Технико-экономическое обоснование развития центра энергосберегающей светотехники на базе АУ «Технопарк-Мордовия» и ГУП РМ «НИИИС им. » (стр. 4 )

-  производители источников света;

-  производители осветительных приборов;

-  производители электронных компонентов;

-  производители систем управления освещением.

Потенциальные заказчики располагаются на всей территории РФ. ЦЭС, располагаясь в Республике Мордовия, которая занимает удобное положение в центре Европейской части России, может стать важнейшим центром светотехники, как для Поволжья, так и для соседних федеральных округов.

Таблица 4 - Потенциальные заказчики услуг ЦЭС

Предприятия	Номенклатура выпускаемой продукции
ГУП РМ «Лисма», г. Саранск	Лампы накаливания общего назначения, декоративные, зеркальные, местного освещения, специальные лампы накаливания различного назначения, инфракрасные, кварцевые галогенные и др. Лампы разрядные: люминесцентные, ртутные, натриевые, металлогалогенные, ультрафиолетовые и другие.
ЭЛЗ - Свет»	Лампы накаливания общего назначения, декоративные, местного освещения, автомобильные, специальные лампы накаливания различного назначения и другие.
ХХI века. Томский завод светотехники»	Лампы накаливания общего назначения, декоративные, местного освещения, автомобильные, специальные лампы накаливания различного назначения, компактные люминесцентные лампы, лампы с использованием светоизлучающих диодов и другие.
ГУП РМ «НИИИС им. »	Кварцевые галогенные лампы, лампы разрядные: натриевые, металлогалогенные, люминесцентные, компактные люминесцентные лампы.
- С»	Натриевые, металлогалогенные лампы
ЭЛЗ»	Кварцевые галогенные лампы
завод точных приборов»	Компактные люминесцентные лампы, лампы с использованием светоизлучающих диодов.
, г. Смоленск	Лампы разрядные: люминесцентные, компактные люминесцентные лампы, стартеры для люминесцентных ламп
ЭЛЗ»	Лампы накаливания общего назначения, декоративные, местного освещения, специальные лампы накаливания медицинские и другие.
-Свет», г. Александров	Компактные люминесцентные лампы
СТЗ», г. Ардатов, Республика Мордовия	Светильники для промышленных и административно-общественных зданий, сельского хозяйства, медицины
ЭТЗ», п. Кадошкино, Республика Мордовия	Светильники для промышленности, сельского хозяйства, уличные. Пускорегулирующие аппараты для разрядных ламп
завод светотехнических изделий «Светотехника», г. Лихославль, Тверская обл.	Светильники для наружного освещения, ЖКХ и транспорта
«Световые технологии», г. Рязань	Светильники для промышленности и административно-общественных зданий
, г. Щелково, Московская обл.	Светильники для уличного освещения, промышленности, бытовые светильники
ЭМЗ», г. Алатырь, Чувашская Республика	Светильники для промышленного и уличного освещения
, г. Аша, Челябинская обл.	Промышленные светильники, светильники специальные
, г. В. Новгород	Светильники для быта и административно-общественных зданий
завод светотехнических изделий», г. Ревда, Свердловская обл.	Светильники промышленные и бытовые
СТЗ», г. Гагарин, Смоленская обл.	Светильники промышленные
завод светотехники «Электро», г. Иваново	Светильники для административно-общественных зданий
предприятие «Свет», г. Лысьва, Пермский край	Светильники для промышленности и административно-общественных зданий
УПП № 7 ВОС», г. Москва	Светильники для административно-общественных зданий
, г. Гагарин, Смоленская обл.	Светильники промышленные
, г. Москва	Светильники специальные
Инжиниринг», г. Тула	Опоры для светильников и элементы конструкций
свет 2000», г. Москва	Аварийные светильники
решения» (Нордклифф), г. Москва	Светильники для административно-общественных зданий
, г. С. Петербург	Светильники для наружного освещения
- Шредер», г. Москва	Светильники для архитектурного и промышленного освещения, для административно-общественных зданий
-оптоэлектроника», г. С.-Петербург	Светильники на основе светоизлучающих диодов (далее - СД)
ОМЗ», г. Екатеринбург	Светильники для уличного освещения, светильники на основе светоизлучающих диодов
, г. С.-Петербург	Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием светодиодов
, г. С.-Петербург	Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД
, г. С.-Петербург	Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД
-Оптоэлектроника», г. С.-Петербург	Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД
«Уральский оптико-механический завод им. »	Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД
, г. Орел	Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД
НПЦ «Оптэл», г. Москва	Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД
Полупроводниковых приборов», г. Томск	Светодиоды, лампы и световые приборы с использованием СД

6. Организационный план проекта

6.1 Стартовое состояние базы для реализации проекта

В настоящее время для реализации проекта определена подготовленная площадка ЦЭС АУ «Технопарк-Мордовия», сформирован перечень необходимых строительно-монтажных работ по реконструкции здания для размещения оборудования, подготовлен перечень подлежащего закупке научно-исследовательского, испытательного и мелкосерийного производственного оборудования.

