Экономическая деятельность в данном периоде не велась (пометить Х)
№ п/п | Наименование показателей | Всего | В том числе для исчисления налога по ставкам | |||
24% | пониженным | ______% | ||||
______% | ______% | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I. Расчет налоговой базы (облагаемой налогом прибыли) (тыс. руб.) | ||||||
1 | Доходы от реализации (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3 + стр. 1.4) | 23 660,000 | 23 660,000 | |||
1.1 | выручка от реализации произведенных товаров (работ, | 21 060,000 | 21 060,000 | |||
1.2 | выручка от реализации основных средств и нематериальных активов | 1720,000 | 1720,000 | |||
1.3 | выручка от реализации товарно-материальных и иных ценностей (за исключением ценных бумаг) | 880,000 | 880,000 | |||
1.4 | выручка от реализации имущественных прав | – | – | |||
2 | Затраты по производству и реализации, учитываемые при налогообложении (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3 + стр. 2.4) | 13 022,000 | 13 022,000 | |||
2.1 | затраты по производству и реализации произведенных товаров (работ, услуг) и (или) товаров, приобретенных (без учета покупной стоимости товаров, приобретенных для последующей реализации) | 11 378,000 | 11 378,000 | |||
2.2 | расходы по реализации основных средств и нематериальных активов | 1184,000 | 1184,000 | |||
2.3 | расходы по реализации товарно-материальных и иных ценностей (за исключением ценных бумаг) | 460,000 | 460,000 | |||
2.4 | расходы по реализации имущественных прав | – | – | |||
3 | Покупная стоимость товаров, приобретенных для последующей реализации | 1780,000 | 1780,000 | |||
4 | Налоги и сборы, уплачиваемые согласно установленному законодательными актами порядку из выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг) | 3510,000 | 3510,000 | |||
5 | Сальдо внереализационных доходов и расходов (+; –) (стр. 5.1 – стр. 5.2) | 3175,000 | 3175,000 | |||
5.1 | внереализационные доходы | 3790,000 | 3790,000 | |||
5.2 | 615,000 | 615,000 | ||||
6 | Доходы, полученные из-за рубежа* | 500,000 | 500,000 | Х | ||
7 | Расходы в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь, понесенные в части доходов, полученных из-за рубежа* | 300,000 | 300,000 | Х | ||
8 | Прибыль (+) либо убыток (–) по доходам, полученным из-за рубежа (стр. 6 – стр. 7)* | 200,000 | 200,000 | Х | ||
9 | Налоговая база (облагаемая налогом прибыль) (стр. 1 – стр. 2 – стр. 3 – стр. 4 + стр. 5 + стр. 8) | 8723,000 | 8723,000 | |||
10 | Налог на недвижимость за основные средства, оффшорный и гербовый сборы, исчисленные в соответствии с законодательством | 150,000 | Х | Х | Х | Х |
11 | Льготируемая прибыль | 650,000 | Х | Х | Х | Х |
12 | Прибыль к налогообложению (стр. 9 – стр. 10 – стр. 11) | 7923,000 | 7923,000 | |||
12.1 | В том числе прибыль по доходам, полученным из-за рубежа (не более стр. 12)* | 200,000 | 200,000 | |||
13 | Сумма прибыли, облагаемой налогом по основаниям, предусмотренным подпунктом "в" пункта 2 статьи 5 Закона Республики Беларусь от 22 декабря 1991 года "О налогах на доходы и прибыль" (Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь, 1992 г., № 4, ст. 77) | – | Х | Х | Х | Х |
Окончание табл.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
II. Расчет суммы налога | ||||||
14 | Налог на прибыль (стр. 12 ´ (размер ставки) / 100) | 1901,520 | 1901,520 | |||
