Утверждена постановлением администрации город Краснодар | |
от 12.12.2013 № 000 |
Производственная программа
инженерное управление»
в сфере водоотведения
на 2014 год
г. Краснодар
2013
Паспорт
производственной программы инженерное управление»
в сфере водоотведения,
характеристика технологического процесса.
Наименование регулируемой организации: Открытое акционерное общество «Карасунское инженерное управление», ,
Местонахождение: юридический адрес: 350033, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Ставропольская,23. Место фактического осуществления деятельности: там же.
Основными видами деятельности Предприятия являются:
-строительство зданий и сооружений;
-деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве;
-производство электромонтажных работ;
-предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества;
- оказание консалтинговых и аудиторских услуг;
-предоставление прочих услуг.
Открытому акционерному обществу «Карасунское инженерное управление» Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.01.2001г. № 000 установлен тариф на водоотведение с 01.08.2012 по 31.12.2013 в размере 22,70 руб./куб. м (НДС не предусмотрен).
Предприятием заключен договор аренды имущества (сети фекальной канализации) б/н от 01.01.2001 г. (доп. согл. от 01.01.2001 г.) с ОАО "Краснодарский ЗИП".
Хозяйственно-питьевые стоки инженерное управление» и потребителей по внутриплощадочным сетям самотеком поступают в Главный коллектор на территории завода ЗИП, а затем самотеком попадают в насосную станцию перекачки фекальных вод первого подъема на территории техникума по ул. , оборудованную двумя насосами и далее по самотечному трубопроводу направляются в городской коллектор по ул. Московской.
инженерное управление» заключен договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод от 01.01.2001 г. № 000 с Водоканал».
Сторонние организации (по ,3,1, ул. Ростовское шоссе 12,4) и жилые дома (по ул. Ростовское шоссе 12/1,10,8,6,4, ,1), сбрасывающие фекальные стоки в Главный коллектор на территории завода ЗИП, заключили договора на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с Водоканал».
Протяженность фекальной канализации:
- Главный коллектор (участок от ул. Ростовское шоссе по ул. Зиповская до КНС перекачки фекальных вод первого подъема на территории техникума по ул. ) – 1795,1 п. м., колодцы d 1,25м. - 56 шт., проложена керамическими (502 п. м.) и чугун (753,1 п. м.), стекло (380 п. м.).
- внутриплощадочные сети фекальной канализации– 1607,7 п. м., колодцы d 1,25м. - 76 шт., проложена керамическими (768 п. м.) и чугун (527,9 п. м.), железобетонными трубами (288,1 п. м.).
- Ливневая канализация – 2984,9 п. м., колодцы d 1,25м. - 168 шт.
Фекальная станция 1-го подъема построена в 1947 году.
Установлено 3 насоса типа ФГ-144, мощность двигателей 22 кВт каждого.
На фекальной канализации установлено канализационных колодцев 248 единиц.
На ливневой канализации установлено ливневых приемников 97 единиц.
Объем полученных стоков устанавливается согласно показаниям приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности (или эксплуатационной ответственности, если указанные границы не будут совпадать) потребителя услуги и инженерное управление».
Все расходы Предприятия, связанные с осуществлением его деятельности определяются в соответствии со статьей 249 Кодекса.
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ № 3 по г. Краснодару свидетельством от 10 января 2010 года серии 23, № 000 подтверждает постановку на налоговый учет Предприятия. Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения.
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: администрация муниципального образования город Краснодар.
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу: город Краснодар, ул. Красная, 122.
