Приложение
постановлению администрации
Мирновского сельского поселения
Прогноз
социально-экономического развития
Мирновского сельского поселения
на 2016 г.
Пояснительная записка
За основу при разработке прогноза взяты статистические отчетные данные, отчетные данные за истекший год и оперативные данные текущего года об исполнении местного бюджета Мирновского сельского поселения, а также результаты анализа экономического развития организаций, действующих на территории поселения, тенденции развития социальной сферы поселения.
Цели и задачи
Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важнейшие составляющие:
-повышение доходов, улучшению здоровья населения, повышение уровня его образования и обеспечение безопасности;
- создание условий, способствующих росту самоуважения людей;
- увеличение степени личной свободы, в т. ч. экономической.
Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном, вопросами стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов и наказов, поступающих к главе поселения.
Прогноз Мирноввского сельского поселения разработан по следующим разделам:
1.Географическое положение с. Мирновка
2.Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов, уровня жизни населения
3.Оценка экономического потенциала.
4.Оценка бюджета муниципального образования.
5.Перспектива развития (варианты развития)
В целом для прогноза социально-экономического развития Мирновского сельского поселения на 2016 год. характерна тенденция изменения показателей, не обеспечивающая устойчивый экономический рост и финансовую стабильность для дальнейшего развития поселения.
1. Географическое положение с. Мирновка
Село Мирновка находится в 97 км от областного центра Республики Крым г. Симферополь, в 14 км от районного центра г. Джанкой.
2. Оценка демографической ситуации, трудовых ресурсов, уровня жизни населения
Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории сельского поселения, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству территорий Республики Крым и характеризуется формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность.
Социально-экономическое развитие Мирновского сельского поселения определяется совокупностью внешних и внутренних условий, одним из которых является демографическая ситуация.
Постоянная численность населения 1 января 2015 году составила 5135 человек.
С учетом естественной прибыли, миграционных процессов прогнозируется рост среднегодовой численности постоянного населения с увеличением к 2016 году до 5200 человек.
Ожидается увеличение рождаемости. Стимулированию рождаемости будет способствовать укрепление института семьи, рост благосостояния населения, организация социальной защиты и материальной помощи молодым, многодетным и малообеспеченным семьям. Дальнейшее старение населения рассматривается как неблагоприятный фактор, увеличивающий демографическую нагрузку (соотношение численности нетрудоспособного и трудоспособного возрастов) на трудоспособное население.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предприятиях и в организациях Мирновского сельского поселения (с учетом субъектов малого предпринимательства) составила – 1800 человек. Трудоспособного населения на территории поселения — 2270 человек. Население в связи с отсутствием рабочих мест на территории в основном живет за счет личного подсобного хозяйства.
3. Оценка экономического потенциала
Инвестиции. Капитальное строительство
Определены инвестиционные площадки в селе Мирновка, в будущем надеемся на то, что инвесторы на данные площадки будут найдены.
Промышленность
В настоящее время на территории сельского поселения функционирует МУП ЖКХ «Астра» (подача воды).
Два индивидуальных предпринимателя обрабатывают земли, взятые в аренду, часть населения обрабатывает земельные паи состоятельно 260га., так же в аренду у граждан взяло паи
Розничная торговля
Потребительский рынок Мирновского сельского поселения представлен всеми необходимыми видами продукции и услуг. На территории поселения обслуживают население 14 объекта торговли, которые зарегистрированы в установленном порядке.
ЧП. Сиспенева. (магазин)
ЧП Рогожин (магазин)
ЧП Балин(магазин»)
ЧП Мустафаев(магазин)
ЧП Куртумеров(магазин)
ЧП Дегтев
ЧП Сейтмеметов
ЧП Лазарева
ЧП Говорунов
ЧП Галенко
ЧП Кобылинский
ЧП Меметов
ЧП Сейтумеров
ЧП Зиневич
Предприятия общественного питания на территории поселения отсутствуют.
Бытовое обслуживание
К сожалению, на территории Мирновского сельского поселения сфера бытового обслуживания отсутствует полностью. В связи с тем, что поселение находится в близи от районного центра г. Джанкой, открывать какой-либо из видов услуг нерентабельно.
