* Форма 2 может составляться без учета расходов инвестиционного характера с соответствующим уточнением после доведения предельных объемов финансирования по указанным расходам
** Количественные значения показателей указываются главным распорядителем средств федерального бюджета исходя из объемов ассигнований на 20078-200910 годы
Приложение 2а
Пример заполнения формы №1 обоснования бюджетных ассигнований[1]
Форма №1. Основные факторы изменения предельных объемов расходов ГРБС на 2008 и 2009 гг.*
СБП (код и наименование) 40 Федеральная служба по тарифам
ГРБС (код и наименование) 307 Федеральная служба по тарифам
№ п/п | Показатель | Объем расходов |
| |||
2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Пояснение |
1 | Расходы согласно ПФП на 2007-2009 гг., утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. , всего | 196 394,9 | 217 471,5 | 236 308,0 |
|
|
2 | Предельные объемы расходов на 2008-2010 гг. доведенные письмом Минфина России, всего | - | 393 086,5 | 437 242,6 |
|
|
3 | Изменение объема расходов (3 = 2-1) | - | 175 615,0 | 200 934,6 | - |
|
| в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1 | Принятие расходных обязательств | - | - | - |
|
|
3.2 | Изменение действующих расходных обязательств (3.2 = 3 -3.1) | - | 175 615,0 | 200 934,6 | - |
|
| Изменение объема расходов за счет: |
|
|
|
|
|
4 | Изменения ставок (условий) оплаты труда (денежного содержания) | - | 44 789,4 | 57 649,5 | - | Указ Президента РФ от 01.01.2001 г. № 000 «О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих», индексация в 2008 году на 15% с 1 сентября 2008 года и в 2009 году на 10% с 1 марта 2009 года, |
5 | Изменения численности работников бюджетной сферы (государственных служащих, обслуживающего персонала, привлекаемых лиц, военнослужащих и приравненных к ним лиц) | - | 104 640,2 | 115 197,2 | - | Увеличение с 1 января 2007 г. предельной численности работников центрального аппарата ФСТ России на 153 единицы Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 000 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам полномочий федерального органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов)»; Поручение Правительства Российской Федерации от 11 августа 2006 г. № АЖ-П9-3861 Расчет величины изменений в 2008 году[2]: Оплата труда (с начислениями) в расчете на одного сотрудника – 394,14 тыс. руб. Расходы на содержание в расчете на одного сотрудника – 289,78 тыс. руб. Итого расходов: 153 * (394,14+289,78) = 104640,2 тыс. руб. Расчет величины изменений в 2009 году: Оплата труда (с начислениями) в расчете на одного сотрудника – 433,9 тыс. руб. Расходы на содержание в расчете на одного сотрудника – 319,02 тыс. руб. Итого расходов: 153 * (433,9+319,02) = 115197,2 тыс. руб. |
6 | Изменения числа лиц, получающих трансферты | - |
|
| - |
|
7 | Изменения размера трансфертов населению в расчете на одного получателя | - |
|
| - |
|
8 | Изменения цен (тарифов) на товары, работы, услуги | - |
|
| - |
|
9 | Изменения физических объемов приобретения товаров (работ, услуг) для государственных нужд | - | 6 654,4 | 6 654,4 | - | Увеличение расходов на проведение текущего ремонта дополнительных служебных помещений, закрепленных за ФСТ России распоряжением Росимущества от 01.01.2001 г. Расчет расходов в 2008 году: Площадь помещений: 527 кв. м. Расходы на 1 кв. м. согласно проектно-сметного расчета ремонтно-восстановительных работ: 12 626,9 руб. Итого расходов: 527 * 12,63 = 6 654,4 тыс. рублей Расчет расходов в 2009 году: Площадь помещений: 527 кв. м. Расходы на 1 кв. м. согласно проектно-сметного расчета ремонтно-восстановительных работ: 12 626,9 руб. Итого расходов: 527 * 12,63 = 6 654,4 тыс. рублей |
10 | Изменения объемов финансирования, прекращение или начало реализации ФЦП | - | 19 500,0 | 21 400,0 | - | Начало реализации с 2007 года ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы и ФЦП «Развитие государственной статистики на 2007-2011 годы» Расчет расходов по ФЦП «Жилище» в 2008 году: Площадь передаваемого жилья: 540 кв. м. Стоимость 1 кв. м. жилья: 27 777,1 руб. Общая стоимость жилья: 540* 27, 77 = 14 999,1 тыс. руб. Расчет расходов по ФЦП «Жилище» в 2009 году: Площадь передаваемого жилья: 540 кв. м. Стоимость 1 кв. м. жилья: 30 825,9 руб. Общая стоимость жилья: 540 * 30, 83 = 16 646,1 тыс. руб. Расходы по ФЦП «Развитие государственной статистики на 2007-2011 годы» согласно плану НИОКР: в 2008 году – 4500,9 тыс. руб. в 2009 году – 4753,9 тыс. руб. |
11 | Изменения объема бюджетных инвестиций, не включенных в ФЦП | - |
|
| - |
|
12 | Прочих причин | - | 31,0 | 33,5 | - |
|
| Из них: |
|
|
|
|
|
12.1 | Изменение размера взноса в международные организации |
| 31,0 | 33,5 |
| Увеличение размера взноса в Региональную ассоциацию органов регулирования энергетики (ЭРРА) |
Примечание:
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
