Согласовано Проректор по научной работе НовГУ ______________ «___»________2010 | Утверждаю Ректор НовГУ _____________ «___» _______2010 |
Программа
разработки, внедрения и подготовки к сертификации
системы менеджмента качества (СМК) НИЦ НовГУ
на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003
№ этапа | Мероприятие | Результат выполнения | Ответственный | Сроки |
1 | 1.1 Назначение Представителя руководства по качеству в соответствии с п.5.5.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008. | Приказ ректора НовГУ. Положение об уполномоченном по качеству в подразделении НИЦ. | Декабрь 2010г. | |
1.2 Формирование Совета по качеству в соответствии п.4.1.4 ГОСТ РВ 15.002-2003. | Положение о Совете по качеству. | |||
1.3 Формирование рабочей группы Проекта со стороны Заказчика и Исполнителя. | Положение о группе по совершенствованию деятельности. | |||
1.4 Выбор Органа по сертификации СМК. | Анкета-запрос на коммерческое предложение в адрес Органа по сертификации СМК. | |||
1.5 Формирование информационного ресурса по Проекту на портале НовГУ. | Папка с материалами Проекта на портале НовГУ. | |||
1.6 Анализ организационной структуры НИЦ НовГУ. | Организация службы качества. | Январь 2011г. | ||
1.7 Определение структурных подразделений, охваченных областью применения СМК. | Организационная структура СМК НИЦ НовГУ. | |||
1.8 Выполнение самооценки системы менеджмента НИЦ НовГУ (GAP –анализ). | Отчет о самооценке в соответствии с ГОСТ Р ИСО 10014-2008. | |||
1.9 Разработка Политики и целей в области качества | Политика в области качества. Сборник целей в области качества | Бондаренко Д. В. | ||
1.10 Формирование регламентов выполнения работ в рамках Проекта. | Структура Руководства по качеству | |||
1.11 Анализ документации действующей в НИЦ НовГУ. | Перечень нормативных документов, используемых при разработке документированной СМК НИЦ НовГУ. Планы качества. | Февраль 2011г. | ||
1.12 Анализ функционирования процессов НИЦ НовГУ (проведение аудитов в подразделениях). | ||||
1.13 Разработка Перечня процессов. Формирование Процессной модели СМК НИЦ НовГУ. | Реестр процессов СМК НИЦ НовГУ. Процессная модель СМК НИЦ НовГУ | |||
1.14 Документирование СМК. Разработка обязательных документированных процедур в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. | Документированные процедуры по п.4.2.3, п.4.2.4, п.8.2.2, п.8.3, п.8.5.2, п.8.5.3 | |||
1.15 Проведение консультационного семинара для руководства НИЦ НовГУ. | Программа консультационного семинара. Лист оценки СМК НИЦ НовГУ. | Бондаренко В. А. | ||
2 | 2.1 Проведение обучения уполномоченных по качеству (разработчиков СМК) в области принципов менеджмента качества и требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и ГОСТ РВ 15.002-2003. | Программа обучения персонала в соответствии с требованием п.6.2.2.3 стандарта ГОСТ РВ 15.002-2003. Лист оценки СМК НИЦ НовГУ. | Март 2011г. | |
2.2 Документирование СМК. Разработка Руководства по качеству (4 раздел). | Материалы раздела 4 РК СМК 4.2.2-2011. Реестр документации СМК НИЦ НовГУ. Методическая инструкция СМК НИЦ НовГУ. Пересмотр и утверждение положений о структурных подразделениях и должностных инструкций с учетом требований документации СМК НИЦ НовГУ. |
Рабочая группа | ||
2.3 Документирование СМК. Разработка Руководства по качеству (5 раздел). | Материалы раздела 5 РК СМК 4.2.2-2011. Матрица ответственности и полномочий. Документированные процедуры и информационные карты. |
Рабочая группа | ||
2.4 Документирование СМК. Разработка Руководства по качеству (6 раздел). | Материалы раздела 6 РК-СМК 4.2.2-2011. Документированные процедуры и информационные карты. |
Рабочая группа. | Апрель 2011г. | |
2.5 Документирование СМК. Разработка Руководства по качеству (7 раздел). | Материалы раздела 7 РК-СМК 4.2.2-2011. Документированные процедуры и информационные карты. |
Рабочая группа | Май 2011г. | |
3 | 3.1 Документирование СМК. Разработка Руководства по качеству (8 раздел). | Материалы раздела 8 РК-СМК 4.2.2-2011. Документированные процедуры и информационные карты. |
Рабочая группа | Июнь 2011г. |
3.2 Проведение презентации для сотрудников НИЦ по разработанной документации СМК. | Утверждение 1-й версии документации СМК. | Июль 2011г. | ||
3.3 Внедрение и опытная апробация СМК. | Приказ ректора НовГУ о введении в действие СМК. Доработка документации по результатам апробации СМК. | |||
3.4 Проведение мониторинга процессов НИЦ НовГУ в соответствии с поставленными целями в области качества. | Результаты анализа данных по п.8.4 Руководства по качеству. | |||
3.5 Обучение внутренних аудиторов. | Приказ ректора НовГУ о формировании аудиторской группы. | |||
3.6 Подготовка к проведению внутренних аудитов. | План аудитов. Чек-листы. | Август 2011г. | ||
4 | 4.1 Проведение внутренних аудитов. | Акты о несоответствии. | Сентябрь 2011г. | |
4.2 Подготовка и реализация плана корректирующих мероприятий. | План корректирующих мероприятий. Оценка статуса корректирующих мероприятий. | |||
4.3 Проведение анализа СМК со стороны руководства. | Отчет о результативности функционирования СМК. | |||
4.4 Подготовка СМК к сертификации. | Подача заявки и заключение договора на сертификацию. | |||
4.5 Подготовка СМК к сертификации. | Предоставление комплекта документации в орган по сертификации. | Октябрь 2011г. | ||
4.6 Сертификация СМК независимым органом по сертификации. | Отчет по предварительному аудиту, план корректирующих мероприятий. | |||
4.7 Сертификация СМК независимым органом по сертификации. | Отчет по сертификационному аудиту, план корректирующих мероприятий. | Ноябрь 2011г. | ||
4.8 Сертификация СМК независимым органом по сертификации. | Получение сертификата. | |||
4.9 Формирование Отчета о функционировании СМК. | Отчет по результатам анализа СМК НИЦ НовГУ. | Декабрь 2011 г. |
Директор НИЦ НовГУ
_________________
«____»____________2010
Руководитель рабочей группы
_____________________
«____»____________2010
