Сводная аналитическая записка
об эффективности реализации городских долгосрочных и
ведомственных целевых программ на территории города Новочеркасска
в 2010 году
На территории города Новочеркасска в 2010 году выполнялись мероприятия 13 городских долгосрочных целевых программ и 15 ведомственных целевых программ. Кроме того, в отчетном году действовали 2 муниципальные целевые программы («Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в городе Новочеркасске на 2007-2010 годы» и «Об оказании финансовой поддержки многодетным семьям по приобретению жилья в городе Новочеркасске на 2007-2010 г. г.») и 1 муниципальная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Новочеркасске за 2008-2011 годы.
По долгосрочным целевым программам:
В целом, реализация городских долгосрочных программ в 2010 году прошла удовлетворительно.
Оценка эффективности реализации производилась координаторами программ в соответствии с целевыми индикаторами, установленными в программах. Необходимо отметить, что по некоторым программам, разработанным до 2009 года, целевые индикаторы либо не определены, либо носят недостаточно информативный характер.
Наиболее успешно реализованы в 2010 году мероприятия следующих долгосрочных целевых программ:
1. Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения в городе Новочеркасске на 2008-2010 годы» - эффективность программы в 2010 году – 172,8%, обеспечена, в основном, за счет значительного снижения младенческой и детской смертности, а также увеличением доли детей 1-й группы здоровья.
2. Долгосрочная целевая программа «Развитие образования в городе Новочеркасске на 2010-2013 годы». Эффективность программы в 2010 году оценивалась по 30 показателям, характеризующим реализацию 3-х подпрограмм. Общая оценка эффективности программы в 2010 году составила 119,5%. Практически по всем целевым индикаторам достигнуты, а по некоторым и превышены, запланированные значения.
3. Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия и профилактики наркозависимости на территории города Новочеркасска на 2008-2010 годы» оценка эффективности программы в 2010 году – 102,0%, все целевые индикаторы перевыполнены.
4. Долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Новочеркасске на 2009-2013 годы выполнена на 100%. Достигнуты значения установленных целевых показателей, характеризующих рост числа малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей.
5. Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Новочеркасске на период 2010-2020 годы». Оценка эффективности реализации программы за 2010 год составила 100,4% и была произведена только по общим 5 целевым индикаторам, так как реализация программы была начата в конце года.
6. Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт, строительство социально-значимых объектов и оснащение муниципальных предприятий транспортом и специальной техникой в городе Новочеркасске на 2010-2013 годы». Эффективность реализации программы в 2010 году составила 100%. Для оценки эффективности в 2010 году использовались 4 целевых индикатора, значения которых были достигнуты в полном объеме.
По ряду долгосрочных целевых программ в 2010 году не удалось достигнуть 100% эффективности, однако в ряде случаев это свидетельствует не о низком качестве исполнения программных мероприятий, а вызвано сложностью и объемностью поставленных задач. Например, по следующим программам:
7. Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохранения города Новочеркасска на 2010-2013 годы». Эффективность программы в 2010 году оценивалась по 18 показателям и составила в целом по программе – 95,1%.
По ряду важнейших показателей значения целевых индикаторов, определенных на 2010 год, перевыполнены, например: удалось снизить заболеваемость туберкулезом более запланированного, сократить естественную убыль населения, снизить смертность от болезней кровообращения, увеличить более запланированного численность врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения и др. Однако, наряду с успехами, не удалось понизить до запланированного уровня смертность от туберкулеза, обеспечить охват населения профосмотрами на туберкулез с проведением флюорографических исследований на должном уровне, обеспечить диагностический процесс лабораторными исследованиями на запланированном уровне, что и привело к незначительному снижению эффективности реализации программы.
8. Долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в городе Новочеркасске на 2008-2010 годы». По расчетам координатора данной программы (ОВЭС) эффективность ее реализации в 2010 году составила 80%. Однако, необходимо отметить, что в самой программе целевые индикаторы не были установлены и при оценке эффективности были использованы целевые индикаторы, определенные для аналогичной программы, разработанной на период 2011-2013г. г. Кроме того, при определении значения по показателю «количество приезжающих туристов» были учтены только туристы, останавливавшиеся в гостиничной сети, при этом остался неучтенным въездной экскурсионный туризм (сроком до 1 суток). Таким образом, оценку эффективности реализации программы в 2010 году можно считать условной.
9. Долгосрочная целевая программа «Совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями на 2008-2011 годы». Эффективность программы составила 78,7%. Снижение эффективности вызвано ростом заболеваемости инсультами на 100 тыс. населения.
10. Долгосрочная целевая программа «Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в городе Новочеркасске на 2009-2011 годы». Эффективность программы составила 77,6% и объясняется тем, что не удалось понизить до запланированного уровня заболеваемость туберкулезом.
Оценка реализации некоторых долгосрочных целевых программ в 2010 году показала их низкую эффективность. Например:
11. Долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2007-2012 годы». Эффективность реализации программы в 2010 году составила 64,7%. Низкая эффективность программы обусловлена тем, что по половине важных целевых показателей не удалось достичь запланированного уровня: не снижены транспортный и социальный риски, увеличилась тяжесть последствий (увеличилось количество погибших в результате ДТП). Необходимо отметить, что целевые показатели в программе определены таким образом, что увеличение количества погибших в результате ДТП автоматически приводит к негативной картине практически по всем целевым показателям программы.
12. Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Новочеркасске на 2010-2013 годы». Эффективность реализации программы в 2010 году составила 50%, что объясняется следующим: программа состоит из двух подпрограмм («Обеспечение жильем молодых семей в городе Новочеркасске» и «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет, находящихся под опекой (попечительством), проживающих на территории города Новочеркасска»), при этом, по первой подпрограмме в 2010 году финансирование поступило только в декабре месяце и реализовать запланированные мероприятия не удалось (денежные средства перешли на 2011 год). По второй подпрограмме все целевые индикаторы были достигнуты в полном объеме. Таким образом, суммарная эффективность программы составила всего 50%.
13. Долгосрочная целевая программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры в городе Новочеркасска на 2006-2010 годы» показала самую низкую эффективность – 24,9%, однако, данную оценку можно считать условной в связи с тем, что в самой программе целевые индикаторы не были установлены и при оценке эффективности были использованы целевые индикаторы, определенные для аналогичной программы, разработанной на период 2011-2015г. г.
По ведомственным целевым программам:
В целом, реализация городских ведомственных целевых программ в 2010 году прошла более успешно, чем долгосрочных.
1. Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления на территории города Новочеркасска в 2010 году». Эффективность реализации программы в 2010 году оценивалась по 3 показателям и составила 116%. Достичь указанного значения эффективности программы стало возможно за счет перевыполнения запланированных объемов печатной площади опубликованных в средствах массовой информации официальных нормативных актов Администрации города (на 44% от запланированного объема) и количества эфирного времени в электронных средствах массовой информации (на 4,4%), на официальном сайте размещено 350 документов.
2. Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Новочеркасске на 2010 год». Оценка эффективности программы производилась по 6 показателям и составила 108,2%. Перевыполнены запланированные значения почти по всем показателям. Особенно значительное перевыполнение – по количеству школьников, посещающих ледовый дворец в рамках муниципального задания (16699 чел. вместо запланированных 12000).
3. Ведомственная целевая программа «Культура и искусство города Новочеркасска на 2010 год». Оценка эффективности программы производилась по 8 показателям и составила 102,3%. Перевыполнены запланированные значения практически по всем показателям.
4. Ведомственная целевая программа «Развитие гражданского общества в городе Новочеркасске на 2008-2010 годы». Оценка эффективности программы производилась по 3 целевым показателям и составила 100%. В результате реализации программы количество публикаций и сюжетов в средствах массовой информации по проблемам развития гражданского общества составили 40 ед., число жителей города, вовлеченных в реализацию социально значимых проектов составило 1500 человек.
