П Р О Г Р А М М А
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Морховского сельского поселения
на 2011-2014 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | Комплексная программа развития систем коммунальной инфраструктуры Морховского сельского поселения на 2011-2014г. г. |
ОСНОВАНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация Морховского сельского поселения |
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ | Администрация Морховского сельского поселения Филиал ЖКХ НЖКС «ЖКХ Холмского района», Старорусские электросети «Новгородэнерго» |
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения Морховского сельского поселения - управление процессом доступности и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, оказываемых населению; - управление процессом уровня платежей населения за жилищно-коммунальные услуги при росте тарифов на услуги ЖКХ в соответствии с федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса»; - организация максимально достоверного учета потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов; - организация информационной открытости реализации программы. |
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - 2011-2014 год |
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ | Филиал ЖКХ НЖКС «ЖКХ Холмского района», Старорусские электросети «Новгородэнерго» |
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ | Потребность в финансовых ресурсах – 1300,0 тыс. руб. (прогноз), из них |
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | Реализация Программы позволит достичь: -улучшения качества коммунального обслуживания потребителей: |
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Морховского сельского поселения |
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Морховского сельского поселения на 2011-2014гг.» (далее именуется – Программа) разработана, во исполнение требований Федерального закона от 01.01.2001г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
Разработка и утверждение данной Программы необходимы для последующей разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с целью определения размера тарифа на подключение к системам коммунального комплекса за единицу заявленной (присоединяемой) нагрузки и надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.
Программа выполнена на основании основных мероприятий по развитию и модернизации инженерной инфраструктуры Морховского сельского поселения.
2. Введение
2.1.Краткая характеристика поселения
Морховское сельское поселение находится на юге Холмского района Новгородской области. Удаленность д. Морхово от областного центра 220 км. Ближайшие железнодорожные станции находятся в п. Локня Псковской области (104 км) и г. Старая Русса Новгородской области (123 км).
Климат умеренно-континентальный. Погода отличается значительным непостоянством и неустойчивостью. Самый холодный месяц - январь, средняя температура минус восемь градусов. Средняя температура самого теплого месяца июля 17-20о С. Устойчивый снежный покров образуется в декабре месяце. Толщина снежного покрова достигает 39 см. Территория поселения пересекается такими реками как реки Малый и Большой Тудер, Морховка, Батутинка, которые покрываются льдом в конце ноября, начале декабря. Вскрытие рек происходит в середине апреля. Преобладающим направлением приземных ветров в городе являются ветры юго-западных и западных румбов. Средняя скорость ветра 2-9 м/сек. Господствующее направление высотного ветра является западное и северо-западное. Скорость ветра на высоте составляет 40-50 км/час.
Географическое положение поселения обуславливает действие такого факторов как отсутствие железнодорожных магистралей, слабо развита промышленность района, что снижает инвестиционную привлекательность района.
Территория поселения характеризуется плоским, местами слабоволнистым рельефом, расчлененным речными долинами, а также оврагами.
Минимум самого холодного месяца января равен -48º С, самого жаркого июля +35º С.
Среднегодовое количество осадков составляет 653 мм, летом осадки имеют преимущественно ливневый характер.
2.2. Охрана окружающей среды
Экологическая обстановка на территории поселения ввиду отсутствия промышленных предприятий и относительной удаленности от крупных промышленных комплексов достаточно благоприятна.
В прогнозируемом периоде основные действия службы экологического контроля должны быть направлены на взаимодействие с субъектами хозяйственной деятельности по проблемам охраны окружающей среды, осуществления природоохранных мероприятий, позволяющих сократить количество выбрасываемых в атмосферный воздух вредных веществ и сброса загрязненных сточных вод.
В прогнозируемом периоде основными направлениями деятельности по обеспечению экологической безопасности будут:
-экологически безопасное размещение производительных сил;
- модернизация технологических процессов;
- обеспечение населения питьевой водой нормативного качества.
2.3. Водопроводно-канализационное хозяйство
2.3.1.Водоснабжение и водоотведение.
В Морховском сельском поселении по состоянию на 01.01.2011 года проживает 715 человек.
Деятельность организаций коммунального комплекса области характеризуется низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры (74 %) и их технологическая отсталость.
Инфраструктура водоснабжения и водоотведения в Морховском сельском поселении на протяжении ряда лет недостаточно финансировалась, вследствие чего ее технический уровень значительно отстал от потребностей настоящего времени.
Качество питьевой воды не соответствует нормам. На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках водоснабжения.
Поверхностные водные источники района загрязнены, поскольку используются как приемники хозяйственно-бытовых и ливневых стоков. Из общего объема сброшенных в водоемы района вод около 70,0 % составляют загрязненные воды. Более 1\3 проб воды из поверхностных источников не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Загрязнения водных объектов при отсутствии работы водоочистных сооружений, ухудшение технического состояния водопроводных сетей влекут за собой ухудшение качества подаваемой потребителям питьевой воды, что создает серьезную опасность для здоровья населения района.
