Аудит подрядной организации:

Вид деятельности:

Описание выполняемых работ / услуг:

Срок выполнение работ по договору (месяцев):

Основные направления аудиторских проверок подрядных организаций, выполняющих работы на территории ……..ЧАО…

№п/п

Перечень возможных несоответствий требованиям безопасности, на которые следует обратить внимание при аудиторской проверке

Несоответствия требованиям безопасности, выявленные в ходе аудиторской проверки

(ставятся отметки: ДА - НЕТ, при необходимости делаются уточнения)

Мероприятия, предлагаемые для устранения выявленных несоответствий

Срок выполнения

мероприятий

(согласовывается с руководителем подрядной организации)

Отметка о выполнении

(делается руководителем подрядной организации и подтверждается аудитором)

1.

2.

3.

4

5

6

1.   

Наличие государственной лицензии на выполнение специальных видов работ

2.   

Наличие разрешения Госпромгорнадзора на начало работ (на вид деятельности).

3.   

Соответствие выполняемых работ заключенным договорам

4.   

Наличие дополнительного Соглашения об ответственности сторон за обеспечение безопасности труда на территории (соблюдение требований действующего Соглашения)

5.   

Наличие опросного листа соответствия подрядчика требованиям ЧАО по ОТ, ПБ и ООС

6.   

Наличие оценочного листа по истечении договорного срока работы

7.   

Наличие реестра основных операционных рисков

8.   

Наличие системы управления охраной труда (Положение о СУОТ)

9.   

Приказ руководителя о создании службы ОТ, приказ о назначении лица ответственного за охрану труда в подрядной организации (распоряжений о назначении лиц ответственных за охрану труда в отдельных подразделениях)

10.   

Положение о службе ОТ

11.   

Должностные инструкции руководителей, работников службы ОТ, рабочие инструкции

12.   

Положение об обучении по вопросам охраны труда

13.   

Организация обучения и проверки знаний по вопросам ОТ:

- программы обучения по ОТ;

-планы графики проведения обучения и проверки знаний у ИТР и рабочих;

- приказ о создании комиссий для проверки знаний по ОТ у ИТР и рабочих; - перечень вопросов для проверки знаний;

-протоколы проверки знаний у ИТР и рабочих;

- удостоверения по ОТ, удостоверения на выполнение специальных видов работ (сварщика, крановщика, стропальщика и др.), о прохождении пожтехминимума;

-программы предварительного специального обучения по ОТ для конкретных видов работ;

14.   

- перечень профессий и должностей в соответствии с которыми работники проходят предварительное специальное обучение;

15.   

Кому поручена организация обучения и проверки знаний по вопросам ОТ при подготовке, переподготовке, повышении квалификации (приказ).

16.   

Инструктажи по ОТ:

-программа вводного инструктажа;

-журнал регистрации вводного инструктажа;

- программа первичного инструктажа;

- журналы регистрации инструктажей по ОТ.

17.   

Стажировка:

-программа стажировки;

-перечень должностей и профессий работников, которые проходят стажировку;

-приказы (распоряжения) о допуске к стажировке и самостоятельной работе после стажировки.

18.   

Перечень инструкций по ОТ, в том числе по видам работ. Журнал выдачи инструкций.

19.   

Перечень нормативно - правовых актов, действующих в организации.

20.   

Перечень работ с повышенной опасностью.

21.   

Аттестация рабочих мест по условиям труда:

- приказ о создании аттестационной комиссии;

-разработка мероприятий по результатам аттестации о приведении условий труда в соответствие с требованиями нормативных актов - соблюдение сроков проведения;

-порядок оформления результатов, заполнения карт условий труда;

- наличие приказов о результатах аттестации.

22.   

Проведение медицинских осмотров:

- в каком медицинском учреждении; - в том числе с участием нарколога и психиатра;

- наличие медицинских книжек;

- приказ о медосмотре;

поименный список работников, подлежащих медосмотру;

-сроки проведения, заключительный акт о результатах медосмотра.

Отношение руководства к возможности прохождения медосмотров на базе поликлиники ЧАО

22.

Планы проведения психофизиологических обследований работников, выполняющих работы повышенной опасности;

23

Наличие кабинета по ОТ. Наличие наглядной агитации, стендов, плакатов.

24

Наличие планов и мероприятий по охране труда. Их выполнение.

25

Проведение совещаний по охране труда, наличие протоколов.

26

Проведение профилактической работы службой охраны труда подрядной организации (лицами ответственными за охрану труда), наличие предписаний и их выполнение.

27

Работа по системе трех- ступенчатого контроля по ОТ. Наличие и ведение журнала трехступенчатого контроля.

28

Наличие Акта-допуска на производство работ

29

Наличие проекта производства работ (ППР).

30

Наличие специальных удостоверений на право проведения работ повышенной опасности (сварщика, стропальщика и т. д.)