Перечень плановых мероприятий
по ремонту объектов в сфере водоотведения,
мероприятий, направленных на снижению потерь стоков
при транспортировке
NN п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия, лет | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. прогноз 2014 | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. прогноз 2014 | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. прогноз 2014-2015 | Ожидаемый эффект, повышение качества обслуживания абонентов | ||
Наименование показателя | тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Устройство водоотведения | 2 | 76,71 | 76,71 | 153,43 | Сокращение перерывов в водоснабжении | 50,0 | 25% |
Итого: | 2 | 76,71 | 76,71 | 153,43 | Сокращение перерывов в водоснабжении | 50,0 | 25% |
Перечень плановых мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№ п/п | Объекты внедрения | Наименование мероприятия, его техническая сущность с применением энергосберегающей технологии | Стоимость мероприятия тыс. рублей (без НДС) | Сроки исполнения | Ожидаемый энергетический эффект | Срок окупаемости, год | Эффект от внедрения для инженерное управление» | Эффект от внедрения для муниципального образования город Краснодар | Эффект от внедрения | |
в натуральном выражении | в денежном выражении, тыс. руб. | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I этап – первоочередные мероприятия | ||||||||||
Проведение энергоаудита | ||||||||||
1.1. | г. Краснодар ул. | Энергоаудит, составление энергетических паспортов Энергетические обследования | 370 | 2013 | 4,5 | повышение надежности и качества энергоснабжения, снижение затрат на энергоресурсы, снижение платы за энергетические ресурсы | улучшение качества и надежности водоотведения, снижение аварий, уменьшение выбросов в атмосферу, снижение тарифов на энергоресурсы, снижение расхода топлива | Для достижения реальных результатов необходимо руководствоваться методологией полных инструментальных энергетических обследований, включающих в себя детальный энергоаудит с составлением топливно-энергетических балансов энергообъектов. | ||
1.1.1. | Энергоаудит насосного хозяйства | 2013 | уменьшение расхода топлива, электроэнергии для приводов насосов, снижение издержек | уменьшение расхода топлива, улучшение качества и надежности водоотведения, снижение тарифов для потребителей | Предлагаемые меры позволят не только точно оценить фактические параметры насосного оборудования, но и грамотно оптимизировать работу насосов и управление ими, сократить плату за электрическую мощность, а при необходимости - заменить электродвигатель, | |||||
1.1.2. | Энергоаудит электрического хозяйства систем теплоснабжения | 2013 | снижение затрат на электроэнергию | уменьшение расхода топлива, снижение тарифов для потребителей | Как ни парадоксально, но в системах водоотведения потенциал нерационального использования электрической мощности можно оценить в треть объёма всего её потребления, т. е. более 30 %, из которых на электродвигатели приходится 22 %, на освещение - до 3 % | |||||
Экономия топлива, тепловой и электрической энергии при производстве | ||||||||||
1.3.1. | Замена ламп накаливания на люминесцентные | 100 | 2014 | 15 кВтч | 30 | 3 | экономия более 70 % потребляемой электроэнергии, снижение платы за электричество | улучшение качества и надежности электроснабжения, снижение потребления топлива, | Эффективность метода - экономия 60-80% потребляемой на цели освещения электроэнергии;Энергосберегающий Эффект - до 10 % об всего потребелния электроэнергии; | |
Учет и экономия топлива, тепловой и электрической энергии при производстве | ||||||||||
1.4. | г. Краснодар ул. | Разработка и оснащение насосных, приборами учета | 200 | 2014 | 200 | 4 | контроль за расходом энергоресурса | контроль за расходов энергоресурса в пределах ресурса, возможно снижение расхода топлива. | Одним из источников уменьшения экономических затрат и установки оптимальных режимов работы | |
Итого | 670 | 230 | 3 | |||||||
Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности дает возможность экономить электроэнергию на 16 % .
Так же планируется замена старых, ветхих участков водоотведения на новые полипропиленовые, что существенно увеличит срок их службы.
На данный момент 100% потребителей оборудовано приборами учета. Подключение новых потребителей без приборов учета не допускается.
Планируемый объем отведенных стоков,
расчет эффективности производственной программы
№ п. п. | Показатели производственной деятельности | Ед. изме-рения | Динамика изменения целевых показателей деятельности Инженерное Управление» (2012г.) | Величина показателя на период 2014 |
1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м. | 139,849 | 156,2 |
2 | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 0,00 | 0,0 |
3 | Внутрихозяйственный оборот | тыс. куб. м. | 0,833 | 0,8 |
4 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м. | 139,016 | 155,4 |
- | населению | тыс. куб. м. | 0,00 | 0,0 |
- | бюджетным потребителям | тыс. куб. м. | 0,00 | 0,0 |
- | прочим потребителям | тыс. куб. м. | 139,016 | 155,4 |
Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере водоотведения – 76,71 тыс. рублей.
График реализации мероприятий - 2014, соответствует сроку реализации производственной программы инженерное управление» в сфере водоотведения.
Целевые показатели
инженерное управление»
в сфере водоотведения.
В связи с тем, что Правила формирования целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их расчета, перечень целевых показателей, предусмотренные частью 2 статьи 39 Федерального закона -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» уполномоченным федеральным органом исполнительной власти не установлены, целевые показатели деятельности инженерное управление», в данной производственной программе не определены.
В связи с отсутствием целевых показателей деятельности инженерное управление», необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.
Отчет об исполнении производственной программы
за истекший период регулирования
(за истекший год долгосрочного периода регулирования)
По плану на 2012г запланировано 153,43 тыс. руб. (ремонт и устройство водоотведения).
По факту за 2012г. инженерное управление» платежей за осуществление деятельности по водоотведению не получало. Причина неполученного дохода - не подписание ООО "Краснодар Водоканал" договора на услуги по транспортированию стоков.
Расходы инженерное управление» на водоотведение за 2012г. составили:
- расходы на покупаемую электрическую энергию – 65 842 руб. (22 200кВт. ч);
- расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 542 751руб.
Генеральный директор
инженерное
управление»
