Об утверждении Программы оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» на 2016-2018 годы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕДВЕЖЬЕГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2016 года № 000
г. Медвежьегорск
Об утверждении Программы
оздоровления муниципальных
финансов муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район»
на 2016-2018 годы
В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Карелия от 01.01.2001 г. «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016 - 2018 годы (с изменениями на 21 июня 2016 года)», Уставом муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» на 2016 – 2018 годы (далее – Программа).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район» В. А.Карпенко
Приложение
к Постановлению администрации
муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район»
от 01.01.01года № 000
ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования
«Медвежьегорский муниципальный район»
«Программа оздоровления муниципальных финансов муниципальных образований Медвежьегорского муниципального района
на 2016 – 2018 годы»
Раздел 1.
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» и ее структурные подразделения |
Основание для разработки муниципальной программы | Распоряжение Правительства Республики Карелия от 01.01.2001г. «Об утверждении Программы оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов муниципальных образований в Республике Карелия на 2016 - 2018 годы (с изменениями на 21 июня 2016 года)» |
Цели муниципальной программы | Улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных финансов муниципального образования Медвежьегорского муниципального района |
Задачи муниципальной программы | - сохранение устойчивости бюджета муниципального района и обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» и бюджетов городских и сельских поселений; - погашение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района; -сокращение долговой нагрузки на местный бюджет. |
Конечные результаты муниципальной программы | - оздоровить муниципальные финансы Медвежьегорского муниципального района; - укрепить устойчивость бюджетной системы; - повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов; - сократить просроченную кредиторскую задолженность консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района; - обеспечить сокращение долговой нагрузки на местный бюджет и своевременное исполнение долговых обязательств соответствующих публично-правовых образований; - сократить расходы по обслуживанию муниципального долга. |
Целевые индикаторы муниципальной программы | - отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным годом, к общему объёму расходов консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района за отчётный год; - темп роста налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчётном году к уровню предыдущего года; - доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Медвежьегорского муниципального района к общему объёму доходов консолидированного бюджета Медвежьегорского района за отчётный год; - отношение дефицита местного бюджета к исполнению доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений за отчётный год. |
Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - рост доходов местного бюджета; - оптимизация расходов местного бюджета; - оптимизация источников финансирования дефицита местного бюджета. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 1-й этап – январь – декабрь 2016 года; 2-й этап – январь – декабрь 2017 года; 3-й этап – январь – декабрь 2018 года. |
Раздел 2.
Характеристика и анализ текущего состояния
тыс. руб.
Показатели | 2013год | 2014год | 2015год | |||
Сумма | % от всего доходов | Сумма | % от всего доходов | Сумма | % от всего доходов | |
Всего доходов, в т. ч. | 757 766,4 | 100,0 | 735 457,9 | 100,0 | 710 931,8 | 100,0 |
- налоговые и неналоговые доходы | 321 408 | 42,4 | 305 119 | 41,5 | 311 517 | 43,8 |
-Безвозмездные поступления | 436 358,4 | 57,6 | 430 338,9 | 58,5 | 399 414,8 | 56,2 |
Итого расходов | 775 297,5 | 100,0 | 754 486,8 | 100,0 | 745645,8 | 100,0 |
Дефицит | -17 531,1 | -19 028,9 | 34 714 |
Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» на 2016-2018 годы (далее - Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики района, ориентированной на создание условий для эффективного управления муниципальными финансами и укрепление устойчивости бюджетной системы района.
Программа определяет основные направления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» в сфере оптимизации и приоритизации расходов местного бюджета, ограничения бюджетного дефицита, совершенствования управления долговыми обязательствами, погашения просроченных расходных обязательств на период до 2018 года.
Раздел 3.
Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы
Основная цель Программы - улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных финансов муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район».
Для достижения поставленных целей реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:
сохранение устойчивости бюджета муниципального района и обеспечение сбалансированности местного бюджета и бюджетов городских и сельских поселений;
сокращение долговой нагрузки на местный бюджет;
погашение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района.