Транспорт, связь
Транспортная инфраструктура сельского поселения представлена автомобильной сетью. Протяженность дорог сельского поселения с твердым покрытием составляет 24 км, с грунтовым покрытием 22 км. На территории поселения находится АТС, обслуживающая стационарные телефоны сел Мирновского сельского поселения.
Оценка состояния социальной сферы
Образование
Сфера образования в сельском поселении представлена МОУ Мирновская школа и дошкольное заведение «Малятко». Заведения находятся на балансе управления образования администрации Джанкойского района.
Здравоохранение
На территории сельского поселения функционируют 4 фельдшерско-акушерских пункта. Техническое состояние помещений удовлетворительное.
Обеспеченность средним медицинским персоналом составляет 100%.
а
Культура и искусство
Организация содержательного досуга, создание условий для полноценного отдыха, занятости детей, подростков, молодежи – главная задача всех учреждений культуры.
В сельском поселении функционирует 1 ДК,1 клуб и 3 библиотеки.
4. Оценка бюджета муниципального образования
Состояние финансовой системы муниципального образования Мирновского сельского поселения характеризуется множественными проблемами. Основной из которых являются межбюджетные взаимоотношения.
Таблица 7
Объем доходов местного бюджета (тыс. руб)
Наименование статей | 2015 год | 2016(план) |
Доходы всего: | 7708032 | 5979019 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность которых не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права по заключению договоров аренды указанных земельных участков. | 100 | 84200 |
Налог на доходы физических лиц | 586100 | 782000 |
Земельный налог | 23000 | 99000 |
Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных поселений и созданных ими учреждений за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | 100 | 0 |
Единый сельскохозяйственный налог | 22000 | 2000 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочиными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие поступления) | 100 | 0 |
Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных сельскими поселениями | 100 | 0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения | 200 | 0 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в части бюджетов сельских поселений ) | 100 | 0 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений) | 100 | 0 |
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов ) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 100 | 0 |
Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета Республики Крым) | 4617199 | 3102561 |
Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета муниципального образования Джанкойского район Республики Крым) | 0 | 1742098 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2288200 | 0 |
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 170633 | 167160 |
Формирование доходов бюджета 2016 году позволяет исполнять только защищенные статьи расходов.
Таблица 8
Расходы бюджета сельского поселения (тыс. руб)
Наименование расходов | 2015год | 2016год |
Расходы на оплату труда председателя сельского совета-главы поселения | 494929 | 604000 |
Расходы на оплату труда заместителю председателя сельского совета-главы поселения | 411376 | 371526 |
Расходы на оплату труда муниципальным служащим | 1275730 | 1803514 |
Расходы на обеспечение военно-учетного стола | 170633 | 167160 |
Резервные средства | 50000 | - |
Прочие расходы | 687678 | 694760 |
Расходы по содержанию муниципального имущества | - | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)муниципальных казенных учреждений в рамках прогамны и непрограмных расходов отдела по администротивно-хозяйственному обслуживанию администрации | 559486 | - |
Трансферты из бюджета сельского поселения в районный бюджет на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями на финансовое обеспечение исполнения переданных полномочий по решению вопросов местного значения(культура) | - | 2338059 |
Благоустройство | 300000 | - |
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | 1470000 | - |
Иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на осуществление полномочий в сфере дорожной деятельности | 2288200 | - |
Всего расходов | 7708032 | 5979019 |
5. Перспектива развития
(Варианты развития)
5.1. Сельское хозяйство
Цель:
- рентабельное производство высококачественной, конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции как сельхозпредприятиями, так и личными подсобными хозяйствами.
Стартовый потенциал развития Мирновского сельского поселения
При всей совокупности проблем Мирновское сельское поселение имеет ряд ресурсов для социально-экономического развития. Стратегическое обоснованное использование этих ресурсов позволит сельскому поселению укрепиться экономически, добиться повышения уровня жизни населения, повысить инвестиционную привлекательность.
Главная цель – создание условий для формирования эффективной экономики, способной обеспечить последовательное повышение уровня жизни населения на основе воспроизводства и модернизации промышленного и аграрного потенциалов, развития социальной сферы и инфраструктуры муниципального образования.
