Вопросы, на которые стоит обратить внимание, при подготовке к внутреннему аудиту №10

Вопросы,

на которые стоит обратить внимание,

при подготовке к внутреннему аудиту №10

1 Результаты внутренних и внешних аудитов (2008 – 2014 г. г.)

1.1 Выполнение корректирующих и предупреждающих действий по результатам предыдущих аудитов (внешних и внутренних)

1.2 Результативность принятых корректирующих и предупреждающих действий

2 Управление документацией

2.1 Наличие в структурном подразделении соответствующих версий документации СМК, локальных актов (в соответствии с приложением 1)

2.2 Наличие актуализированного положения о кафедре.

Ознакомление сотрудников с актуализированным положением о кафедре.

2.3 Наличие актуализированных должностных инструкций на ППС и учебно-вспомогательный персонал кафедры.

Ознакомление всех категорий сотрудников с должностными инструкциями

2.4 Соответствие делопроизводства номенклатуре дел

3 Постановка целей, анализ и улучшения

3.1 Постановка целей работы кафедры:

- наличие количественных характеристик целей;

- согласование целей с Политикой, Стратегическим планом развития Госуниверситета – УНПК, показателями мониторинга;

- согласование целей кафедры с целями факультета (института).

3.2 Мониторинг и анализ выполнения целей и задач кафедры за предыдущий учебный год

3.3 Планирование мероприятий для обеспечения выполнения поставленных целей и задач (план работы кафедры)

4 Разработка УМК кафедры

4.1 Анализ и актуализация УМК на соответствие требованиям ФГОС и внутренней документации СМК (в соответствии с приложением 2)

5 Анализ выполнения плана работы кафедры за год

5.1 Анализ выполнения учебной нагрузки ППС

5.2 Анализ выполнения плана профоринтационных мероприятий (разработанные меры для привлечения абитуриентов, для повышения среднего балла поступающих)

5.3 Анализ выполнения плана и тематики заседаний кафедры

5.4 Анализ выполнения плана методической работы

5.5 Анализ выполнения плана научно-исследовательской работы

5.6 Анализ выполнения плана воспитательной, социальной и общественной работы

5.7 Анализ выполнения плана по совершенствованию материально-технической базы и его результаты

5.8 Анализ эффективности пройденной стажировки (результаты внедрения, разработка мер направленных на улучшения уровня преподавания и повышение удовлетворенности студентов качеством занятий)

5.9 Анализ результатов взаимопосещения учебных занятий

5.10 Анализ качества проведения: - ежемесячной аттестации;

- текущего контроля;

- промежуточной аттестации;

- итоговой государственной аттестации студентов.