14.1 | В том числе налог на прибыль, исчисленный в соответ-ствии с законодательством Республики Беларусь в отношении доходов, полученных из-за рубежа* | 48,000 | 48,000 | Х | ||
<×××> | ||||||
19 | Налог на прибыль по расчету, исчисленный для уплаты в Республике Беларусь (стр. 14 – стр. 15 + стр. 16 – стр. 17 – стр. 18) | 1901,520 | Х | Х | Х | Х |
20 | Налог на прибыль по предыдущему расчету | 916,540 | Х | Х | Х | Х |
21 | Налог к начислению (стр. 19 – стр. 20) | 984,980 | Х | Х | Х | Х |
По сроку уплаты | 22 | 04 | 2007 |
число | месяц | год |
<×××>
III. Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в налоговую декларацию (расчет)
при обнаружении плательщиком (иным обязанным лицом) в поданной им налоговой декларации
(расчете) за предыдущий налоговый либо отчетный период неполноты сведений или ошибок,
приведших к занижению (завышению) суммы налога, подлежавшей уплате (справочно)
Отчетный период (месяц), за | Налог к начислению (возврату, зачету) за соответствующий | Отчетный период (месяц), за | Налог к начислению (возврату, зачету) за соответствующий | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
сумма (+; –) | по сроку | сумма (+; –) | по сроку | ||
Январь | + 16,000 | 22.02.2007 | Июль | ||
Февраль | Август | ||||
<×××> |
IV. Другие сведения, связанные с налогообложением (справочно)
1 | Фактически сформированный уставный фонд на последнюю отчетную дату месяца | 10 000,000 |
Вклады участников в уставный фонд | Белорусских | 10 000,000 |
Иностранных | – | |
2 | Амортизационный фонд, начисленный на 1-е число месяца | 1250,000 |
<×××> | ||
5 | Списочная численность в среднем за период | 9 |
<×××> | ||
12 | Прибыль (убыток) согласно бухгалтерскому учету | 10 516,000 |
13 | Фонд заработной платы согласно бухгалтерскому учету | 7000,000 |
Руководитель Сидоров
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер Иванова
(подпись) (инициалы, фамилия)
Денис Костян, аудитор
* Бланк налоговой декларации см.: Гл. бухгалтер. Учет. и отчет. документация. – 2007. – № 2. – С. 79–82 (вкладыш).
** Гл. бухгалтер. – 2007. – № 6. – С. 25–59.
* Гл. бухгалтер. Все для годового отчета. – 2006. – № 1. – С. 123–125.
* Гл. бухгалтер. – 2007. – № 8. – С. 25–26.
* Бланк справки см.: Гл. бухгалтер. Учет. и отчет. документация. – 2007. – № 2. – С. 85 (вкладыш).
* Бланк регистра см.: Гл. бухгалтер. Учет. и отчет. документация. – 2005. – № 5. – С. 71 (вкладыш).
** Бланк регистра см.: Гл. бухгалтер. Учет. и отчет. документация. – 2005. – № 5. – С. 67 (вкладыш).
*** Бланк регистра см.: Гл. бухгалтер. Учет. и отчет. документация. – 2005. – № 5. – С. 72 (вкладыш).
* Бланк регистра см.: Гл. бухгалтер. Учет. и отчет. документация. – 2005. – № 5. – С. 68 (вкладыш).
** Бланк регистра см.: Гл. бухгалтер. Учет. и отчет. документация. – 2005. – № 5. – С. 71 (вкладыш).
*** Бланк регистра см.: Гл. бухгалтер. Учет. и отчет. документация. – 2005. – № 5. – С. 70 (вкладыш).
* Гл. бухгалтер. – 2003. – № 17. – С. 29–32.
* Гл. бухгалтер. – 2004. – № 20. – С. 11–47; Гл. бухгалтер. ГБ. – 2005. – № 33. – С. 24; 2006. – № 43. – С. 8.
** Для иностранной организации указываются наименование и адрес места нахождения на государственном языке страны места нахождения в соответствии с учредительными документами.
*** Заполняется иностранными организациями, осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.
**** Для иностранных организаций – ежеквартальная.
* Указанные строки не заполняются организациями, осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
