Приложение

к пояснительной записке

Методика расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитывается по формуле:

(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк/Пк)

ДИ = ------------------------------------------------------,

к

где:

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы;

Ф - фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

П - планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;

к - количество показателей (индикаторов) Программы.

В случае, когда уменьшение значения показателя (индикатора) является положительной динамикой, показатели Ф и П в формуле меняются местами (например, ).

В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) < 0, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и более, то ДИ = 1.

Расчет:

ДИ=15,00/15,00+1+92,81/80,00+0+74564,6/71992,3+100,0/55,6+15,0/2,6+1+1+2,0/1,8+1+1+90,2/90,0+19/15+1+30/12+1+1+1+1+1+11,9/8=

22

=1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

22

ДИ=0,955

2.  Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:

БЛ = О / Л,

где:

БЛ – исполнение запланированного уровня расходов краевого бюджета,

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

О - фактическое освоение средств краевого бюджета по Программе в рассматриваемом периоде,

Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.

Расчет:

БЛ=38 820,97/39 169,69=0,991=1

3.  Оценка степени своевременности реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий государственной программы (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий подпрограмм и (или) основных мероприятий государственной программы (далее - мероприятия государственной программы).

Оценка степени своевременности реализации мероприятий государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

- показатель своевременности реализации мероприятий государственной программы;

- количество мероприятий государственной программы, выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;

- количество мероприятий государственной программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;

М - количество мероприятий государственной программы.

В расчет принимаются:

- мероприятия государственной программы, реализуемые в текущем году, то есть плановые сроки начала и окончания их реализации соответствуют текущему году, за который проводится оценка эффективности реализации государственной программы;

- переходящие мероприятия государственной программы, если:

в государственной программе на весь период ее реализации предусмотрены мероприятия государственной программы организационно-методического характера без финансирования (например, ежегодное проведение совещаний, конференций, заключение соглашений, организация работы комиссий), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей (соисполнителей), запланированных на текущий год;

в государственной программе на весь период ее реализации предусмотрено финансирование мероприятий государственной программы (например, ежегодное проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ежегодное предоставление субсидий и других видов государственной поддержки), то выполнение этих мероприятий оценивается в соответствии с выполнением планов (графиков) работ ответственных исполнителей, соисполнителей, участников.

Расчет:

ССм =(34+34)/2*34=1

4.  Оценка эффективности использования средств краевого бюджета (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = ДИ / БЛ

где:

ЭИ - показатель эффективности использования средств краевого бюджета;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета.

Оценка эффективности использования средств краевого бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования средств краевого бюджета.

Расчет:

ЭИ=0,955/1=0,955

Расчет интегральной оценки эффективности реализации государственной программы осуществляется по формуле:

Ои=0,6*ДИ+0,25*БЛ+0,15*ССм

где:

- показатель интегральной оценки эффективности реализации государственной программы;

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы;

БЛ - показатель исполнения запланированного уровня расходов краевого бюджета;

- показатель своевременности реализации мероприятий государственной программы.

- эффективная при 0,8≤Ои ≤1,0;

- недостаточно эффективная при 0,6 ≤ Ои ≤0,8;

- неэффективная при Ои < 0,6;

Расчет:

Ои=0,6*0,955+0,25*1+0,15*1=0,973

Программа эффективная.