Долгосрочная целевая Программа "Модернизация объектов ЖКХ и повышение надежности обеспечения населения коммунальными услугами в МО Тургеневское сельское поселение на 2011 - 2013 годы"

Приложение

к постановлению

Главы Тургеневского

сельского поселения

От « 26 » сентября 2011 г.№33

Долгосрочная целевая Программа
"Модернизация объектов ЖКХ и повышение надежности обеспечения населения коммунальными услугами в МО Тургеневское сельское поселение на 2011 - 2013 годы"

 

Паспорт ДЦП

"Модернизация объектов ЖКХ и повышение надежности обеспечения населения коммунальными услугами в МО Тургеневское сельское поселение на 2011 - 2013 годы"

Наименование программы	Долгосрочная целевая Программа «Модернизация объектов ЖКХ и повышение надежности обеспечения населения коммунальными услугами в МО Тургеневское сельское поселение на 2011 - 2013 годы”
Основание для разработки Программы	Бюджетный кодекс Российской Федерации Постановление Губернатора Владимирской области «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» Постановление Главы Меленковского района № 000 от 01.01.2001г. «О порядке разработки, формирования, утверждения и реализации долгосрочных муниципальных программ МО Меленковский район»
Заказчик	Администрация МО Тургеневское сельское поселение
Основные разработчики программы	Администрация МО Тургеневское сельское поселение
Цель и задачи Программы	Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Задачами Программы являются: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры - эффективное использование энергетических ресурсов.
Целевые индикаторы и показатели	1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: -  холодного водоснабжения –65,5%; -  теплоснабжения- 58,0%; -  водоотведения- 59,9%; -  - электроснабжение- 65,0% 2. Повышение энергоэффективности: -  потери энергетических ресурсов на сетях; -  электроснабжения-16,6%; -  водоснабжения - 28,4%; -  теплоснабжения - 10,0%. 3.Создание нормативного запаса твердого и жидкого топлива;
Сроки реализации	2011 г.-2013 г.
Основные исполнители ответственные за реализацию Программы	Администрация МО Тургеневское сельское поселение Финансовое управление администрации района водопроводное хозяйство» сети»
Объемы и источники финансирования	На реализацию Программы необходимо 7592,20465 тыс. руб., в том числе - из местного бюджета 1392,20465 тыс. рублей, - из областного бюджета 2200,0 тыс. рублей, - внебюджетных источников 4000,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 50 процентов; Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; Повышение надежности снабжения населения коммунальными услугами; Улучшение экологической ситуации; Создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Контроль за исполнением Программы	Контроль за выполнением Программы осуществляет Глава Муниципального образования Тургеневское сельское поселение

I.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость разработки и реализации Программы на территории Тургеневского сельского поселения обусловлена общим состоянием коммунального хозяйства, которое должно обеспечить необходимый объем и уровень тепло-, электро-, водоснабжения, водоотведения с учетом стандартов качества предоставления коммунальных услуг.

Технические показатели системы ЖКХ Тургеневского сельского поселения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя
Протяженность муниципальных тепловых сетей, км	5,552
Протяженность муниципальных водопроводных сетей, км	10,24
Протяженность муниципальных канализационных сетей, км	3,5
Протяженность сетей электроснабжения, км

Общий износ тепловых сетей по состоянию на 01.01.2010г. составляет 64%. Количество тепловых сетей, требующих замены, составляет 0,5 км. Старение тепловых сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима теплоснабжения и ведет к снижению качества отпускаемого тепла потребителям при перерасходе тепла в целом. Значительная часть теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведет у увеличению потерь тепловой энергии.

Общая протяженность муниципальной водопроводной сети составляет 10,24 км. Общее количество сетей, нуждающихся в замене составляет 7,9 км. Износ сетей составляет 73%.

Протяженность сетей водоотведения составляет 3,5 км. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 1,33 км. Износ сетей составляет 58%.

Общий износ электрических сетей по состоянию на 01.01.2010г. составил 35%. Таким образом, 1/3 электрических сетей и оборудования находятся в неудовлетворительном состоянии. Сети эксплуатируются более 30 лет.

Решение выявленных проблем возможно только при комплексном подходе к определению перечня направлений модернизации, развития коммунальной инфраструктуры Тургеневского сельского поселения и набора первоочередных, долгосрочных мероприятий в виде предлагаемой Программы.

II. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы:

Приведение коммунальной инфраструктуры Тургеневского сельского поселения в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Обеспечение бесперебойности работы котельных в осенне-зимний период

Задачи Программы:

1. Строительство и (или) модернизация объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения.

Эффективное использование энергетических ресурсов. Повышение надежности снабжения населения коммунальными услугами.

III. Цели и задачи Программы

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры:

-  сети теплоснабжения с 64-63%;

-  сети водоотведения с 58-57%;

-  сети водоснабжения с 73-72%;

-  сети электроснабжения с 35-34%.

IV. Перечень и описание программных мероприятий с указанием направления расходования средств и источником финансирования и сроков реализации каждого мероприятия

Программой предусматривается выполнить перечень мероприятий ( приложение к Программе), включающих в себя:

-  новое строительство, реконструкцию и техперевооружение систем тепло-, электро-, водоснабжения и водотведения, направленные на снижение аварийности, эксплуатационных расходов и повышение качества очистки стоков;

-  повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

-  повышение качества предоставляемых услуг потребителям по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению

Ввод новых мощностей и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры выполняется с учетом внедрения современного оборудования, материалов и новых энергосберерегающих технологий.