Приложение 1

№ п/п	Наименование документа
	Стандарты
1	СТО ОрелГТУ 41-01-02-2009 «СМК. Сеть процессов»
2	СТО УНПК 41-02-01-2011 «СМК. Планирование создания, поддержания и улучшения СМК»
3	СТО ОрелГТУ 41-02-02-2007 «СМК. Стандарты организации»
4	СТО ОрелГТУ 41-02-03-2007 «СМК. Паспорт процесса»
5	СТО ОрелГТУ 41-02-04-2008 «СМК. Управление записями»
6	СТО ОрелГТУ 41-02-06-2008 «СМК. Документация. Управление документацией СМК»
7	СТО ОрелГТУ 41-02-07-2008 «СМК. Руководство по качеству»
8	СТО ОрелГТУ 41-02-09-2010 «СМК. План работы кафедры»
9	СТО УНПК 41-02-10-2011 «СМК. Отчет о работе кафедры»
10	СТО ОрелГТУ 51-01-01-2008 «СМК. Распределение ответственности и полномочий»
11	СТО ОрелГТУ 51-01-02-2008 «СМК. Анализ СМК со стороны руководства и проведение улучшений»
12	СТО ОрелГТУ 61-01-01-2010 «СМК. Управление организационно-распорядительной документацией»
13	СТО ОрелГТУ 64-01-02-2007 «СМК. Библиотечное и информационное обеспечение»
14	СТО ОрелГТУ 61-01-03-2007 «СМК. Должностные инструкции»
15	СТО ОрелГТУ 61-01-04-2007 «СМК. Положения»
16	СТО ОрелГТУ 61-01-05-2009 «СМК. Система электронного документооборота»
17	СТО ОрелГТУ 64-02-01-2009 «СМК. Электронные информационные ресурсы университета»
18	СТО ОрелГТУ 64-02-03-2009 «СМК. Интернет-представительство университета»
19	СТО ОрелГТУ 64-02-04-2009 «СМК. Корпоративная электронно-вычислительная сеть»
20	СТО УНПК 66-01-01-2011 «СМК. Персональные данные»
21	СТО ОрелГТУ 72-04-06-2008 «СМК. Рабочая программа учебной дисциплины ВПО»
22	СТО УНПК 72-04-06-2012 «СМК. Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) ВПО»
23	СТО ОрелГТУ 72-04-07-2008 «СМК Самостоятельная работа студентов»
24	СТО ОрелГТУ 72-04-10-2010 «СМК. Практики. Методические указания»
25	СТО ОрелГТУ 73-02-02-2009 «СМК. Учебные издания»
26	СТО ОрелГТУ 74-01-01-2009 «СМК. Управление научно-исследовательской деятельностью»
27	СТО ОрелГТУ 74-01-04-2007 «СМК. Деятельность контрольно-измерительная и испытательная. Метрологическое обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, производства продукции и оказания услуг»
28	СТО ОрелГТУ 81-01-03-2008 «СМК. Нормоконтроль нормативных, технических и научных документов ОрелГТУ»
29	СТО ОрелГТУ 81-01-04-2010 «СМК. Внутренние аудиты (проверки) СМК»
30	СТО ОрелГТУ 81-01-06-2008 «СМК. Управление несоответствующей продукцией»
31	СТО ОрелГТУ 81-01-07-2007 «СМК. Корректирующие и предупреждающие действия»
32	СТО ОрелГТУ 81-02-01-2010 «СМК. Мониторинг, измерение, анализ и улучшение процессов»
	Паспорта процессов
1	ПП УНПК 72-02-01-2014 «СМК. Паспорт процесса. Управление учебно-методической деятельностью»
2	ПП ОрелГТУ 72-04-01-2008 «СМК. Паспорт процесса. Проектирование и разработка основных образовательных программ»
3	ПП ОрелГТУ 72-05-01-2008 «СМК. Паспорт процесса. Реализация основных образовательных программ»
4	ПП ОрелГТУ 77-02-01-2009 «СМК. Паспорт процесса. Обучение и проверка знаний по охране труда»
	Положения
1	П УНПК 72-05-02-2013 «Положение о кафедрах»
2	П ОрелГТУ 41-01-03-2010 «Положение о формировании стратегических целей на основе  SWOT-анализа»
3	П УНПК 63-01-02-2012 «Положение об оплате труда»
4	П УНПК 64-01-12-2011 «Положение об анализе книгообеспеченности»
5	П УНПК 66-01-07-2012 «Положение о командировании (направлении) за границу работников и обучающихся»
6	П ОрелГТУ 72-05-03-2009 «Положение об организации текущей аттестации студентов»
7	П ОрелГТУ 72-05-04-2008 «Положение об организации и проведении практик студентов»
8	П УНПК 72-05-05-2011 «Положение об итоговой государственной аттестации выпускников»
9	П УНПК 72-05-27-2012 «Положение о балльно-рейтинговой системе контроля и оценки результатов учебной деятельности студентов»
10	П ОрелГТУ 72-05-30-2010 «Положение об организации учебного процесса с использованием системы зачетных единиц»
11	П ОрелГТУ 72-05-31-2010 «Положение об организации самостоятельной работы студентов»
12	П УНПК 72-05-39-2012 «Положение о магистратуре»
13	П УНПК 72-05-41-2012 «Положение о порядке перевода, отчисления студентов и предоставления академического отпуска»
14	П УНПК 72-05-42-2012 «Положение о порядке распределения студентов по профилям (специализациям) в рамках направления подготовки бакалавров (специалистов)
15	П ГУ 73-01-04-2011 «Положение о порядке присвоения грифа учебным изданиям»
16	П ОрелГТУ 74-01-02-2010 «Положение об организации проведения научных мероприятий»
17	П УНПК 75-01-02-2012 «Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки учащихся начального профессионального образования, студентов высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»
18	П ОрелГТУ 75-01-04-2008 «Положение о премировании студентов высшего и среднего профессионального образования, аспирантов и докторантов»
19	П ОрелГТУ 75-01-06-2007 «Положение о присуждении звания «Почетный работник ОрелГТУ»»
20	П ОрелГТУ 75-01-17-2009 «Положение о назначении стипендии ученого совета ОрелГТУ»

Приложение 2

№ п/п	Контролируемые параметры
КОМПЛЕКТ II УМК (в соответствии с СТО ОрелГТУ 72-04-03-2007)	Титульный лист
ФГОС на все ООП, по которым кафедра является выпускающей
Рабочие учебные планы всех ООП, по которым кафедра является выпускающей
УМК дисциплин, закрепленных за кафедрой
Методические указания
Программы ко всем видам практик
Программы и контрольные материалы по ИГА
Методические указания по дипломному проектированию
Комплект II «УМК кафедры», сформированный из комплектов I УМК дисциплин в соответствии с приказом, закрепленных за кафедрой
КОМПЛЕКТ I «УМК ДИСЦИПЛИНЫ» (в соответствии с СТО ОрелГТУ 72-04-03-2007)	Титульный лист
Содержание
Выписки из ФГОС с содержанием и трудоемкостью дисциплин федеральной компоненты ООП, по которым кафедра не является выпускающей
Рабочая программа дисциплины
Карта учебно-методической обеспеченности дисциплины
Методическое обеспечение, разработанное в Госуниверситете – УНПК: - учебники, учебные пособия; - конспект лекций; - методические указания по проведению лабораторных работ; - методические указания по курсовому проектированию; - методические и вспомогательные материалы по усмотрению кафедры (методические рекомендации по НИРС, СРС, подготовке к семинару, коллоквиуму и т. д.)
Фонды оценочных средств (ФОС) для текущего контроля и промежуточной аттестации