31

Наличие нарядов - допусков на производство работ повышенной опасности

32

Техническое состояние и порядок обслуживания оборудования, грузоподъемных механизмов, автотранспортных средств:

- приказ о назначении, работников, ответственных за содержание в исправном состоянии автотранспорта, грузоподъемных кранов, съемных грузозахватных приспособлений, тары и люлек для подъема людей;

- приказ о назначении работников, ответственных за безопасное проведение работ грузоподъемными кранами, съемными грузозахватными приспособлениями, тарой и люльками для подъема людей;

- приказ (распоряжение) о назначении стропальщиков с указанием номеров удостоверений;

- приказ о назначении, работников, ответственных за содержание в исправном состоянии подъемников;

- приказ о назначении работников, ответственных за безопасное проведение работ подъемниками;

- приказ (распоряжение) о назначении работников, выполняющих работы с рабочей платформы подъемника;

- вахтенные журналы машинистов кранов, машинистов подъемников;

- наличие проектов производства работ или технологических карт (регламентов) о порядке производства работ грузоподъемными кранами, подъемниками, а также ознакомление под роспись с этими документами машинистов кранов, машинистов подъемников, стопальщиков, работников, выполняющих работы с рабочей платформы;

- наличие на местах производства работ схем строповки грузов, списков перемещаемых грузов с указанием их массы;

- наличие в вахтенных журналах кранов записей об испытании ограничителей грузоподъемности точно взвешенным грузом (для стреловых самоходных кранов, в том числе и гусеничных);

- наличие в вахтенных журналах подъемников записей об испытании, регулировке и опломбированию предохранительных клапанов;

-журнал учета и тех. осмотра, записи о проведенных обследованиях и ремонтах;

- наличие паспортов, инструкций по проведению ремонтов и эксплуатации;

- наличие ремней безопасности в автотранспортных средствах.

33

Количество происшествий, связанных с эксплуатацией грузоподъемных механизмов и транспортных средств.

34

Средства индивидуальной защиты:.

- костюм для защиты от загрязнений, костюм из огнестойкой ткани для сварщиков и других работников, выполняющих работы в зоне рисков воздействия открытого огня;

- каски с креплением (для выполнения работ на высоте);

- перчатки по видам работ; включая перчатки типа краги для сварщиков;

- обувь с жестким подноском;

- защитные очки закрытого типа для выполнения конкретных видов работ; - защитные очки открытого типа для защиты глаз от попадания микрочастиц при нахождении в зоне производства строительно - монтажных работ.

Обеспеченность спецодеждой, ее состояние. Организация стирки, химчистки, ремонта.

Многоточечные предохранительные пояса.

35

Леса и подмости:

- техническое состояние;

- правильность(надежность) сборки;

- акт приемки;

- журнал приемки и осмотра лесов и подмостей (записи в нем о принятии руководителем работ лесов в эксплуатацию).

36

Средства противогазовой защиты (фильтр. противогазы, изолирующие противогазы):

- обеспеченность;

- техническое состояние;

- проверки в установленном порядке.

37

Оценка безопасности проводимых газоопасных работ (не менее 3-х):

- наличие наряда допуска;

- соблюдение требований наряда- допуска и правил безопасного проведения газоопасных работ.

38

Средства противопожарной защиты:

- огнетушители (наличие бирок, маркировочных надписей, пломб на устройстве ручного пуска);

- кошма и др.

39

Электросварочное и другое электрооборудование оборудование:

- приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство;

- подтверждение наличия соответствующих групп по электробезопасности у работников и специалистов;

- протоколы испытаний на сопротивление изоляции сварочного оборудования и ручного электроинструмента;

- наличие УЗО на сварочном трансформаторе;

- техническое состояние электроосветительной аппаратуры (переносные светильники);

- техническое состояние кабельной продукции и коммуникационной аппаратуры (рубильники, автоматические выключатели и др.);

- наличие запорных устройств в закрытом состоянии на электрощитовых устройствах).

- наличие заземления электроаппаратуры и протоколов испытания заземляющих устройств. Соблюдение порядка безопасной эксплуатации электрооборудования.

40

Газосварочное оборудование:

-техническое состояние газовых и кислородных баллонов, манометров, резаков, подводящих шлангов, их маркировка и испытание.

Соблюдение порядка его безопасной эксплуатации.

41

Оценка безопасности проводимых огневых работ ( проверить не менее 5-ти работ):

- наличие наряда - допуска на производство огневых работ;

- соблюдение требований наряда- допуска и правил безопасности при проведении огневых работ.

42

Наличие Политики предприятия в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.

43

Приверженность руководства к соблюдению стандартов Ознакомление с корпоративными стандартами по ОТ, ПБ и ООС. Принятие требований стандартов по ОТ, ПБ и ООС к исполнению руководящим составом и работниками организации.

44

Наличие, расследование и учет несчастных случаев, включая микротравмы, загораний, выхода из строя оборудования и других происшествий. Проводится ли расследование с учетом причинно-следственной связи ( по корпоративной схеме расследования).

45

Ознакомление работников с извлеченными уроками из происшествий на родственных организациях, другими материалами по ОТ, получаемыми от ЧАО

46

Реагирование на результаты внешних проверок по ОТ, включая выполнение мероприятий по результатам поведенческих аудитов, а также ранее направленных писем и предложений от ЧАО в области ОТ.

47

Готовность руководства к организации внутренних поведенческих аудитов безопасности силами руководителей и ИТР самой подрядной организации.

48

Готовность руководства подрядной организации к устранению выявленных несоответствий, разработке плана мероприятий по охране труда с учетом результатов настоящего аудита, ранее выданных предложений от ЧАО, а также результатов оценки рисков, выполненных специалистами этой подрядной организации.

Генеральный директор Руководитель подрядной организации

_______________________________________________

Директор по ОТ, ПБ и ООС