План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018, 2019 гг

				УТВЕРЖДАЮ Директор МАУ ДО ДЮСШ
				(наименование должности лица, утверждающего план)
				(подпись)	(расшифровка подписи)
				«_____»______________ 2017г.
ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и плановый период 2018, 2019 гг. (с изменениями на 01.04.2017 г.)
		КОДЫ
03 апреля 2017г.				Форма по КФД
				Дата	03.04.2017
				по ОКПО	24055661
				по ОКЕИ	383
Наименование муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»
ИНН / КПП 5920011323/592001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района
Юридический адрес муниципального учреждения 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная д.5/2
Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. формирование полноценной личности, стремящейся к самосовершенствованию, познанию и творчеству, воспитание устойчивой жизненной позиции на здоровый образ жизни, профессиональное самоопределение, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижения уровня спортивных успехов сообразно способностям в возрасте от 6 до 21 лет. Определен Уставом учреждения, утверждёным приказом начальника управления общего и профессионального образования администрации Чайковского муниципального района от 01.01.2001г.№ 07-01-05-401, зарегистрирован г. Чайковскому Пермского края 10.07.2014 г.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
80.10.3 - дополнительное образование детей, реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности. 92.62 - Прочая деятельность в области спорта, деятельность спортивных школ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Платных образовательных услуг – нет. 1. Показатели финансового состояния учреждения Наименование показателя Сумма, руб. очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода 1 2 3 4 2.1. Нефинансовые активы, всего 14788183,55 14788183,55 14788183,55 1 2 3 4 из них: 2.1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления плана, всего 7440637,75 7440637,75 7440637,75 в том числе: стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 7440637,75 7440637,75 7440637,75 стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3114125,75 3114125,75 3114125,75 2.1.2. общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 1726897 1726897 1726897 в том числе: общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1726897 1726897 1726897 остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 58863,11 58863,11 58863,11 2.2. Финансовые активы, всего 200804,68 10000 10000 из них: 2.2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета 2.2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего: 7095,68 10000 10000 в том числе: по выданным авансам на услуги связи по выданным авансам на транспортные услуги 1 2 3 4 по выданным авансам на коммунальные услуги 7095,68 10000 10000 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
2.2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов
по выданным авансам на прочие расходы
1	2	3	4
2.3. Обязательства, всего
из них:
2.3.1. просроченная кредиторская задолженность
2.3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
2.3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
1	2	3	4
в том числе:
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе
операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	очередной финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	Х	76909			76909
в том числе:
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания		47296,23			47296,23
Остаток субсидии на иные цели		26048,08			26048,08
Остаток бюджетных инвестиций
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Остаток средств от приносящей доход деятельности		3564,69			3564,69
Остаток безвозмездных поступлений от бюджета
Остаток от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Поступления, всего	Х	10982968,91	10982968,96	10982968,96	10982968,96	10982968,96	10982968,96
в том числе:	Х
Субсидии на выполнение муниципального задания	Х	10284046,96	10284046,96	10284046,96	10284046,96	10284046,96	10284046,96
Субсидии на иные цели		242921,95	242922	242922	242922	242922	242922
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	Х
в том числе:	Х
Услуга № 1	Х
Услуга № 2	Х
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	Х	456000	456000	456000	456000	456000	456000
в том числе:	Х
От аренды активов
Доходы от оказания платных услуг (работ), всего		456000	456000	456000	456000	456000	456000
в том числе:
платные услуги		456000	456000	456000	456000	456000	456000
родительская плата за содержание детей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
Доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации нефинансовых активов
доходы от реализации финансовых активов
Безвозмездные поступления, всего
в том числе:
добровольные пожертвования
возмещение коммунальных услуг арендаторами
Иные доходы (родительские взносы в ЛДП)
Поступления от реализации ценных бумаг	Х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	Х
в том числе:
Остаток субсидии на выполнение муниципального задания
Остаток субсидии на иные цели
Остаток бюджетных инвестиций
Остаток от поступления от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе
Остаток средств от приносящей доход деятельности
Остаток безвозмездных поступлений от бюджета
Остаток от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Выплаты, всего	900	11033829,88	11033829,88	11033829,88	11033829,88	11033829,88	11033829,88
в том числе:
Выплаты за счет субсидий на выполнение муниципального задания, всего		10331343,19	10331343,19	10331343,19	10331343,19	10331343,19	10331343,19
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	9293638,38	9293638,38	9293638,38	9293638,38	9293638,38	9293638,38
из них:
Заработная плата	211	7137441,15	7137441,15	7137441,15	7137441,15	7137441,15	7137441,15
Прочие выплаты	212	690	690	690	690	690	690
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2155507,23	2155507,23	2155507,23	2155507,23	2155507,23	2155507,23
