Приложение
к письму департамента по физической культуре и спорту
от ______2010 г.№ ____________
Раздел 4 «Эффективность и результативность деятельности»
Анализ эффективности и результативности деятельности департамента по физической культуре и спорту определяется по следующим показателям и задачам, поставленным стратегией развития отрасли:
Единица измерения | Отчетный период | 2010 | Плановый период | ||||||
2008 | 2009 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
План | Факт | ||||||||
Развитие массовой физической культуры | |||||||||
1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 19,1 | 19,3 | 22,1 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2 | Удельный вес инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 2,4 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3 | Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в спортивных школах | % | 29 | 29 | 33,2 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Повышение уровня обеспеченности населения Краснодарского края спортивными сооружениями | |||||||||
4 | Обеспеченность спортивными сооружениями в Краснодарском крае, на 10000 человек населения (в тыс. кв. м) | % | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,8 | 12,9 | 13 | 13,1 |
5 | Число спортивных сооружений всего, в том числе | единиц | 7951 | 8005 | 8085 | 8095 | 8119 | 8176 | 8185 |
6 | а) стадионы | единиц | 102 | 102 | 102 | 102 | 104 | 110 | 112 |
7 | б) плавательные бассейны | единиц | 105 | 106 | 108 | 108 | 110 | 112 | 113 |
8 | в) спортивные залы | единиц | 1942 | 1945 | 1961 | 1981 | 1985 | 2001 | 2011 |
10 | г) плоскостные спортивные сооружения | единиц | 4639 | 4689 | 4744 | 4801 | 4852 | 4903 | 4954 |
Развитие спорта высших достижений и спортивного резерва | |||||||||
11 | Количество спортсменов, входящих в состав сборных команд России, (основной, резервный) | чел. | 380 | 344 | 466 | 350 | 356 | 356 | 358 |
12 | Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами во всероссийских и международных соревнованиях | шт. | 897 | 595 | 932 | 600 | 620 | 640 | 650 |
13 | Количество подготовленных: | чел. | 178 | 314 | 304 | 183 | 182 | 183 | 185 |
14 | а) мастеров спорта | чел. | 160 | 280 | 279 | 165 | 165 | 165 | 167 |
15 | б) мастеров спорта международного класса | чел. | 10 | 25 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 |
16 | в) заслуженных мастеров спорта | чел. | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | г) заслуженных тренеров России | чел. | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
18 | Количество государственных учреждений дополнительного образования спортивной направленности | единиц | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
В целях оценки эффективности работы органов местного самоуправления Краснодарского края по вопросам развития массовой физической культуры и спорта, развития спортивной материально-технической базы ежегодно с 2007 года проводится краевой смотр-конкурс в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарского края от 19 октября 2007 г. № 000 «О проведении краевого смотра-конкурса «На лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в муниципальных образованиях Краснодарского края».
Показателями и критериями оценки для подведения итогов смотра-конкурса являются 18 показателей по 5 разделам: 1 – Физическая культура и массовый спорт, 2 – Спорт высших достижений, 3 – Адаптивная физическая культура, 4 – Материально-техническая база, 5 – Финансирование физической культуры и спорта. Достоверность представленных материалов обеспечивают главы муниципальных образований. Краевая комиссия анализирует представленные материалы и определяет победителей по результатам оценки их деятельности.
Муниципальные образования – победители смотра-конкурса, получают: за 1 место – 5000,0 тыс. руб., за 2 место – 2500 тыс. руб., за 3 место – 500 тыс. руб. В 2009 году 1 место занял Белореченский район, 2 место – Славянский район, 3 место – город Новороссийск.
Департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края ежегодно проводится краевой смотр - конкурс среди образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности (детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (далее ДЮСШ, СДЮСШОР), центров спортивной подготовки, спортивных клубов системы физической культуры и спорта Краснодарского края и системы образования и науки Краснодарского края на лучшую постановку работы по подготовке спортивного резерва с целью координации деятельности органов исполнительной власти в системах образования и науки, физической культуры и спорта Краснодарского края и органов местного самоуправления. определении эффективности работы учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности.
В конкурсе принимают участие ДЮСШ, СДЮСШОР, центры спортивной подготовки, спортивные клубы независимо от их ведомственной принадлежности в номинациях:
1 группа - Муниципальные ДЮСШ, центры спортивной подготовки, спортивные клубы, культивирующие 1-2 вида спорта и более 3 видов спорта.
2 группа - Муниципальные СДЮСШОР, культивирующие 1-2 вида спорта и 3 более видов спорта.
3 группа - Государственные образовательные учреждения СДЮСШОР, центры спортивной подготовки, спортивные клубы.
Эффективность работы учреждений определяется по следующим показателям:
1 – подготовка спортсменов – разрядников, мастеров спорта России, мастеров спорта России международного класса.
2 – подготовка спортсменов - победителей и призеров краевых, всероссийских и международных соревнований, членов сборных команд России, а также спортсменов, переданных в спортивнее клубы по игровым видам спорта высшей, первой, второй лиг.
Показатели эффективности работы учреждений оцениваются в баллах в соответствии с утвержденными критериями оценки.
Победители определяются по общей сумме набранных баллов.
Учреждения, занявшие 1-3 место награждаются ценными призами, подарками и грамотами.
В 2009 году реализовывались 4 краевые целевые программы по отрасли «Физическая культура и спорт»:
1. Краевая целевая программа «Развитие и поддержка команд мастеров по игровым видам спорта в Краснодарском крае на 2009-2010 годы»;
2. Краевая целевая программа "Развитие спорта высших достижений в Краснодарском крае на 2009-2011 годы»;
3. Краевая целевая программа «Развитие массового спорта на Кубани» на 2009-2011 годы»;
4. Краевая целевая программа «Развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва в Краснодарском крае» на 2009-2010 годы.
