4.1. Объемы фактических и ожидаемых поступлений внебюджетных средств по образовательной деятельности в 2009-2010 учебном году |
(Утверждено решением ректората 05.10.2009) |
В целом по университету с учетом филиалов в г. Димитровграде и в г. Инза в 2009-2010уч. г. планируются поступления денежных средств от оказания основных и дополнительных образовательных услуг в сумме 463,9 млн. руб.
Из них:
- по университету – 435,1 млн. руб.;
- по филиалу в г. Димитровграде – 26,2 млн. руб.;
- по филиалу в г. Инза – 2,5 млн. руб.
Необходимо отметить, что по университету:
- по состоянию на 26.09.2009г. оформлено договоров на оказание платных образовательных услуг по программам ВПО, СПО, а также дополнительных образовательных услуг на сумму 398,0 млн. руб., что составляет 91,5% от суммы планируемых на 2009-2010уч. г. доходов по университету.
- ожидаемые поступления по Государственным контрактам, заключенным с Министерством здравоохранения Ульяновской области и с Департаментом культуры и архивного дела - 25,6 млн. руб. (5,9%).
- ожидаемые поступления по дополнительным образовательным услугам (курсы повышения квалификации, подготовительные курсы для поступления в ВУЗ, другие краткосрочные курсы), договоры на оказание которых заключаются на протяжении учебного года составят 11,5 млн. руб. (2,6%).
Таким образом, по сравнению с фактическими поступлениями 2008-2009 уч. года рост доходов от оказания платных образовательных услуг по университету ожидается на 2,9%.
По филиалу в г. Димитровграде – на 5,9 %.
По филиалу в г. Инза – на 68,2%.
Учитывая тот факт, что стоимость обучения по основным образовательным программам осталась неизменной по сравнению с прошлым учебным годом, стоит подчеркнуть, что основным критерием ожидаемого роста доходов в 2009-2010уч. году является увеличение контингента студентов и слушателей.
Так, в разрезе структурных подразделений ожидаемый рост поступлений денежных средств выглядит следующим образом:
По ИЭиБ увеличение доходов ожидается на 14,5% за счет увеличения контингента студентов очной формы обучения, ускоренной заочной, ускоренной очной.
По ИФФВТ – на 31,4% за счет увеличения контингента студентов по очной форме обучения и ускоренной заочной.
По Юридическому факультету – на 9,5%, в основном, за счет роста количества студентов очной формы обучения таможенного отделения и заочного отделения юридического факультета.
По ФГНиСТ – на 6,0% за счет роста контингента студентов очной, ускоренной очной, заочной форм обучения.
По ФИЯПК – на 8,4% за счет роста контингента студентов.
По ФТС – на 12,1%, в основном, за счет того, что в 2009-2010уч. г. по сравнению с 2008-2009уч. годом удельный вес количества студентов, обучающихся на специальностях большей стоимости (финансы и кредит+юриспруденция, менеджмент+юриспруденция) , на 4% больше удельного веса количества студентов, обучающихся на специальностях меньшей стоимости.
Кроме того, на специальности «соц. культ. сервис и туризм + юриспруденция» в 2008-2009уч. г. не было выпускного курса.
По филиалу в г. Димитровграде рост доходов от оказания платных образовательных услуг ожидается на 5,9%. Критерием роста доходов по филиалу является увеличение количества студентов ускоренной заочной формы обучения и слушателей второго высшего образования.
Ожидаемое увеличение доходов по филиалу в г. Инза составляет 68,2%.
Такой высокий показатель планируется обеспечить за счет студентов – первокурсников. Их количество на начало 2009-2010уч. г. в 6 раз больше по сравнению с прошлым учебным годом и составляет 41,6% от общего количества студентов филиала.
На фоне общей положительной динамики ожидается снижение поступлений денежных средств от оказания образовательных услуг по программам СПО по всем структурным подразделениям, осуществляющим работу по данному направлению:
- ФГНиСТ - на 42% (студенты и слушатели переведены из ВК «Засвияжье», набора на 1 курс не было)
- ФКИ – на 4,2%(студенты и слушатели переведены из ВК «Засвияжье», набор вдвое меньше по сравнению с прошлым учебным годом)
- юридическому факультету – вдвое
- Медицинскому колледжу – на 26,9%
- Колледжу «Сокол» ИОО – на 28,6% ( с учетом студентов и слушателей, переведенных из ВК «Засвияжье»)
- ВК «Заволжье» - на 26,6%.
А в целом ожидается снижение поступлений денежных средств по сравнению с прошлым 2008-2009уч. годом по таким структурным подразделениям, как:
- ФМиИТ – на 10,1 %
- экологическому факультету ИМЭиФК – на 13,9%
- факультету физической культуры ИМЭиФК – на 9,8%
- ФЛиМС – на 15,1%
- ИОО – на 10,9% (за счет СПО), при увеличении доходов от оказания образовательных услуг по программам ВПО на 26,3%.
- ВК «Заволжье» - на 6,5%
Планируя поступления денежных средств от оказания основных и дополнительных образовательных услуг в 2009-2010уч. году, проанализируем исполнение плана по доходам за прошлый год.
План 2008-2009уч. года по заключенным договорам на оказание платных образовательных услуг по университету (без филиалов) по состоянию на 1.09.2009г. выполнен на 99,7% (426,7 млн. руб.).
По филиалу в г. Димитровграде план поступлений денежных средств выполнен на 98,7%.
