Приложение 1
К приказу руководителя
управления архивов документации ЮКО /к от 18 января 2016г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование администратора бюджетной программы:
259 Управление архивов и документации ЮКО
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом»
Руководитель бюджетной программы – руководитель управления Н. Шарафиев
Нормативная правовая основа бюджетной программы: «Бюджетный кодекс РК» от 4 декабря 2008 года №95-IV статьи 54 пункт-1, Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года N 1284 "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан; Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 1999 года N 2021 «Об утверждении Перечня лиц, осуществляющих техническое обслуживание и обеспечивающих функционирование государственных органов и не являющихся государственными служащими», Постановление Правительства РК от 29 декабря 2007 года № 000 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», приказ № 000 от 4 декабря года «Об утверждении правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», решение Южно-Казахстанского областного маслихата «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» №44/351-V от 9.12.2015г, решение Южно-Казахстанского областного маслихата №46/382-V от 01.01.2001г.
Вид бюджетной программы:
Областные_
в зависимости от уровня государственного управления
осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих их них
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: обеспечение деятельности 10 единиц управления согласно штатного лимита
Задача бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания архивного фонда региона
Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности управления
Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
«Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом» | тыс. тенге | 35008,3 | 33376,0 | 28637,0 | 29488,0 | |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 35008,3 | 33376,0 | 28637,0 | 29488,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет средств из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности технического персонала управления
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Содержание штатных единиц государственных служащих управления | чел. | 10 | ||||
Содержание штатных единиц технического персонала управления | чел. | 3 | 3 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
«За счет средств из республиканского бюджета» | тыс. тенге | 99,0 | 4967,0 | |||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 99,0 | 4967,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности управления
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Количество сотрудников управления на повышение квалификации | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
«За счет средств из местного бюджета» | тыс. тенге | 34909,3 | 28409,0 | 28637,0 | 29488,0 | |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 34909,3 | 28409,0 | 28637,0 | 29488,0 |
Приложение 2
К приказу руководителя
управления архивов документации ЮКО №1-н/к от 01.01.01г.
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
Код и наименование администратора бюджетной программы:
259 Управление архивов и документации ЮКО
на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы 002 «Обеспечение сохранности архивного фонда»
Руководитель бюджетной программы - - руководитель управления
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Постановление Правительства РК № 000 от 01.01.01 года «О системе оплаты гражданским служащим, работникам учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, работникам казенных предприятий», Бюджетный кодекс РК №95-IV от 4 декабря 2008 года ст. 54, Закон РК № 000-1 от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонда и архивах», решение Южно-Казахстанского областного маслихата «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» №44/351-V от 9.12.2015г, решение Южно-Казахстанского областного маслихата №46/382-V от 01.01.2001г.
Вид бюджетной программы:
Областные_
в зависимости от уровня государственного управления
выполнение обязательств государства
в зависимости от содержания
индивидуальная бюджетная программа
в зависимости от способа реализации
текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Расширение доступа населения к ресурсам архивных фондов региона
Задача бюджетной программы (конечный результат): Обеспечение сохранности, обогащение состава и содержания архивного фонда региона
Описание (обоснование) бюджетной программы: Создание условий для вечного хранения и развития информационного потенциала Национального архивного фонда РК, удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализации прав граждан на получение и использование информации
Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
Расходы по бюджетной программе | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
«Обеспечение сохранности архивного фонда» | тыс. тенге | 377405,0 | 385726,0 | 315829,0 | 321973,0 | |
Итого расходы по бюджетной программе | тыс. тенге | 377405,0 | 385726,0 | 315829,0 | 321973,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет средств из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Выполнение обязательств государства
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация расходов программы за счет бюджета из республиканского трансферта
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
«За счет средств из республиканского бюджета» | тыс. тенге | 16865,3 | 75608,0 | |||
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 16865,3 | 75608,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств из местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Выполнение обязательств государства
текущая/развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Создание условий для вечного хранения и развития информационного потенциала Национального архивного фонда РК, удовлетворение потребностей всех категорий пользователей в услугах архивов и реализации прав граждан на получение и использование информации
Показатели прямого результата | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
Количество удовлетворенных запросов пользователей архивной информацией | шт | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |
Количество удовлетворенных социально-правовых запросов, поступивших от граждан Казахстана, а также ближнего и дальнего зарубежья | шт | 33200 | 33200 | 33200 | 33200 | |
Пополнение архивного фонда новыми документами | кол-во дел | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
Количество специалистов в сфере архивов, прошедших повышение квалификации: Гражданские служащие | чел. | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Создание страхового фонда копии документов | кол-во дел | 554 | 554 | 554 | 554 |
Расходы по бюджетной подпрограмме | Ед. изм. | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | ||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
«За счет средств из местного бюджета» | тыс. тенге | 360537,2 | 310118,0 | 315829,0 | 321973,0 | |
Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тыс. тенге | 360537,2 | 310118,0 | 315829,0 | 321973,0 |