В большинстве населенных пунктов поселения отсутствует централизованное водоснабжение. Количество действующих подземных скважин явно не хватает для обеспечения в достаточном количестве питьевой водой жителей поселения, а также вода по санитарно-химическим показателям оставляет желать лучшего.
Учитывая негативное влияние на здоровье населения потребление недоброкачественной питьевой воды, необходимы вложения финансовых средств на обеспечение населения поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве.
На сегодняшний день износ инженерных коммуникаций (водоснабжения и водоотведения) района составляет 74%, что вызывает аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей.
Протяженность уличной водопроводной сети филиала ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Холмского района» на территории Морховского сельского поселения составляет 10,4 км. Имеющиеся водопроводные сети не обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды.
Канализационных сетей на территории поселения нет.
2.4. Электроснабжение
Электроснабжение потребителей Морховского сельского поселения осуществляет Старорусский филиал , Старорусские электросети «Новгородэнерго».
Трасса находится в удовлетворительном состоянии.
Распределение электроэнергии между потребителями осуществляется на напряжении 10 кВ.
2.5. Теплоснабжение
На территории Морховского сельского поселения имеется 2 котельных мощностью 0,9 Гкал/час и 0,24 Гкал/час
Теплоснабжением от котельных охвачены Морховская основная общеобразовательная школа, Тухомичский клуб, отделение Администрации Морховского сельского поселения в д. Тухомичи, библиотека д. Тухомичи, ФАП д. Тухомичи. Котельные работают на дровах.
Остальные потребители отапливаются посредством печного отопления.
Существующая схема теплоснабжения – двухтрубная, прокладка тепловых сетей подземная в д. Морхово и наземная на низких опорах в д. Тухомичи. Оборудование в котельных и магистральные тепловые сети устаревшие. Несовременная изоляция трубопроводов порождает большие потери.
Основными рисками при реализации программы будут являться:
Возникновение необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов, инфляционные процессы.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
На сегодняшний день состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселения характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования (процент износа составляет от 60% до 90%).
Следствием высокой степени износа оборудования являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия энергооборудования, повышенная потенциальная аварийность.
В создавшихся условиях вопросы технической политики, внедрения новых технологий и материалов, энергосбережения отодвигаются на последний план. Основной задачей коммунального комплекса становится обеспечение минимально необходимой устойчивости. Основная причина недостаточного финансирования ремонтных работ и модернизации оборудования состоит в том, что тарифы на коммунальные ресурсы являются экономически обоснованными отчасти формально. Амортизационные отчисления занижены из-за отсутствия реальной оценки имущества, в тарифах не в полном объеме учитываются затраты на эксплуатацию значительного числа объектов. Отсутствие обоснованной программы развития коммунальной инфраструктуры поселения не позволяет рассчитывать на инвестиционную составляющую. Но главный фактор, не позволяющий установить действительно экономически обоснованные тарифы, - низкий уровень доходов населения.
Дотационность местного бюджета вынуждает руководство района районный бюджет считать как основной, а часто и единственный финансовый источник восстановления или реконструкции муниципального коммунального имущества. При этом:
инвестиционная привлекательность проектов модернизации коммунального имущества, возможность использования иных источников финансирования обычно даже не рассматриваются;
отсутствуют экономические стимулы эффективного использования бюджетных средств.
Коммунальный комплекс ежегодно требует увеличения денежных средств для своего функционирования. Параллельно с этим обостряются негативные тенденции - рост степени износа основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов, платежей потребителей за коммунальные услуги. Стало очевидным, что нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе района и опирающихся на бюджетное финансирование.
Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли на основе коммерческих инвестиций.
III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы является модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения надежности и устойчивости снабжения потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества, стабилизации стоимости ресурсов для потребителей и консолидированного бюджета поселения.
Предоставление коммунальных ресурсов непосредственно влияет на здоровье и комфортность проживания населения. Следовательно, главным требованием для объектов коммунальной инфраструктуры является их устойчивая и надежная работа. С другой стороны, затратность отрасли актуализирует проблему повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Для нормализации ситуации должно быть ликвидировано главное противоречие отрасли - коммерческая, инвестиционно-привлекательная по своей сути отрасль не должна зависеть от политической ситуации и величины бюджетных вливаний. Устойчивость функционирования коммунального комплекса должны обеспечивать, прежде всего, частные инвестиции.
Задача обеспечения инвестиционной привлекательности коммунального комплекса в рамках настоящей Программы решается определением оптимального варианта коммунальной инфраструктуры, разработкой проектов модернизации, реконструкции и строительства коммунальных объектов, подготовкой документов по обоснованию инвестиций.
Таким образом, основными задачами настоящей Программы являются:
1. Разработка проектов оптимизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
2. Модернизация технической инфраструктуры коммунального комплекса на основе привлечения коммерческих инвестиций.
IV. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Выполнение поставленных задач в соответствии с основными принципами их решения осуществляется поэтапно и основывается на реализации комплексов первоочередных и долгосрочных мероприятий.