6.2 Этапы и сроки реализации проекта

В процессе развития ЦЭС планируется осуществлять следующие мероприятия:

1.  Проведение строительно-монтажных работ по реконструкции здания лабораторно-производственного здания ЦЭС - 7 месяцев.

2.  Поставка и монтаж оборудования – от 10 до 13 месяцев.

3.  Подбор и найм персонала – в течение 3 месяцев.

4.  Осуществление пуско-наладочных работ – в течение 2 месяцев.

5.  Запуск проекта

Таким образом, планируемый период запуска проекта составит от 21 до 24 месяцев. Следует отметить, что мероприятия по запуску проекта могут реализовываться параллельно.

7. Команда проекта

Реализацию проекта развития ЦЭС на базе АУ «Технопарк-Мордовия» и ГУП РМ ««НИИИС им. » планируется осуществлять Управляющей компанией кластера - АУ «Технопарк - Мордовия».

Управляющая компания АУ «Технопарк-Мордовия» обладает высокими профессиональными навыками и опытом в сфере создания и развития инфраструктурных проектов, что подтверждается успешной реализацией государственной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий». В частности, в сентябре 2011 года был введен в эксплуатацию Информационно-вычислительный комплекс, а в августе 2012 года – Инновационно-производственный комплекс Технопарка.

В процессе развития проекта планируется осуществлять поиск, подбор и найм персонала, соответствующего научно-технической специализации центра. Базой для формирования кадрового состава создаваемого центра станут: ГУП РМ «НИИИС им. », ФГБОУ ВПО «МГУ им. » (Светотехнический факультет, Институт Физики и Химии).

8. Финансовый план

Финансирование проекта планируется осуществлять за счет федерального и регионального бюджета в три этапа: 1 этап - 2013 год; 2 этап - 2014 год, 3 этап - 2015 год (таблица 5).

Таблица 5 - План-график финансирования проекта

№ п/п	Источник финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.), в действующих ценах, в том числе по годам
2013	2014	2015	Всего
1	Всего, в т. ч.:	150 000,0	100 000,0	22 866	272 866,0
2	Федеральный бюджет	105 000,0	70 000,0	16 006	191 006,0
3	Региональный бюджет	45 000,0	30 000,0	6 860	81 860,0
4	Муниципальный бюджет	-	-	-	-
5	Внебюджетные источники	-	-	-	-

Общая потребность проекта в финансировании составляет 272 866,0 тыс. руб. (таблица 6)

Таблица 6- Структура капитальных затрат проекта, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.
	Совокупные капитальные затраты, в т. ч.:	272 866,00
1	Реконструкция лабораторий ЦЭС	15 258,44
2	Приобретаемое оборудование¹	257 607,56

Примечание: Перечень оборудования в Приложении 1.

Таблица 7- Стоимость реконструкции лабораторий ЦЭС, тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
	Затраты, всего:	15 258,44
1	- водопровод и канализация	526,57
2	- отопление	1 355,17
3	- электромонтажные работы	2 960,20
4	- ремонт кровли	680,73
5	- отделочные работы	4 592,99
6	- вентиляция и кондиционирование	1 412,58
7	- пожарная и охранная сигнализация	813,70
8	- озеленение и наружное освещение	450,20
9	- внутренняя телефонизация	260,00
10	- демонтаж и монтаж оборудования	1 150,30
11	- оснащение объекта офисной мебелью и оргтехникой	1 056,00

9. Ожидаемые результаты проекта

Расширение возможностей ЦЭС позволит достичь следующих результатов:

Таблица 8 - Общая экономическая эффективность проекта

Показатели	2013	2015
Проведенные НИОКР, шт.	133	206
Полученные результаты НИОКР (патенты, «ноу-хау»), шт.	129	170
Общая выручка участников кластера, млн. руб.	4 300,00	16 200,00
Темп роста выручки участников кластера, %	-	377,00
Планируемый прирост среднегодовых расходов на НИОКР, млн. руб.	-	665,4

Количество научно-исследовательских разработок увеличится на 54,8%, полученных результатов НИОКР на 31,7 %.

Таким образом, развитие ЦЭС окажет положительный эффект на деятельность участников Светотехнического кластера, что позволит увеличить эффективность их финансово-хозяйственной деятельности. ЦЭС станет универсальным испытательным и измерительным центром, с возможностями проведения НИОКР по исследованию и проектированию источников света и световых приборов и последующей отработкой технологий их мелкосерийного (опытного) производства.

[1] По данным программы кластера «Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы управления освещением».