04-38
Об исполнении бюджета области на 1 мая 2013 года
В бюджет области на 1 мая 2013 года при прогнозе 78354,9 млн. тенге поступило доходов 79900,1 млн. тенге, в том числе субвенция и целевые трансферты из республиканского бюджета составляют 53853,8 млн. тенге.
Собственные доходы исполнены на 116,6%. Выполнение плана обеспечено по всем городам и районам, кроме Глубоковского района.
Прогноз за 4 месяца 2013 года выполнен по всем видам доходных источников.
В областной бюджет на 1 мая 2013 года при прогнозе 6621,9 млн. тенге поступило собственных доходов 7900,8 млн. тенге или сверхплановое поступление составило 1278,9 млн. тенге.
На реализацию утвержденных в бюджетах всех уровней программ израсходовано 75246,9 млн. тенге с учетом полученных из республиканского бюджета целевых трансфертов и субвенции.
На текущее содержание государственных учреждений области направлено 55545,0 млн. тенге, на бюджетные программы развития – 19701,9 млн. тенге.
На образование области направлено 21438,6 млн. тенге, или исполнено на 96,8 %, в том числе:
- на обеспечение деятельности и поддержку организаций дошкольного воспитания и обучения - 1922,5 млн. тенге;
- на общеобразовательное обучение в городах и районах области – 13725,3 млн. тенге, в том числе на содержание школ, гимназий, лицеев, профильных школ начального, основного среднего и общего среднего образования, школ-детских садов области – 12739,9 млн. тенге, на общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам – 514,6 млн. тенге, на общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования – 470,8 млн. тенге;
- на техническое и профессиональное образование и обучение – 1868,0 млн. тенге.
Кроме того, на социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (содержание детских домов, приютов, детских деревень семейного типа, содержание детей, переданных патронатным воспитателям) из областного бюджета за текущий период направлено 375,5 млн. тенге, что составило 99,1 %.
По Управлению здравоохранения на 1 мая исполнение составило 15415,9 млн. тенге или 92,6%. За 4 месяца текущего года на обеспечение льготными лекарственными средствами больных сахарным диабетом, онкологических больных, больных гемофилией, ВИЧ-инфицированных лиц, гематологических больных, а также на приобретение вакцин и других иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения направлены средства в сумме 3063,2 млн. тенге. На текущее финансирование затрат на возмещение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи за счет средств местного бюджета направлено 7767,7 млн. тенге. На оказание онкологическим больным стационарной, стационарозамещающей и амбулаторно-поликлинической помощи в специализированных организациях здравоохранения за счет трансфертов из республиканского бюджета израсходовано 1227,7 млн. тенге, на оказание медицинской помощи населению в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи субъектами здравоохранения районного значения и села – 1529,6 млн. тенге, расходы на лечение больных в наркологических диспансерах и реабилитационных центрах, хосписах составили 215,2 млн. тенге. На проведение скрининговых исследований населения для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях направлено 43,1 млн. тенге.
В 2013 году осуществляется выплата пособий отдельным категориям нуждающихся граждан: на жилищную помощь – 64,5 млн. тенге, государственную адресную социальную помощь – 77,7 млн. тенге, государственные пособия на детей до 18 лет – 134,8 млн. тенге.
Освоение по Программе занятости составило 88,9 % в сумме 310,3 млн. тенге.
В 2013 году на развитие объектов образования за счет трансфертов из республиканского и областного бюджетов предусмотрено 5523,6 млн. тенге, за счет которых будет продолжено строительство детских садов в городах Зыряновске Зыряновского района, Усть-Каменогорске, Риддере, в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района, средних школ Урджарского и Уланского районов. За отчетный период освоено 1376560,2 млн. тенге.
Также, за счет трансфертов из республиканского бюджета будут продолжены строительные работы областного центра крови в г. Усть-Каменогорске, строительство многопрофильной городской больницы и радиологического центра областного онкологического диспансера в г. Семей, новые объекты по строительству станции скорой медицинской помощи и семи врачебных амбулаторий в регионах области, на которые предусмотрено 8510,8 млн. тенге, освоено за отчетный период 2922,6 млн. тенге.
За счет средств областного бюджета учтены расходы в сумме 1569,2 млн. тенге на строительство многопрофильной городской больницы в г. Семей (софинансирование), радиологического центра областного онкологического диспансера и станции скорой медицинской помощи в г. Семей, областного центра крови, строительство центра лучевой терапии при областном онкологическом диспансере в г. Усть-Каменогорске, строительство детской противотуберкулезной больницы на 80 коек в г. Семей, строительство врачебных амбулаторий на 20 посещений в смену в с. Аккайнар Катон-Карагайского района и с. Черемшанка Глубоковского района, разработку ПСД на строительство детских поликлиник в г. Усть-Каменогорске и пос. Глубокое Глубоковского района.
На развитие объектов социального обеспечения в отчетном году запланировано 498,1 млн. тенге на реконструкцию здания административно-бытового корпуса Греховского рудника в пос. Грехово Зыряновского района, реконструкцию бывшей больницы в психоневрологическое медико-социальное учреждение в с. Бозанбай Уланского района(софинансирование), реконструкцию здания административно-бытового корпуса Греховского рудника под реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностям в пос. Грехово Зыряновского района, разработку ПСД на строительство здания прачечной к КГУ «Зимовьевское психоневрологическое медико-социальное учреждение».