Реализация Программы рассчитана на 3-летний период
с 2016 по 2018 годы и исполняется в три этапа:
1-й этап – январь – декабрь 2016 года;
2-й этап – январь – декабрь 2017 года;
3-й этап – январь – декабрь 2018 года.
Целевые индикаторы и показатели Программы приведены
в приложении № 1 Программы.
Раздел 4.
Мероприятия программы
Мероприятия Программы предусматривают систему мер органов местного самоуправления Медвежьегорского муниципального района по улучшению состояния бюджетной системы и оздоровлению муниципальных финансов.
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям:
1) увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета;
2) оптимизация и приоритизация расходов местного бюджета;
3) погашение просроченных расходных обязательств;
4) исполнение долговых обязательств с учётом объёма муниципального долга.
План мероприятий по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Медвежьегорского муниципального района на 2016-2018 годы приведён в приложении №2 к настоящей программе.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы позволит:
1) оздоровить муниципальные финансы Медвежьегорского муниципального района;
2) укрепить устойчивость бюджетной системы
3) повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов;
4) сократить просроченную кредиторскую задолженность консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района;
5) обеспечить сокращение долговой нагрузки на местный бюджет и своевременное исполнение долговых обязательств соответствующих публично-правовых образований;
6) сократить расходы по обслуживанию муниципального долга.
Методика оценки реализации Программы
Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за исполнением плана мероприятий по реализации Программы.
Выполнение мероприятий планируется осуществлять органами местного самоуправления Медвежьегорского муниципального района в пределах бюджетных ассигнований местного бюджета на соответствующий год. Ответственные исполнители ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, представляют в финансовое управление администрации Медвежьегорского муниципального района информацию о реализации мероприятий Программы и объёме полученного бюджетного эффекта по форме согласно приложению № 3.
Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается финансовым управлением администрации Медвежьегорского муниципального района ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчётным, и определяется как степень достижения целевых показателей, указанных в приложении №1 к настоящей Программе, по формуле:
R=i/n*100%?
где:
R – значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых показателей к общему количеству показателей за отчётный год), %
I – количество достигнутых целевых показателей, ед.;
n - общее количество целевых показателей, ед.
Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице.
Таблица
Критерии оценки реализации Программы
Значение показателя эффективности реализации Программы (R) | Оценка реализации Программы |
более 90% | высокая |
от 50% до 90% | средняя |
менее 50% | низкая |
Приложение
муниципальных финансов Медвежьегорского
муниципального района
на 2016-2018 годы
Целевые индикаторы
реализации мероприятий программы оздоровления муниципальных финансов Медвежьегорского муниципального района
на 2016-2018 годы
№ п/п | Целевые индикаторы | 2016год | 2017год | 2018год |
Задача: Улучшение состояния бюджетной системы и оздоровление муниципальных финансов | ||||
1 | Отношение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчётным годом, к общему объёму расходов консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района за отчётный год, % | 5 | 5 | 5 |
2 | Темп роста налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в отчётном году к уровню предыдущего года, % | 102 | 102 | 102 |
3 | Доля поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Медвежьегорского муниципального района к общему объёму доходов консолидированного бюджета Медвежьегорского района за отчётный год, % | 42 | 43 | 43,2 |
4 | Отношение дефицита местного бюджета к исполнению доходов местного бюджета без учёта объёма безвозмездных поступлений за отчётный год, % | < 8,0 | < 8,0 | < 8,0 |
Приложение
к программе оздоровления
муниципальных финансов Медвежьегорского
муниципального района
на 2016-2018 годы
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации программы оздоровления муниципальных финансов Медвежьегорского муниципального района на 2016-2018 годы
№ п/п | Наименование мероприятия | Способ реализации мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Бюджетный эффект тыс. руб. | ||
2016 | 2017 | 2018 | |||||
1 | Переход к порядку определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | Реализация решений Советов городских и сельских поселений «Об установлении и введении в действие налога на имущество физических лиц» | 2016год | Органы местного самоуправления городских и сельских поселений | |||
2 | Увеличение доходов, оптимизация расходов и совершенствование долговой политики Медвежьегорского муниципального района | Осуществление деятельности администрации | 2016-2018 годы | Администрация Медвежьегорского муниципального района | |||