Прогноз
социально-экономического развития
Мирновского сельского поселения на 2016 год
Показатели | отчет 2014 | оценка 2015 | прогноз 2016 | |
I. Демографические показатели | ||||
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего | человек | 5117 | 5135 | 5200 |
II. Промышленность | ||||
Объем производства промышленной продукции | млн. руб. | Нет сведений | нет сведений | нет сведений |
% к пред. году | - | - | - | |
III. Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категориях | млн. рублей | нет сведений | нет сведений | нет сведений |
% к пред. году | - | - | - | |
IV. Транспорт | ||||
Протяженных автомобильных дорог не общего пользования с твердым покрытием | км | 24 | 24 | 24 |
Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог не общего пользования | % | 49 | 49 | 49 |
VI. Малое предпринимательство | ||||
Количество малых предприятий | ед. | 2 | 2 | 2 |
кфх | ед. | - | - | 2 |
индивидуальных предпринимателей | ед. | 14 | 14 | 14 |
VII. Инвестиции | ||||
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего | тыс. руб. | - | - | - |
в % к пред. году | - | - | - |
Показатели | единица измерения | отчет 2014 | оценка 2015 | прогноз 2016 |
VIII. Финансы | ||||
Доходы | - | |||
Доходы местного бюджета, всего | руб. | - | 7708032 | 5979019 |
в том числе | - | |||
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность которых не разграничена и которые расположены в границах поселения, а также средства от продажи права по заключению договоров аренды указанных земельных участков. | руб. | - | 100 | 84200 |
Налог на доходы физических лиц | руб. | - | 586100 | 782000 |
Земельный налог | руб. | - | 23000 | 99000 |
Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных поселений и созданных ими учреждений за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений | руб. | - | 100 | - |
Единый сельскохозяйственный налог | руб. | - | 22000 | 2000 |
Доходы от перечисления части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными поселениями | руб. | - | 100 | - |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты муниципальных поселений | руб. | - | 100 | - |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномочиными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий (прочие поступления) | руб. | 100 | ||
Прочие поступления от денежных взысканий ( штрафов ) и иных сумм в возмещение ущерба ,зачисляемые в бюджеты сельских поселений | Руб. | 100 | ||
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств ( в части бюджетов сельских поселений ) | руб | 100 | ||
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселения | Руб. | - | 200 | |
Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета Республики Крым) | Руб. | - | 4617199 | 3102561 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2288200 | |||
руб. | ||||
субвенция( мобилизационная и вневойсковая подготовка) | 170633 | 167160 | ||
Дотация бюджетам поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности (из бюджета Республики Крым) | 1742098 | |||
Расходы бюджета всего | руб. | - | 7708032 | 5979019 |
В том числе: | - | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | руб. | - | 494929 | 604000 |
411376 | 371526 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | руб. | - | 1819458 | 2498274 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | руб. | - | 170633 | 167160 |
Резервные средства | руб. | - | 50000 | - |
Прочие расходы | руб. | - | 2946396 | - |
Межбюджетные трансферты | руб. | - | - | 2338059 |
IX. Труд | ||||
Численность трудовых ресурсов | чел. | сведений нет | сведений нет | сведений нет |
Численность занятых в экономике | тыс. чел. | - | - | - |
численность безработных зарегистрированных в органах государственной службы занятости | чел. | - | 8 | 8 |
X. Потребительский рынок | ||||
Оборот розничной торговли | млн. руб. | сведений нет | сведений нет | сведений нет |
в % к пред. году | - | - | - | |
Оборот общественного питания | млн. руб. | - | - | - |
в % к пред. году | - | - | - | |
Объем платных услуг населению | млн. руб. | - | - | - |
в % к пред. году | - | - | - | |
XI. Развитие отраслей социальной сферы | ||||
Численность учащихся в учреждениях: | ||||
общеобразовательных | человек | 263 | 297 | 297 |
начального профессионального образования | человек | - | - | - |
среднего профессионального образования | человек | - | - | - |
Обеспеченность: | ||||
фельдшерско-акушерскими пунктами | един | 4 | 4 | 4 |
Медицинским персоналом | человек | 6 | 6 | 6 |
общедоступными библиотеками | ед. | 3 | 3 | 3 |
учреждений культурно-досугового типа | един. | 4 | 4 | 4 |
дошкольными образовательными учреждениями | един. | 1 | 1 | 1 |