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	815511,96	815511,96	815511,96	815511,96	815511,96	815511,96
из них:
Услуги связи	221	36870,39	36870,39	36870,39	36870,39	36870,39	36870,39
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги, всего	223	572669,57	572669,57	572669,57	572669,57	572669,57	572669,57
в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение		397029,57	397029,57	397029,57	397029,57	397029,57	397029,57
Потребление газа
Электроэнергия		139600	139600	139600	139600	139600	139600
Водоснабжение, водоотведение		36040	36040	36040	36040	36040	36040
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	98510	98510	98510	98510	98510	98510
Прочие услуги (выполнение работ)	226	107462	107462	107462	107462	107462	107462
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы, всего:	290	82520	82520	82520	82520	82520	82520
в том числе:
Налог на имущество
Земельный налог		77912	77912	77912	77912	77912	77912
Транспортный налог		4608	4608	4608	4608	4608	4608
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего	300	139672,85	139672,85	139672,85	139672,85	139672,85	139672,85
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	52704,62	52704,62	52704,62	52704,62	52704,62	52704,62
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	86968,23	86968,23	86968,23	86968,23	86968,23	86968,23
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Выплаты за счет субсидий на иные цели, всего		242921,95	242922	242922	242922	242922	242922
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	242921,95	242922	242922	242922	242922	242922
из них:
Заработная плата	211	186576	186576	186576	186576	186576	186576
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213	56345,95	56346	56346	56346	56346	56346
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги, всего	223
в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги (выполнение работ)	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы, всего:	290
в том числе:
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Выплаты за счет бюджетных инвестиций, всего
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги, всего	223
в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги (выполнение работ)	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы, всего:	290
в том числе:
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Выплаты за счет поступлений от оказания муниципальным учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210
из них:
Заработная плата	211
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги, всего	223
в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение
Потребление газа
Электроэнергия
Водоснабжение, водоотведение
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225
Прочие услуги (выполнение работ)	226
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы, всего:	290
в том числе:
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего	300
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего:		459564,69	459564,69	459564,69	459564,69	459564,69	459564,69
в том числе
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	156259,22	156259,22	156259,22	156259,22	156259,22	156259,22
из них:
Заработная плата	211	120014,76	120014,76	120014,76	120014,76	120014,76	120014,76
Прочие выплаты	212
Начисления на выплаты по оплате труда	213	36244,46	36244,46	36244,46	36244,46	36244,46	36244,46
Оплата услуг (выполнения работ), всего	220	280200,12	280200,12	280200,12	280200,12	280200,12	280200,12
из них:
Услуги связи	221
Транспортные услуги	222
Коммунальные услуги, всего	223	60200,12	60200,12	60200,12	60200,12	60200,12	60200,12
в том числе:
Отопление, горячее водоснабжение		47877,88	47877,88	47877,88	47877,88	47877,88	47877,88
Потребление газа
Электроэнергия		8287,84	8287,84	8287,84	8287,84	8287,84	8287,84
Водоснабжение, водоотведение		4034,40	4034,40	4034,40	4034,40	4034,40	4034,40
Арендная плата за пользование имуществом	224
Работы, услуги по содержанию имущества	225	181000	181000	181000	181000	181000	181000
Прочие услуги (выполнение работ)	226	39000	39000	39000	39000	39000	39000
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241
Социальное обеспечение, всего	260
из них:
Пособия по социальной помощи населению	262
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263
Прочие расходы, всего:	290
в том числе:
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Прочие расходы
Стипендии
Поступление нефинансовых активов, всего	300	23105,35	23105,35	23105,35	23105,35	23105,35	23105,35
из них:
Увеличение стоимости основных средств	310	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Увеличение стоимости нематериальных активов	320
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8105,35	8105,35	8105,35	8105,35	8105,35	8105,35
Поступление финансовых активов, всего	500
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530

2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Наименование показателей	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Всего на закупки	в том числе:
В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
			на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017г. Очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Х	1341010,28	1341010,28	1341010,28				1341010,28	1341010,28	1341010,28
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	Х	131852,59						131852,59
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1209157,69						1209157,69

Руководитель муниципального учреждения
(уполномоченное лицо)		________________________________________________________
			(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер муниципального учреждения
_____________________________________________________________________________________________________
			(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель		_________________________________________________________
			(подпись)	(расшифровка подписи)
«___» ___________ 20___ г.