Создание резерва материально-технических ресурсов путем создания нормативного запаса топлива позволит:

- обеспечить на территории муниципального образования Тургеневское сельское поселение бесперебойную подачу тепла населению и социальной сфере в осенне-зимний период;

- обеспечить работу котельных в условиях непредвиденных обстоятельств (перерывы в поступлении топлива; резкое снижение температуры наружного воздуха и т. п.) при невозможности использования или исчерпании нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Нормативный запас топлива формируется администрацией муниципального образования Тургеневское сельское поселение в срок до 15 октября ежегодно с учетом наличия финансового обеспечения.

Приобретение угля и мазута осуществляется на конкурсной основе. Экономия, полученная в результате проведенного конкурса, направляется на увеличение муниципального запаса топлива (угля, мазута).

Хранение нормативного запаса топлива организуется теплоснабжающим предприятием, эксплуатирующим муниципальные котельные, использующие при выработке тепловой энергии мазут, уголь путем заключения договоров на хранение (договор заключается на безвозмездной основе).

На основании распоряжения администрации МО Тургеневское сельское поселение заключается договор передачи материально-технических ресурсов ( в том числе топлива) с теплоснабжающей организацией в случае обоснованной и подтвержденной необходимости.

Организация, получившая мазут или уголь из нормативного запаса на производство тепловой энергии до 1 августа года, следующего за годом выдачи мазута, угля восстанавливает полученный нормативный запас в количестве полученного топлива.

Администрации сельского поселения может быть произведено списание нормативного запаса топлива, путем издания соответствующего нормативного акта о списании, в связи со снижением температуры наружного воздуха заложенной в тарифе.

V. Срок реализации программы

Срок реализации Программы – 2011-2013 г. г.

VI. Описание социальных, экономических и экологических

последствий реализации Программы, общая оценка вклада Программы ведомства в достижении стратегической цели, оценка рисков её реализации, ресурсное обеспечение Программы

Выполнение мероприятий Программы обеспечит надежность и качество предоставления коммунальных услуг населению по тепло-, электро-, водоснабжению и водоотведению, а также повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

-  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

-  снижение потерь топливно-, энергетических ресурсов.

VII. Оценка социально-экономической эффективности Программы, и методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности расходования бюджетных средств проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

ио

1. Критерий оценки износа объектов коммунальной инфраструктуры - К

ио Иоф

К = ------- , где

Иог

Иоф - процент износа основных фондов, определенный Программой

в 2010 году;

Иог - процент износа основных фондов, сложившийся на 01.01

отчетного года по результатам проведенной инвентаризации.

ио

К должен стремиться к 1.

2. Критерий участия частных инвестиций в модернизации объектов

чи

коммунальной инфраструктуры - К, определяет долю денежных средств

внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию

объектов коммунальной инфраструктуры.

чи Очи

К = -------, где

Ообщ

Очи - объем внебюджетных источников в модернизацию объектов

коммунальной инфраструктуры;

Ообщ - общий объем денежных средств, направленных на модернизацию

объектов коммунальной инфраструктуры.

чи

К должен стремиться к 0,65.

р

3. Критерий развития рынка услуг - К, служит для оценки развития

конкурентной среды предоставления жилищно-коммунальных услуг:

р Побщ

К = -------------- , где

Пчаст

Побщ - количество организаций ЖКХ в муниципальном образовании;

Пчаст - количество частных организаций ЖКХ в муниципальном

образовании в отчетный год.

р

К должен стремиться к 1.

о

4. Критерий количества обращений граждан - К, оценивает качество

жилищно-коммунального обслуживания:

о Оотч

К = ---------- , где

Опред

Оотч - количество обращений граждан в диспетчерские службы

муниципальных образований в отчетном году;

Опред - количество обращений граждан в диспетчерские службы

муниципальных образований в предыдущем отчетному году.

о

К должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

5. Критерий аварийности - Ка, позволяет судить о надежности работыъ

инженерных систем жизнеобеспечения:

Аотч

Ка = ----------- , где

Апред

Аотч - количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры

и сетях в муниципальном образовании за отчетный год;

Апред - количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и сетях

в муниципальном образовании за предыдущий отчетному год.

а

К должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

ф

6. Критерий финансовой стабилизации - К, отражает инвестиционную

привлекательность жилищно-коммунального хозяйства:

ф Кз

К = --------, где

Дз

Кз - кредиторская задолженность организаций ЖКХ муниципального

образования на конец отчетного года;

Дз - дебиторская задолженность организаций ЖКХ муниципального

образования на конец отчетного года;

ф

К должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

к б

7. Критерий комфортности - К и критерий безопасности - К, служат

для оценки комфортности и безопасности условий проживания граждан:

к Сн

К = ----------, где

Сф

Сн - финансовые средства необходимые на модернизацию и капитальный

ремонт коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры

муниципального образования в отчетном году;

Сф - фактические капитальные вложения на модернизацию и капитальный

ремонт коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры

муниципального образования в отчетном году;

к

К - должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

б Фн

К = --------, где

Фф

Фн - необходимые объемы (в рублях) проведения капитального ремонта

многоквартирных домов муниципального образования в отчетный

год;

Фф - фактические объемы (в рублях) проведения капитального ремонта

многоквартирных домов муниципального образования в отчетный

год;

б

К - должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.