По филиалу в г. Инза план поступлений 2008-2009уч. г. согласно заключенным договорам по состоянию на 1.07.2009г. выполнен на 100%.
При этом план поступлений по филиалу в г. Инза на конец учебного года (на 1.07.2009г.) по сравнению с планом на начало учебного года (на 26.09.2008г.) уменьшился на 8,9% при неизменном количестве студентов. Основная причина снижения плана – перевод студентов с очной на очно-заочную форму обучения.
План поступлений по заключенным договорам за учебный 2008-2009 год изменился в сторону уменьшения к концу учебного года по некоторым формам обучения нижеперечисленных структурных подразделений университета:
- ИЭиБ (очная, ускоренная очная, ускоренная заочная, заочная формы обучения);
- ИФФВТ ;
- Медицинский факультет ИМЭиФК;
- Экологический факультет
- Медицинский колледж
- ПДиВСО (сестринское дело заочная форма обучения) ИМЭиФК;
- ФЛиМС ИМО (очная форма обучения);
- РосАмФак ИМО;
- ВК «Заволжье»
- ф-л УлГУ в г. Димитровграде
Основные причины уменьшения плана доходов на конец 2008-2009 уч. года согласно заключенным договорам на обучение следующие:
1.Отчисление студентов и слушателей по разным причинам (академическая задолженность, собственное желание, перевод в другие учебные заведения).
2. Перевод студентов на специальности и формы обучения с меньшей стоимостью.
3. Отчисление за невыполнение договорных обязательств в части, касающейся оплаты за обучение.
В результате отчислений студентов плательщикам по договорам на обучение в 2008-2010 учебном году в целом по университету был произведен возврат денежных средств в сумме 4,3 млн. руб.
Дебеторская задолженность за оказанные услуги в прошлом 2008-2009 учебном году по состоянию на 1.07.2009г. по университету составляла 4,9 млн. руб.
По филиалу в г. Димитровграде – 323,7 тыс. руб.
По состоянию на 1.09.2009г. в связи с произведенной оплатой дебеторская задолженность уменьшилась:
- по университету - до 1,1 млн. руб.
- по филиалу в г. Димитровграде – до 300,0 тыс. руб.
Студенты. не погасившие задолженность по оплате за обучение в 2008-2009уч. г. до 1 сентября 2009 года, отчислены.
В то же время, в некоторых структурных подразделениях имеются студенты, не погасившие долги по оплате за прошлый учебный год, не оплатившие за текущий 2009-2010 учебный год, но которым продолжают оказывать образовательные услуги.
К таким структурным подразделениям относятся:
- ФКИ – 7 должников;
- юридический факультет – 5 должников;
- ИФФВТ – 1 должник;
- ФГНиСТ – 1 должник;
- ИЭиБ – 5 должников.
Кроме того, на сегодняшний день не завершен процесс оформления дополнительных соглашений к договорам на обучение в 2009-2010 учебном году.
Ректорат отмечает:
1.Основным критерием роста доходов в 2009-2010 учебном году в отличие от прошлых лет, является увеличение контингента студентов и слушателей в целом по университету.
2. Фактические поступления денежных средств за платные образовательные услуги на начало учебного года составили 35,2% от планируемых на текущий учебный год доходов.
3.Лидером по показателю исполнения плана поступлений денежных средств по состоянию на 25.09.2009г. является РосАмФак ( 52,5%).
4.Лидером по удельному весу ожидаемых и фактических поступлений денежных средств от оказания платных образовательных услуг в 2009-2010учебном году, как и во все предыдущие годы, остается ИЭиБ.
5.В связи со снижением платежеспособности населения, по университету (с филиалами) на начало текущего 2009-2010учебного года за оказанные образовательные услуги имеется дебеторская задолженность в сумме 1,4 млн. руб.
Ректорат решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Руководителям структурных подразделений, оказывающим платные образовательные услуги, обеспечить исполнение приказов ректора г. «О продлении срока погашения задолженности по оплате за обучение в 2008-2009 учебном годук» и г.»О механизме и порядке оплаты за обучение в 2009-2010учебном году».
Довести в срок до 15 октября 2009года до сведения студентов, не выполнивших договорные обязательства в части оплаты, информацию об отстранении их от занятий и необходимости произвести оплату за обучение в кратчайшие сроки.
Не допускать до занятий студентов, имеющих задолженность по оплате за обучение.
3. Экономическому отделу () подготовить и представить в учебно-методическое управление и руководителям структурных подразделений списки студентов-задолжников по оплате за обучение:
- в 2008-2009 учебном году – до 6 октября 2009г.
- в 2009-2010 учебном году – до 9 октября 2009г.
4. Учебно - методическому управлению () подготовить приказы об отчислении студентов-задолжников за невыполнение договорных обязательств в части оплаты за обучение:
- в 2008-2009учебном году - к 8 октября 2009г.
- в 2009-2010учебном. году - к 1 ноября 2009г.
5. Юридическому отделу () принять меры правового характера (подготовка исковых заявлений ) на предмет взыскания с плательщиков по договорам задолженности по оплате за оказанные образовательные услуги в 2008-2009учебном году студентам, отчисленным из университета и филиала в г. Димитровграде приказами ректора № 000ст от 01.01.2001г. и приказом директора филиала в г. Димитровграде № 000ст от 01.01.2001г.
6. Общий контроль за исполнением решения ректората возложить на проректора по экономике и финансам ().
