Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Переславля-Залесского на 2013-2017 годы с перспективой до 2025 года (стр. 19 )

Состояние основных фондов систем ВКХ определяется высоким уровнем износа. Особенно это относится к передаточным устройствам (канализационные сети и коллекторы) – 87,8%, канализационным очистным сооружениям – 87,8%, канализационным насосным станциям – 94,6%.

Таблица 37

Состояние основных фондов в сфере водоотведения в 2012 г.

Группы  основных средств	Балансовая стоимость, тыс. руб.	Удельный вес,%	Износ	Остаточная стоимость, тыс. руб.
тыс. руб.	%
Всего, в т. ч.	142519	100	127312	89,3	15207
- очистные сооружения	70687	49,6	63727	90,2	6960
- передаточные устройства (сети и коллекторы)	66207	46,8	58159	87,8	8048
- КНС (насосные станции)	5106	3,6	4914	96,2	192

Проблемы

Надежность системы водоотведения города характеризуется как неудовлетворительная, так как фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,1 ед./км;

индекс реконструируемых сетей – 0,05%;

удельный расход электроэнергии – 2,84 кВт. ч/куб. м.

Отсутствие АСУ ТП на предприятии.

Нарушена система естественного водоотвода в пойме оз. Плещеево.

Требуемые мероприятия

Реконструкция изношенных технологических сетей очистных сооружений.

Установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования.

Использование технологии ультрафиолетового обеззараживания.

Внедрение АСУ ТП с передачей данных в АСКДУ.

Проведение восстановительных работ по очистке водостоков и контроль за состоянием существующих территорий.

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоотведения и очистные сооружения.

Структура материального баланса системы водоотведения по факту 2012 г. оценивается следующим образом:

1. Пропущено через очистные сооружения - Q = 3448 куб. м/сут.

2. Объем реализации составил Q = 3436 куб. м/сут.

3. Внутрицеховой оборот составил Q = 12 куб. м/сут.

При этом основным лимитирующим фактором системы водоотведения являются сети с прогрессирующим процентом износа.

Основные показатели работы системы водоотведения

В 2012 году объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, составил 3448  тыс. куб. м/год, что на  426 тыс. куб. м. или на 11% меньше по сравнению с 2011 г.

По прогнозной оценке с учетом реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоотведения и мероприятий по развитию территории города Переславля-Залесского к 2025 г. общий объем очищенных сточных вод составит почти 5500 тыс. куб. м/год, что более, чем в 1,5 раза больше уровня 2012 г.

Таблица 38

Основные показатели системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2025 г.
1	Пропущено сточных вод	тыс. куб. м./ год	4299	4426	4366	4090	3874	3448	3458	3468	3478	3488	5500
2	Внутрицеховой оборот	тыс. куб. м./ год	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12
3	Объем реализации	тыс. куб. м./ год	4288	4415	4354	4078	3862	3436	3446	3456	3466	3476	5488
3.1	– население	тыс. куб. м./ год	2756	2641	2784	2656	2413	2117	2127	2137	2147	2157	3538
3.2	– бюджетные  организации	тыс. куб. м./ год	737	906	864	850	821	510	508	506	504	502	750
3.3	– прочие потребители	тыс. куб. м./ год	795	686	706	572	628	809	811	813	815	817	1200

5.1.2. Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах МУП «Энергетик» за 2010 год, расходы, учтенные при формировании тарифа на 2011 год, а также на 2012 год.

Для анализа структуры издержек и выявления основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции затрат на основании Положения о порядке представления материалов для утверждения тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утвержденного Постановлением правления департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области №ППр-11-П-ВС/ВО от 01.01.2001 г.:

Материалы на технологические цели;

Электроэнергия на технологические цели;

Амортизация;

Заработная плата основных производственных рабочих;

Отчисления на социальные нужды;

Ремонт и техническое обслуживание;

Прочие прямые расходы и платежи;

Общепроизводственные расходы

Общехозяйственные расходы.

В 2012 году установленный тариф потребителям г. Переславля-Залесского на услуги систем водоотведения составил 25,08 руб. за куб. м (без учета НДС).

В 2012 г. основными статьями затрат составляли:

  – фонд оплаты труда основных производственных рабочих – 26,1%;

  – электроэнергия на технологические нужды -  31,2%;

  – общепроизводственные расходы – 10,5%;

  – арендная плата – 1,3%;

  – ремонт и техническое обслуживание – 1,9%;

  – общехозяйственные расходы – 7,8%.

Подробная информация об анализе сметы затрат на услуги водоотведения за 2010-2012 гг. представлена в табл. 39.

Таблица 39

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения за 2010 – 2012 гг., тыс. руб.

№	Наименование	2010 г.	2011г.	2012 г.	Темп роста, %
2011/ 2010 гг.	2012 /  2011 гг.	2012 /  2010 гг.
1	Материалы на технологические цели	203	11	21	5,4	190,9	10,3
2	Электроэнергия на технологические нужды	28 047	31 390	17326	111,9	55,2	61,8
3	Амортизационные отчисления	0	0	1099	–	–	–
4	Заработная плата основных производственных рабочих	14 431	16 169	14478	112,0	89,5	100,3
5	Отчисления на социальные нужды	3 719	5 530	4232	148,7	76,5	113,8
6	Расходы на ремонт и техническое обслуживание	1 647	1 953	1036	118,6	53,0	62,9
7	Услуги водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые сторонними организациями	931	1 605	212	172,4	13,2	22,8
8	Прочие прямые затраты и платежи	4 194	6 677	6175	159,2	92,5	147,2
9	Общепроизводственные расходы	7 015	8 544	5822	121,8	68,1	83,0
10	Арендная плата	7 342	7 922	727	107,9	9,2	9,9
11	Общехозяйственные расходы	4 785	6 233	4313	130,3	69,2	90,1
12	Полная себестоимость	72 314	86 034	55471	119,0	64,5	76,7
13.	Прибыль всего, в том числе:	-4 126	1 926	- 1767	–	–	–
13.1.	– прибыль на развитие производства	–	266	–	–	–	–
13.2.	– прибыль на социальное развитие	–	1 274	–	–	–	–
13.3.	– прибыль на прочие цели	–	–	–	–	–	–
13.4.	– налоги, сборы, платежи	–	385	–	–	–	–
14	Рентабельность	-5,7%	2,2%	–	–	–	–
16	Себестоимость 1 куб. м воды	17,68	18,58	21,78	105,1	117,2	123,2
17	Экономически обоснованный тариф 1 куб. м воды	16,72	19,10	25,08	114,2	131,3	150,0
18	НВВ	68 188	88 395	53704	–	–	–

5.1.3. Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения: