Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (стр. 4 )

по результатам проведенного энергоаудита зданий указываются виды и стоимость проводимых работ, приобретаемого оборудования.

при получении экономии средств бюджета при реализации программы, в том числе в результате экономии энергоресурсов.

3.Целевые и прочие показатели программы.

Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств муниципального бюджета внебюджетных средств.

Общий объем финансирования Программы из муниципального бюджета составляет 2488100руб., в т. ч.:

2016 год – 49800 руб.,

2017 год – 59 800 руб.,

2018 год – 1011800 руб.,

2019 год – 622900 руб.,

2020 год – 743800 руб.,

Объемы финансирования Программы за счет средств муниципального бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении №2 .

Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют: Администрация Хотынецкого района Орловской области, отдел образования администрации района. Заказчики контролируют выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляют управление ее исполнителями, готовят ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за энергопотребление и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения.

Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

экономия энергоресурсов из средств муниципального бюджета по каждому направлению: потребление электроэнергии, тепла, воды, не менее 15 процентов к 2020г, и не менее 3 процентов в год;

обеспечение нормальных климатических условий во всех зданиях;

повышение заинтересованности в энергосбережении;

сокращение расходов тепла, электрической энергии;

экономия потребления воды.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергоресурсов в зданиях школы(электроэнергии, теплоэнергии, воды)

2016 год - 41500кВтч /505 Гкал/ 1100 куб. м.

2017 год –40255кВтч /489,9 Гкал/ 1067куб. м

2018 год - 39047 кВтч /475,2 Гкал 1036куб. м

2019 год - 37876 кВтч /460,9 Гкал/ 1004куб. м

2020 год - 36740кВтч /447,1 Гкал/ 974 куб. м

Экономия электроэнергии (тепла, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепла, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

За период реализации Программы будет сэкономлено 404,83 тыс. рублей.

(приложение №2)

 Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

Э = Пф /Пн * 100% , где

Пф - фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Пн - нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

Приложение N 1

к программе

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

N п/п	Наименование показателя программы	Единица измерения	Плановые значения целевых показателей программы
2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
1	расход электрической энергии	кВТ	41500	40255	39047	37676
2	расход тепла	Гкал	505	489,9	475,2	460.9
3	расход воды	куб. м.	1100	1067	1036	1004

УТВЕРЖДЕНА

Директор школы

_______

приказ от №

ПРОГРАММА

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – Хотимль-Кузменковской средней

общеобразовательной школы

Хотынецкого района Орловской области

на 2016 – 2020 годы

Приложение N 2

к программы в области энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

Программа мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

в МБОУ – Хотимль-Кузменковской СОШ на период 2016-2020 годов

Наименования мероприятия программы	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	итого
количество	Объем тыс. руб.	количество	Объем тыс. руб	количество	Объем тыс. руб	количество	Объем тыс. руб	количество	Объем тыс. руб	количество
Установка и поверка приборов учета:
Тепла			1	8,0					1	8,0	16,0
Электроэнергии
Воды			2	2,0							2,0
2.Установка сенсорных выключателей			5	2.0			5	2,0			4,0
3.Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы	15	3,0	15	3,0	25	5,0			10	2,0	13,0
Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Проведение электроизмерительных работ (проверка заземлителей и заземляющих устройств)	2	8,0	2 2	12,0 8,0	2	8,0	2	8,0	2 2	12,0 8.0	24,0 40,0
Замена кранов, сантехники		4,0		10,0		4,0		10,0		4,0	32,0
Промывка и опрессовка системы отопления (приобретение насоса)			1	10,0							10.0
Замена окон на теплосберегающие оконные блоки со стеклопакетами					64	960,0	40	600,0	46	690,0	2250,0
Замена люминесцентных ламп	50	3,8	50	3,8	50	3,8	25	1,9	50	3.8	17,1
Утепление дверных и оконных блоков		1,0		1.0		1,0		1,0		1,0	5.0
Замена дверей	1	30.0			2	30,0			1	15.0	75,0
Всего по программе	2488,1

Приложение 3

к программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности

Сведения

о фактическое потребление электроэнергии, воды и теплоэнергии

	2010 год	2011	2012 год	2013 год	2014 год	2015г
к. Вт.	руб	к. Вт.	руб	к. Вт.	руб	к. Вт.	руб	кВт	руб	к. Ват.	руб
ЭЛ Энергия	40321	183711	36756	191363,37	38594	198421,83	37596	210915,23	41210,00	233343,00	39925,0	240725,00
Вода и Водоотведение	1468	24115	1210	18138,00	1172,00	18365,00	791,00	13682,00	1046,00	19208,00	936,00	18257
Теплоэнергия	478,3	545488	505,35	662709	438,39	602044	575,66	898095,8	504,3	846422	512,4	896003
итого		753314		872210,4		818830,8		1122693		1098973		1154985

Приложение 4

к программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности

Сведение о плановом потреблении электроэнергии, воды и теплоэнергии

на 2016-2020 годы

	2016	2017	2018	2019	2020	Экономия за 2016-2020гг
	кВт	руб	кВт	руб	кВт	руб	кВт	руб	кВт	руб	кВт	руб
ЭЛ Энергия	41500	269700	40255	274539	39047	279967	37876	284827,5	36740	290246	-12082	90985
		6,5		6,82		7,17		7,52		7,9
	куб. м	руб	куб. м	руб	куб. м	руб	куб. м	руб	куб. м	руб	куб. м	руб
Вода и Водоотведение	1100	23800	1067	24242,2	1036	24718,96	1004	25150,2	974	25616,2	-319	7995,4
		21,64		22,72		23,86		25,05		26,3
	Гкал	руб	Гкал	руб	Гкал	руб	Гкал	руб	Гкал	руб	Гкал	руб
Теплоэнергия	505	953200	489,9	924696	475,2	941798,9	460,9	959132,9	447,1	976913,5	-146,9	305846
				1887,52		1981,9		2081		2185
ИТОГО		1246700		1223477		1246485		1269111		1292776		404826,4