5. Ведомственная целевая программа «Пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы на 2010 год». Оценка эффективности программы произведена по 2 показателям и составила 100%, т. е. муниципальную пенсию в полном объеме получали все имеющие на это право лица.
6. Ведомственная целевая программа «Оказание адресной социальной помощи жителям города на 2010 год». Оценка эффективности программы произведена по 2 показателям и составила 100%, т. е. адресную социальную помощь в полном объеме получали все претендовавшие на ее получение лица.
7. Ведомственная целевая программа «Молодежь города Новочеркасска на 2009-2011 г. г.» Оценка эффективности программы производилась по 4 показателям и составила 100 %. Необходимо отметить, что разработка программы производилась в 2009 г. и целевые показатели при этом не были определены, поэтому для оценки были приняты показатели, аналогичные тем, что установлены в программе, утвержденной на период 2011-2013 г. г.
8. Ведомственная целевая программа «Предупреждение распространения на территории города Новочеркасска заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) на 2010 год «АНТИ-ВИЧ/СПИД». Оценка эффективности программы производилась по 2 показателям и составила 100 % - полностью были достигнуты запланированные значения охвата диспансерным наблюдением инфицированных ВИЧ и ежегодно обследуемого на ВИЧ-инфекцию населения.
9. Ведомственная целевая программа «Вакцинопрофилактика в муниципальном образовании «Город Новочеркасск» на 2010 год». Оценка эффективности программы составила 100 % и производилась по единственному показателю заболеваемость по вакциноуправляемым инфекциям на 100 тыс. населения (достигнуто запланированное значение 16,9%).
10. Ведомственная целевая программа «Развитие международного сотрудничества в городе Новочеркасске на 2010 год». Оценка эффективности программы производилась по единственному показателю – прием иностранных делегаций и составила 100%. Необходимо отметить, что при разработке программы целевые индикаторы не были определены и показатель, выбранный исполнителем программы является крайне не информативным и формальным.
11. Ведомственная целевая программа «Обеспечение медицинскими кадрами муниципальных учреждений города Новочеркасска на 2010 год». Оценка эффективности программы составила 98% и производилась по единственному показателю – числу врачей, которое составило 392 чел. вместо запланированных 400.
12. Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения г. Новочеркасска на 2010-2012 годы». Оценка эффективности программы произведена по 3 показателям и составила 96,22%. Доля малоимущих семей, получающих ежемесячной пособие на ребенка (в общем количестве семей в городе) составила 7,2% вместо запланированных 7,8%, доля семей, получающих жилищные субсидии составила 10,6% вместо запланированных 11%, финансирование учреждения социального обслуживания осуществлялось полностью в объеме муниципального задания.
13. Ведомственная целевая программа «Основные направления развития благоустройства в городе Новочеркасске на 2010 год». Оценка эффективности программы произведена по 25 показателям и составила 96,2%.практически по всем показателям плановые значения достигнуты в полном объеме, за исключением показателя «количество установленных указателей с наименованиями улиц, номерами домов, адресных аншлагов/номерных знаков», по данному показателю работы не выполнены.
14. Ведомственная целевая программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2010-2013 годы». Оценка эффективности программы производилась по 14 показателям и составила 86,7%. По ряду показателей были достигнуты запланированные значения, а по доходам от отчислений в местный бюджет части прибыли МУПов – значительно перевыполнены (938,9 тыс. руб. вместо запланированных 600 тыс. руб.). Однако, по показателям, характеризующим оформление договоров купли-продажи и аренды земли, доходы от арендной платы за землю (в том числе по результатам претензионно-исковой работы) и от продажи земельных участков, предоставление земельных участков для строительства (в том числе для индивидуального жилищного строительства) – имеет место значительное невыполнение, что и привело к достаточной низкой оценке эффективности реализации программы в 2010 году.
