Типы транзакций с партнерами METRO
«МЕТРО Кэш энд Керри» использует в электронном обмене со своими партнерами 4 типа сообщений транзакций стандарта EANCOM-2002:
ORDERS (Purchase Order) – заказ на поставку;
DESADV (Dispatch Advice) – уведомление об отгрузке;
RECADV (Receiving Advice) – уведомление о приемке;
INVOIC (Invoice) – счет (счет-фактура).
ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ(ORDER)
Заказ формируется компанией МЕТРО и в тот же день направляется поставщику.
Передача сообщения занимает около 10 минут
Содержание сообщения
§ Номер заказа
§ Дата заказа
§ Дата поставки
§ Номер поставщика в системе покупателя
§ GLN поставщика
§ GLN точки доставки
§ Валюта
§ Штрих-код артикула
§ Заказанное кол-во по артикулу (соответственно ш/к)
§ Номер артикула в системе покупателя
§ Номер артикула поставщика
§ Название артикула
§ Цена без НДС
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТГРУЗКЕ (DESADV)
Сообщение отправляет поставщик, это электронная накладная, подтверждающая факт отгрузки с указанием количества товара по каждому артикулу.
Обычно на один заказ оправляется одна электронная накладная.
Содержание сообщения
§ Номер накладной
§ Дата накладной (документа)
§ Дата поставки
§ Номер заказа
§ GLN покупателя
§ GLN поставщика
§ GLN грузополучателя
§ Номер поставщика в системе покупателя
§ Штрих-код артикула
§ Номер артикула в системе покупателя
§ Номер артикула поставщика
§ Отгруженное кол-во по артикулу (соответственно ш/к)
§ Код страны происхождения
§ Номер ГТД (для импортных товаров)
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМКЕ (RECADV)
Сообщение отправляет МЕТРО в ответ на электронную накладную, оно выполняет функцию подтверждения приемки с указанием принятого количества по каждому артикулу.
Содержание сообщения
§ Номер приемки
§ Дата приемки
§ Номер заказа
§ Номер накладной
§ GLN покупателя
§ GLN поставщика
§ GLN грузополучателя
§ Номер поставщика в системе покупателя
§ Штрих-код артикула
§ Номер артикула в системе покупателя
§ Принятое кол-во по артикулу (соответственно ш/к)
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА (INVOIC)
ФНС ведет активную работу по разработке единого формата электронного счета-фактуры. На данный момент невозможно полностью оказаться от бумажного носителя, и оплата возможна только по предоставления бумажного счета-фактуры.
Электронный счет-фактура в разы ускоряет проверку документов, и необходимые комментарии могут быть высланы поставщику еще до момента предоставления оригинала документа. Факт оплаты наступает раньше, благодаря оптимизации процесса проверки документов.
Содержание сообщения
§ Номер и дата счета-фактуры
§ Номер приемки
§ GLN поставщика
§ GLN покупателя и грузополучателя (ТЦ)
§ ИНН, КПП продавца
§ ИНН и КПП покупателя
§ Номер поставщика в системе покупателя
§ Имя ген. директора и гл. бухгалтера поставщика
§ Адрес грузоотправителя, грузополучателя, покупателя
§ Валюта счета
§ Штрих-код артикула
§ Кол-во артикула
§ Название и номер артикула
§ Цена артикула без НДС
§ Стоимость артикула без НДС
§ Стоимость артикула с НДС
§ Сумма НДС по артикулу
§ Ставка НДС
§ Номер ГТД и страна происхождения товара
§ Итоговая сумма с НДС
§ Итоговая сумма без НДС
§ Сумма НДС (по каждой ставке НДС)
