Производственная программа

СОГЛАСОВАНА приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края -т

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

водоснабжения региона» г. Шарыпово

(наименование организации коммунального комплекса*)

с 10.10.2011 по 31.12.2012 г.

(срок реализации производственной программы)

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Величина показателя	Примечания
1	2	3	4	5
	I. Показатели производственной деятельности организации коммунального комплекса
	Водоснабжение
1	Общая протяженность водопроводных сетей	км	55,6	Магистральный водовод от Насосной второго подъема Кадатского водозабора до Насосной станции 3-го подъема-21,697 км; Южно-Шарыповский водовод от Насосной 2-го подъема до ВК26-25,304 км; технологические сети Кадатского и Южно-Шарыповского водозаборов – 8,667 км.
2	Количество подземных водозаборных сооружений ( скважин)	шт	22	Южно-Шарыповский водозабор – 10 скважин; Кадатский водозабор – 12 скважин.
3	Количество поверхностных водозаборных сооружений	шт	0
4	Количество подкачивающих насосных станций (НС-2, НС-3 подъема)	шт	1	Насосная станция 3-го подъема
5	Установленная мощность системы (систем)	тыс. м3/ сутки	40,1	Кадатский водозабор – 11,500 тыс. м3/сутки; Южно-Шарыповский водозабор – 28,600 тыс. м3/сутки
6	Фактическая мощность системы (систем)	тыс. м3/ сутки	16,4
7	Объем поднимаемой поверхностной (подземной) воды, в т. ч. Подземной	тыс. м3 тыс. м3	6680,57 6680,57
8	Объем воды, пропускаемой через очистные сооружения	тыс. м3	0,0
9	Объем воды, получаемой со стороны	тыс. м3	0,0
10	Объем воды, подаваемой в сеть, в т. ч. своими насосами самотеком	тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3	6663,57 6663,57 0,00
11	Расход воды на собственные нужды организации	тыс. м3	17,0
12	Объем воды, теряемой при транспортировке	тыс. м3	706,2	Расчет произведен в соответствии с методикой определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения утвержденной Министерством промышленности и энергетики РФ Приказом от 20 декабря 2004 года № 000.
12.1.	Коэффициент потерь	м3/км	10161,87
13 13.1 13.1.1 13.1.2 13.1.3 13.2 13.3 13.4.	Объем реализации воды всего, в т. ч. Населению, всего, в т. ч.: - хоз.- питьевые нужды - полив участков - содержание животных Собственное производство Бюджетным организациям Прочим потребителям, всего, в т. ч.: отпущено воды другим водопроводам	тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3	5957,33 6,20 4,95 0,90 0,36 - - 5951,12 -
14	Численность населения, получающего услугу водоснабжения	чел.	217,0	Население с. Береш
15	Количество часов предоставления услуг за отчетный период	час.	8760
16	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры	Единиц	0
17	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	Км	38,5
II. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации
№п/п	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Всего сумма, тыс. руб.
		Бюджетные средства, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.
1	Капитальный ремонт
1.1.	Капитальный ремонт магистрального водовода от Насосной станции 2-го подъема Кадатского водозабора до Насосной станции 3-го подъема на участке от ВК 26 до УГ 16, протяженностью 358 м.	0,00	524,23	524,23
1.2.	Капитальный ремонт внутриплощадочных сетей Южно-Шарыповского водозабора на участке от УГ 6 до ВК 13 Насосной станции 2-го подъема, протяженностью 134 м.	0,00	378,52	378,52
1.3.	Капитальный ремонт сетевого насосного оборудования насосной станции 2-го подъема Южно-Шарыповского водозабора (насос № 2)	0,00	61,18	61,18
1.4.	Капитальный ремонт сетевого насосного оборудования насосной станции 3-го подъема (насос № 4)	0,00	44,76	44,76
1.5.	Капитальный ремонт ВЛ 10кВА Южно-Шарыповского водозабора	0,00	90,07	90,07
1.6.	Капитальный ремонт водоподъемного водопровода на скважинах Кадатского водозабора № 8,9, 10,12	0,00	2207,01	2207,01
1.7.	Капитальный ремонт ЕТП-100кВ Кадатского водозабора с заменой трансформатора (скважины № 4,8)	0,00	763,05	763,05
1.8.	Капитальный ремонт КТНП-160кВ Южно-Шарыповского водозабора (скважины 5,7,9)	0,00	812,10	812,10
	Капитальный ремонт ТМ-630кВ насосной станции 3 подъема	0,00	174,90	174,90
	Итого	0,00	5055,82	5055,82
2	Мероприятия на развитие производства ( реконструкция, приобретение ОС)	Прибыль, тыс. руб.	Амортизация, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
2.1.	Программное обеспечение	25,37	0	25,37
2.2.	Приобретение экскаватора ЕК-18-20 с гидромолотом Delta F-10 с гидроразводкой	0	304,90	304,90
2.3.	Приобретение насоса	24,62	0	24,62
	ИТОГО	49,99	304,90	354,89
III. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№п/п	Наименование мероприятий	Прибыль, тыс. руб.	Себестоимость тыс. руб.	Другие источники, тыс. руб.	Всего сумма, тыс. руб.
1.	Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции Южно-Шарыповского водозабора	307,20	0,00	0,00	307,20
2.	Проведение энергоаудита водозаборных сооружений из артезианских скважин Кадатского месторождения и Южно - Шарыповского месторождения, с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте	314,40	0,00	0,00	314,4
	Итого:	621,60	0,00	0,00	621,60