План корректирующих действий по второстепенным несоответствиям и наблюдениям, выявленным в ходе ресертификационного аудита системы менеджмента качества Сибирского университета потребительской кооперации на 2012 год

УТВЕРЖДЕНО

Ректор университета

_____________________________

13 декабря 2011 г.

П Л А Н КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ по второстепенным несоответствиям и наблюдениям, выявленным в ходе ресертификационного аудита системы менеджмента качества Сибирского университета потребительской кооперации

на 2012 год

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок	Отметка о выполнении
1	Внести соответствующие изменения в Договор на оказание образовательных услуг	Юрист	Февраль 2012 г.
2	Привести процессы, выделенные в СМК, в соответствие с новой организационной структурой и направлениями деятельности	ЦМК	Февраль 2012 г.
3	Определить ответственность за процессы	Ректор, ЦМК	Февраль 2012 г.
4	Проверить наличие актуальных версий применяемых документов в местах их использования. Обеспечить доведение до подразделений актуальных версий документов по мере их обновления.	Уполномоченный по качеству СП Общий отдел, ЦМК	Январь 2012 г. и далее по мере необходимости
5	Руководство должно осведомлять о значимости и важности деятельности персонала, т. е. объяснять цели подготовки того или иного документа	Руководители подразделений, в том числе - запрашивающие данные	Постоянно
6	Внести в личные карточки работников записи об образовании и повышении квалификации сотрудников.	Начальник УКПР	Апрель 2012 г.
7	Найти возможность сделать двери или подобрать закрывающееся помещение.	ХУ	Декабрь 2012 г.
8	Формировать личные дела преподавателей, принимаемых на работу по договору подряда, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к штатным преподавателям.	Начальник УКПР	Январь 2012 г. и далее
9	Оценить результативность достижения целей в области качества в 2011 г.	Представитель руководства по качеству	Январь 2012 г.
10	Внести в процедуру анализа СМК со стороны высшего руководства анализ достижения целей в области качества	ЦМК	Декабрь 2011 г.
11	Установить периодичность анализа СМК на Ученом совете 1 раз в год	Ректор, ЦМК	Декабрь 2011 г.
12	Включить в программу проведения внутренних аудитов 2012 года проверку Центра менеджмента качества	ЦМК	Февраль 2012 г.
13	Актуализировать Журнал мониторинга в связи с реорганизацией кафедр и подразделений	ЦИТ	Декабрь 2011 г.
14	Предусмотреть порядок контроля исполнения «Плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации», внести записи о результатах выполнения в предусмотренной графе «Отметка о выполнении».	ХУ, отдел охраны труда	Февраль 2012 г.
15	Внести в данный стандарт описание процедуры анализа результативности и предпринимаемых действий в случае невыполнения корректирующих действий или повторного возникновения несоответствий.	ЦМК	Февраль 2012 г.
16	Доработать стандарт «Инфраструктура. Управление МТО», введя измеримые показатели результативности материально-технического снабжения.	ЦМК, ХУ, ЦИТ	Февраль 2012  г.
17	Актуализировать цели в области качества и довести их до структурных подразделений	Представитель руководства по качеству	Январь 2012 г.
18	В Институте дополнительного профессионального образования создать сводную базу преподавателей с результатами обратной связи слушателей курсов.	ИДПО	Апрель 2012 г.
19	Включить информацию о трудоустройстве выпускников университета в рекламу приемной комиссии	ЦМРиП, ЦППиТВ	Январь 2012 г.
20	Найти возможность возобновить работу юридической клиники, обеспечивающей практику студентам юридического факультета. Возможно как часть лабораторно-практических занятий	Ректор, деканат ЮФ	Январь 2012 г.
21	Учитывая необходимость Центра менеджмента качества решать общеорганизационные вопросы, целесообразно функционально центр менеджмента качества подчинить ректору с возможностью своевременного внесения изменений в систему менеджмента качества, учитывая результаты принятия решений Ученым советом и ректоратом университета.	Ректор, Ученый совет	Январь 2012 г.
22	Спланировать поэтапно (по подразделениям) работу по актуализации должностных инструкций таким образом, чтобы подразделения имели рабочий экземпляр до утверждения новой версии документа	УКПР	Январь 2012 г.
23	Деканату факультета по работе с филиалами организовать системную работу с филиалами на основе требований стандарта ИСО 9001:2008 и подхода, реализуемого системой менеджмента качества университета.	ФРФЦ	Май 2012 г.
24	Рекомендуется проводить оценку удовлетворенности потребителей при организационных изменениях, касающихся условий оказания образовательной услуги. Например, при таких, как расформирование заочного факультета и передача его функций другим факультетам.	ЦМК	В течение года
25	Рекомендуется проанализировать и описать в документах системы менеджмента качества методику выбора и оценки поставщиков всех видов закупаемой продукции и услуг.	ЦМК, ХУ, ЦИТ, ИДПО	Февраль 2012 г.
26	Рекомендуется при создании отдельных локальных нормативных документов, в других документах использовать ссылки на них вместо дублирования информации, что позволит избежать разночтений	ЦМК, Общий отдел	Начиная с января
27	Рекомендуется систематизировать работу по постановке целей в области качества и оценке их результативности.	ЦМК	Начиная с января
28	В целях оптимизации управленческого контроля для анализа выполнения принятых решений со стороны руководства университета использовать внедренную электронную систему мониторинга процессов.	ЦМК, ПРК	Дважды в семестр

Представитель руководства по качеству