На первом этапе (2011-2012) планируется:
-Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет внебюджетных средств
На втором этапе (2012-2014) планируется:
-Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств.
Данной Программой определены оптимальные варианты модернизации коммунальной инфраструктуры Морховского сельского поселения, направленные на достижение финансово-сбалансированного состояния, при котором поселение содержит и развивает инфраструктуру за счет собственных средств, не используя помощь вышестоящих бюджетов. Таким образом, приводятся в соответствие уровень технического благоустройства поселений и уровень их социально-экономического развития.
V. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ
К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Морховского сельского поселения:
основана на программе социально-экономического развития поселения;
направлена на обеспечение соответствия уровня технического благоустройства поселения и уровня его социально-экономического развития;
целесообразна с точки зрения поселения в целом, а не с точки зрения интересов организации, которая в данный момент эксплуатирует объекты коммунальной инфраструктуры населенного пункта;
2. Программа утверждена представительным органом поселения в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.01.2001 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
3. Заказчиком программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является Администрация Морховского сельского поселения.
4.. Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:
степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети и отдельные элементы коммунального оборудования, срок эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 60%);
объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;
количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;
экологический эффект от мероприятия.
5. Дополнительные технические требования к мероприятиям программы.
Основное внимание уделяется модернизации систем тепло - и водоснабжения поселения с определением оптимального использования схемы централизованного теплоснабжения или применение автономных и индивидуальных источников теплоснабжения объектов соцкультбыта. Кроме того, предусмотрены мероприятия по повышению эффективности источников теплоснабжения, энергосбережению, уменьшению потерь при транспортировке тепла.
Программой устанавливается необходимость проведения мероприятий по энергосбережению при производстве, транспортировке и потреблении энергоресурсов стимулирование установки приборов коммерческого учета воды, прежде всего индивидуального (поквартирного) пользования.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Имеется предварительная информация о составе и объемах работ, необходимых для приведения в нормативное состояние существующих объектов коммунальной инфраструктуры района. Проведенным анализом была определена стоимость работ по укрупненным сметным расценкам, в том числе:
приведение в нормативное состояние систем теплоснабжения поселения – 1200 тыс. рублей;
приведение в нормативное состояние систем водоснабжения и водоотведения поселения – 100 тыс. рублей;
Таким образом, объем средств, необходимых для приведения в нормативное состояние объектов жилищно-коммунального хозяйства поселения, оценивается величиной 1300 тыс. рублей.
Финансирование настоящей программы предусматривается осуществлять за счет внебюджетных источников.
Прогнозируемые финансовые затраты
на реализацию программы
(по годам в тыс. руб.)
Источники | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Средства областного бюджета (прогноз) | - | - | - | - | - |
Средства бюджета Администрации района (прогноз) | - | - | - | - | - |
Средства бюджета Морховского сельского поселения | - | - | - | - | - |
Внебюджетные | 1300 | - | - | 1300 | - |
Итого: | 1300 | - | - | 1300 | - |
Программой определено, что средства местного и внебюджетных источников направляются на изготовление проектно-сметной документации, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт мероприятий отраженных в таблице (Приложение )
Средства федерального и республиканского бюджетов будут направлены на осуществление мероприятий, изложенных в таблице (Приложение )
VII. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Контроль за выполнением программы осуществляет администрация Морховского сельского поселения
Администрация Морховского сельского поселения ежегодно представляет депутатам Совета депутатов Морховского сельского поселения отчет о ходе выполнения мероприятий программы.
VIII. ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
(ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ) РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения программы:
1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей поселения коммунальными ресурсами, при этом:
а) уменьшится число аварийных ситуаций:
на источниках теплоснабжения;
на сетях;
б) уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий;
в) снижение потерь энергоресурсов.
2. Рост платежей потребителей за коммунальные услуги будет ограничен величиной официального уровня инфляции.
Приложение к программе
«Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры в Морховском сельском
поселении на 2011-2014 годы»
Мероприятия программы
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | |||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Замена котлов КВС-0,5 на котлы ТЭМ-100 – 2 штуки в котельной № 8 д. Морхово и замена теплотрассы от котельной до школы | Филиал ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Холмского района» | 2013 г. | Внебюджетные средства | - | - | 1200,0 | - |
2. | Установка насосного оборудования фирмы «WILO» Германия с защитой от возможных отключений подачи электроэнергии на скважине д. Тухомичи | Филиал ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Холмского района» | 2013 | Внебюджетные средства | - | - | 100,0 | - |
3. | ИТОГО по филиалу ОО «МП ЖКХ НЖКС» «ЖКХ Холмского района» | - | - | 1300,0 | - |
4. | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в н. п. Тухомичи с заменой 2-х КТП | Старорусские электросети «Новгородэнерго» | 2011-2013 гг. | Внебюджетные средства | 3000 | 3000 | 3000 | - |
5. | ИТОГО по Старорусские электросети «Новгородэнерго» | 3000 | 3000 | 3000 | - |