На развитие объектов культуры и спорта в областном бюджете предусмотрены средства в сумме 2647,7 млн. тенге на строительство казахского драматического театра и культурно-досугового центра в г. Усть-Каменогорске, реконструкцию здания универсальной библиотеки им. Абая в г. Семей, строительство сельских клубов на 200 мест в селах Торгын, Сагыр Уланского района, строительство дома культуры на 300 мест в с. Курчум Курчумского района, дома творчества в с. Улкен-Нарын Катон-Карагайского района, реконструкцию торгового дома под сельский клуб в с. Саржал Абайского района, строительство спортивного модуля в с. Самарское Кокпектинского района. На отчетный период запланировано 660,8 млн. тенге, из которых освоено 98,2 %.
Для укрепления базы органов внутренних дел предусмотрены средства в сумме 143,3 млн. тенге, за счет которых будет проведена реконструкция зданий Затонского отдела полиции с встроенным помещением под ИВС и бывшего здания Пригородного поселка отделения полиции УВД г. Семей.
Приоритетным направлением средств является развитие систем водоснабжения населенных пунктов области. В текущем году за счет средств республиканского бюджета запланировано 7486,4 млн. тенге, за счет которых будут проведены реконструкторские работы систем водоснабжения в городах Усть-Каменогорске, Курчатове и Риддере, Абайском, Аягозском, Бескарагайском, Курчумском, Урджарском, Уланском и Тарбагатайском районах, освоение составило 2029,8 млн. тенге или 96,4 %. Кроме того, за счет трансфертов из областного бюджета на софинансирование развития объектов системы водоснабжении в вышеназванных районах предусмотрено 1526,1 млн. тенге, освоено 9305 млн. тенге или 91,7 %.
По программе развития жилищного строительства за счет трансфертов и кредитов из республиканского бюджета запланировано выделение средств в сумме 9090,0 млн. тенге, за счет которых планируется строительство коммунального и ипотечного жилья, а также инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
В текущем году за счет трансфертов из областного бюджета на строительство и приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда предусмотрено 2540,1 млн. тенге, освоено 97,5 млн. тенге или 100%.
В целях улучшения транспортной инфраструктуры области на 2013 год за счет трансфертов из республиканского бюджета запланированы средства в сумме 5712,1 млн. тенге на завершение строительства автомобильного путепровода через ж/д в створе Самарского шоссе г. Усть-Каменогорска, автодороги "Станция Тансык-памятник "Козы Корпеш-Баян Сулу", реконструкции автодороги "Подъезд к базе отдыха "Голубой залив",строительства моста через р. Бухтарма в Катон-Карагайском районе, строительства объездной дороги в г. Риддере.
На продолжение работы по модернизации и реконструкции существующей системы теплоснабжения г. Семей из республиканского бюджета предусмотрены трансферты в сумме 6950,0 млн. тенге, которые освоены в полном объеме.
На строительство котельной в п. Солнечный Жарминского района предусмотрено выделение из республиканского бюджета 435,1тыс. тенге, запланированные на отчетный период средства освоены полностью.
В целях поддержания агропромышленного комплекса области за счет трансфертов из республиканского и областного бюджетов запланированы средства в сумме 11096,9 млн. тенге.
Для решения вопросов обустройства моногородов, таких как Риддер, Зыряновск, Курчатов, Серебрянск предусмотрено 715,9 млн. тенге, запланированные на отчетный период средства, освоены полностью.
Целевые текущие трансферты и трансферты на развитие, предусмотренные области на 2013 год, утверждены в областном бюджете решением сессии областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 8/99-V в сумме 83 681,6 млн. тенге, в том числе целевые текущие трансферты – 43 574,0 млн. тенге, трансферты на развитие – 40 107,6 млн. тенге, кроме того кредиты –9 239,3 млн. тенге.
Решением сессии областного маслихата от 12 февраля 2013 года уточнен областной бюджет, при этом объем целевых трансфертов составил 83688,9 млн. тенге, том числе целевые текущие трансферты – 43 581,3 млн. тенге, трансферты на развитие – 40 107,6 млн. тенге, кроме того кредиты –9 239,3 млн. тенге.
По состоянию на 1 мая 2013 года из республиканского бюджета для области предусмотрены целевые трансферты в сумме 25904,4 млн. тенге, фактически поступили из вышестоящего бюджета в сумме 24326,6 млн. тенге, из которых за отчетный период освоено 23105,7 млн. тенге или 95,0% к выделенному из республиканского бюджета.
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования израсходовано – 992,0 млн. тенге, на профессиональную подготовку, переподготовку кадров – 381,9 млн. тенге, на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 276,4 млн. тенге, на закуп вакцин и других лекарственных препаратов – 2322,9 млн. тенге, на обеспечение и расширение бесплатной медицинской помощи – 3682,5 млн. тенге, на введение стандартов социальных услуг – 79,4 млн. тенге, на реализацию мероприятия Программы занятость – 222,5 млн. тенге, на содержание вновь вводимых объектов социального обеспечения – 35,4 млн. тенге, на модернизацию и реконструкцию существующей системы теплоснабжения города Семей – 2735,0 млн. тенге, на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»– 1324,9 млн. тенге, на развитие системы водоснабжения – 1609,7 млн. тенге, на противоэпизоотические мероприятия – 423,6 млн. тенге, на капитальный ремонт автомобильных дорог – 445,3 млн. тенге, на развитие транспортной инфраструктуры – 238,4 млн. тенге.