3 | Сокращение просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Медвежьегорского муниципального района | Мониторинг кредиторской задолженности | 2016-2018 годы | Финансовое управление администрации Медвежьегорского муниципального района | |||
4 | Принятие мер по легализации заработной платы в отношении отдельных категорий налогоплательщиков | Осуществление деятельности Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты труда работников, по вопросам снижения объемов неформальной занятости | В течение 2016-2018 годов | Отдел социально-экономического администрации Медвежьегорского муниципального района | |||
5 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности, рассмотрение возможности приватизации имущества, которое не используется для обеспечения полномочий органов местного самоуправления. Выявление неиспользуемых основных фондов муниципальных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду | Прогнозный план приватизации муниципального имущества | В течение 2016-2018 годов | Отдел муниципального имущества и землепользования администрации Медвежьегорского муниципального района | |||
6 | Увеличение доли расходов бюджета Медвежьегорского муниципального района, осуществляемых в рамках муниципальных программ | Реализация Постановления администрации муниципального района от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район» | В течение 2016-2018 годов | Отдел социально-экономического развития администрации Медвежьегорского муниципального района | |||
7 | Инвентаризация сети подведомственных казённых учреждений в части численности и условий оплаты труда работников, расходов на текущее содержание с последующей выработкой предложений и реализацией практических мероприятий по оптимизации сети казённых учреждений | В течение 2016-2018 годов | Главный распорядитель бюджетных средств | ||||
8 | Повышение эффективности муниципальных закупок, приводящее к уменьшению начальной максимальной цены контракта | Реализация Федерального закона от 01.01.01 года «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | В течение 2016-2018 годов | Отдел социально-экономического развития администрации Медвежьегорского муниципального района | |||
9 | Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых услуг в разрезе учреждений) | В течение 2017 года | Главный распорядитель бюджетных средств | ||||
10 | Организация работы по преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов | Реализация решений Совета Медвежьегорского городского поселения и Совета Медвежьегорского муниципального района | В течение 2016-2018 годов | Администрация Медвежьегорского муниципального района | |||
11 | Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, загруженных менее чем на 50%, к более крупным | Реализация решений Совета Медвежьегорского муниципального района | В течение 2016-2018 годов | Администрация Медвежьегорского муниципального района | |||
12 | Размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» | Реализация решений администрации Медвежьегорского муниципального района | В течение 2016-2018 годов | Администрация Медвежьегорского муниципального района | |||
13 | Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг, по бухгалтерскому учету, материально-техническому обеспечению, транспортному обслуживанию, обслуживанию и ремонту помещений, охране зданий, закупок муниципальных образований | Реализация решений администрации Медвежьегорского муниципального района | В течение 2016-2018 годов | Администрация Медвежьегорского муниципального района | |||
14 | Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесаря, плотники) | Реализация решений администрации Медвежьегорского муниципального района | В течение 2016-2018 годов | Администрация Медвежьегорского муниципального района |
Приложение
к программе оздоровления
муниципальных финансов Медвежьегорского
муниципального района
на 2016-2018 годы
ФОРМА
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации мероприятий программы оздоровления муниципальных финансов на 2016-2018 годы и объёме полученного бюджетного эффекта за ______________20____года
по Медвежьегорскому муниципальному району
Таблица №1
№ п/п | Наименование мероприятия (в соответствии с приложением №2 к программе оздоровления муниципальных финансов Медвежьегорского муниципального района на 2016-2018 годы) | Бюджетный эффект, тыс. руб. | Информация об исполнении | |
план на отчётный год | Фактическое исполнение за отчётный год | |||
Таблица №2
№ п/п | Наименование целевого индикатора (в соответствии с приложением № 1 к программе оздоровления муниципальных финансов Медвежьегорского муниципального района на 2016-2018 годы) | Значение целевого индикатора | Примечание | |
План на отчётный год | Фактическое исполнение за отчётный период | |||
___________________________________ ______________________ __________________________
(должность) (подпись) (ФИО)
М. П.
Основные порталы (построено редакторами)