного водоснабжения через реку Гороховка в п. Токарево Выборгского района Ленинградской области в том числе тех. надзор на сумму 425,3 т. руб.
11. Выполнение работ по ремонту дизельного генератора п. Советский на сумму 98,0 тыс. руб.
Факторы, повлиявшие на ход и реализацию муниципальной программы:
- повышение энергоэффективности и энергосбережения на территории муниципального образования
- обеспечение устойчивого функционирования систем теплоснабжения
- развитие коммунальной инфраструктуры и повышения качества услуг теплоснабжения и водоснабжения
- обеспечение безаварийного функционирования систем теплоснабжения и водоснабжения
Мероприятия выполнены согласно плана-графика закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации МО «Советское городское поселение», и в рамках запланированных бюджетных средств на 2016 год в полном объеме.
В 2016г. в программу вносились изменения постановлением главы администрации №37 от 01.01.2001г., № 000 от 01.01.2001, № 000 от 27 июля 2016, № 000 от 29 сентября 2016 года, № 000 от 01.01.01 года, № 000 от 29 ноября 2016 для корректировки сумм проводимых мероприятий и включения новых работ в рамках экономии бюджета.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1) Оценка степени достижения целей:
,
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;
- плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
По целевому показателю – доля объектов газификации, введенных в эксплуатацию.
= 0/0*100% = 0%
Доля введенных объектов равна 0% , т. к. объект : распределительный газопровод п. Советский находится на стадии оформления и не введен в эксплуатацию.
2) оценка эффективности использования средств местного бюджета по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период;
= 71506,1/71506,1*100%=100%
Вывод:
- По оценке степени достижения целей уровень эффективности оценки программы признается высоким.
- По оценке использования средств – уровень эффективности к годовому плану признается высоким.
В целом уровень эффективности программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО «Советское городское поселение» за 2016 год признается высоким.
Основные порталы (построено редакторами)