По всем программам регулярно осуществляется оценка социально-экономических последствий и совокупного бюджетного эффекта по соответствующим критериям.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами департамент планирует следующие мероприятия:
расширение сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования;
совершенствуются процедуры распределения ассигнований между подведомственными государственными учреждениями с учетом результатов их деятельности;
изменена организационная структура департамента: в 2008 году в связи с расширением функций департамента введено дополнительно 19 ставок специалистов в штатное расписание департамента.
В целях совершенствования системы оплаты труда по результатам по инициативе департамента Законодательным Собранием Краснодарского края в соответствии с законом края от 30 января 2008 года «О социальной поддержке отдельных категорий педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт», в соответствии с которым устанавливается ежемесячная доплата:
молодым специалистам (штатным тренерам-преподавателям) до 30 лет в размере 4000 рублей;
тренерам-преподавателям, имеющим почетные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный тренер РСФСР», «Заслуженный тренер СССР», в размере 5000 рублей.
Для привлечения молодых специалистов в отрасль департаментом по физической культуре и спорту Краснодарского края внесены изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от 9 февраля 2006 года № 83 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Краснодарского края». На основании данного постановления увеличена оплата труда руководителям и работникам спортивных школ, в том числе тренерам-преподавателям за подготовку высококвалифицированных спортсменов. Норматив оплаты труда увеличился на каждом этапе подготовки. Данное постановление позволяет значительно увеличить заработную плату работникам государственных образовательных учреждений Краснодарского края.
Реализуется «Положение об условиях и организации материального стимулирования лиц, замещающих государственную должность и должности государственной гражданской службы в департаменте по физической культуре и спорту Краснодарского края», в соответствии с которым совершенствуется система материального стимулирования государственных служащих в зависимости от результатов деятельности.
С 1 декабря 2008 года введена в действие новая система оплаты труда (НСОТ) работников учреждений физкультурно-спортивного профиля Краснодарского края. Результатом введения НСОТ послужили:
- увеличение средней заработной платы работников государственных учреждений с 12 347,84 руб. по итогам 2008 года до 15 434,80 руб. по итогам 2009 года, а также работников муниципальных учреждений с 11 121,68 по итогам 2008 года до 13 902,10 по итогам 2009 года;
- увеличение численности занимающихся в учреждениях физкультурно-спортивного профиля со 151,7 тыс. по итогам 2008 года до 165,5 тыс. по итогам 2009 года;
- увеличение представительства спортсменов Краснодарского края в составах сборных команд Российской Федерации с 380 чел по итогам 2008 года до 466 по итогам 2009 года.
В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов для приобретения качественных товаров, работ и услуг по оптимальной цене, бюджетные ассигнования, выделенных на эти цели осваиваются в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации -ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд». Заказы размещаются путем проведения открытых торгов через единого государственного заказчика – управление по закупкам для государственных нужд Краснодарского края. Ежеквартально составляется план государственных закупок, осуществляемых департаментом, проводится контроль соответствия запланированному уровню затрат и анализируется причины отклонений.
Суммарная начисленная цена контрактов, выставленных на торги и другими способами размещения заказов (конкурсы, аукционы, электронные торга, котировки) в 2009 году составляет 356174,0 тыс. руб. Общая стоимость заключенных контрактов по итогам торгов и другими способами размещения заказов составило 333283,0 тыс. руб.
Экономия составила 22891,0 тыс. руб.
С целью создания эффективного контроля за сохранностью имущества департамента назначены ответственные лица и ежеквартально осуществляться сверки остатков имущества.
Приказом руководителя департамента утверждены регламенты для всех должностей, предусмотренных штатным расписанием.
Регламентами определены квалификационные требования к каждой должности, а также должностные обязанности сотрудников с учетом задач и функций, установленных в положении о департаменте.
В целях выполнения внутреннего аудита в 2009 году в штат департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края введены две ставки специалистов (ревизоров), осуществляющих, в соответствии со своими должностными обязанностями:
· Проверки финансово – хозяйственной деятельности государственных (образовательных) учреждений Краснодарского края;
· Проведение проверок устранения нарушений, выявленных в ходе проверок финансово – хозяйственной деятельности государственных (образовательных) учреждений Краснодарского края;
· Проверки целевого использования средств, выделенных из краевого бюджета департаменту и подведомственным учреждениям, по краевым целевым программам;
· Рассмотрение обращений граждан, организаций, органов власти, проведение проверок по заданию руководителя департамента;
· Участие в проверках контролирующих финансовых и правоохранительных органов;
· Контроль за реализацией материалов проверок;
· Освещение выявленных проверками фактов нарушений и злоупотреблений при проведении коллегий, совещаний для учреждений отрасли «Физическая культура и спорт», подготовку обобщённой информации (обзоров) о выявленных нарушениях для руководителей муниципальных органов управлений по физической культуре и спорту, руководителей государственных (образовательных) учреждений Краснодарского края;
· Подготовку для контролирующих, финансовых и правоохранительных органов информации об установленных нарушениях по результатам проверок департамента и подведомственных ему учреждений.
Приказом департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края утверждено Положение о порядке проведения ревизий и проверок.
По результатам проведённых ревизорами департамента проверок подведомственных учреждений в 2009 году выявлено нарушений на сумму 1302,5 тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств – 293,1 тыс. рублей, неэффективное использование – 1006,8 тыс. рублей, излишки материальных ценностей – 2,6 тыс. рублей. В настоящее время все выявленные нарушения устранены.
Первый заместитель руководителя департамента
